目录
第一部分 岳阳县广播电视台概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算收入支出决算情况
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
九、财政拨款三公经费支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2022年度绩效评价情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
岳阳县广播电视台概况
一、 部门职责
负责岳阳县广播电视中心的节目采编、制作、审核、播控、传输及中央、省、市级广播、电视的转播工作；负责拟订县本级广播电视事业、产业发展规划；负责组织审查广告播出，开展相关经营；负责广播电视有线传输网络的设计、建设、维护以及开发应用；负责广播电视“村村通”工作的建设与维护，发展壮大广播电视产业，促进广播电视事业发展。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。岳阳县广播电视台内设机构包括：办公室、人事股、财务股、产业发展办、工会。下设岳阳县广播电视新闻中心、岳阳县广播电视发射台、岳阳县广播电视技术中心、岳阳县广播电视广告服务中心、岳阳县农村广播服务中心5个二级机构。
（二）决算单位构成。岳阳县广播电视台2022年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳县广播电视台本级以及岳阳县广播电视新闻中心、岳阳县广播电视发射台、岳阳县广播电视技术中心、岳阳县广播电视广告服务中心、岳阳县农村广播服务中心5个二级机构。截至2022年底广播电视台在职人员110人，其中三性用工人员23人。退休人员57人。
第二部分
部门决算表
（见附件）
第三部分
2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计1635.05万元。与上年相比，增加329.03万元，增长25.19%，主要是因为是2022年本单位二级机构改革，将二级机构25个自收自支人员纳入全额编制，追加了25人员的财政全额拨款收入。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计1635.05万元，其中：财政拨款收入1635.05万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计1635.05万元，其中：基本支出1070.97万元，占65.5%；项目支出564.08万元，占34.5%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计1635.05万元，与上年相比，增加674.01万元,增长（减少）70.13%，主要是因为是2022年本单位二级机构改革，将二级机构25个自收自支人员纳入全额编制，追加了25人员的财政全额拨款收入，相应增加了经费支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出1635.05万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加329.03万元，增长25.19%，主要是因为是2022年本单位二级机构改革，将二级机构25个自收自支人员纳入全额编制，追加了25人员的财政全额拨款收入，相应增加了经费支出。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出1635.05万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出1271.25万元，占77.75%；其他（类）支出363.80万元，占22.25%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为1201.70万元，支出决算数为1635.05万元，完成年初预算的136.06%，其中：
1、文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）行政运行（项）。
年初预算为1201.70万元，支出决算为1271.25万元，完成年初预算的105.79%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动和工资变化。
2、文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为159.25万元，因年初预算数为0万元，无百分比情况，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加项目经费支出。
3、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为363.8万元，因年初预算数为0万元，无百分比情况，决算数大于年初预算数的主要原因是：资本性支出增加未纳入预算，追加经费支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出1070.97万元，其中：
人员经费853.35万元，占基本支出的79.68%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费217.62万元，占基本支出的20.32%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。
七、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度本单位无政府性基金收支
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2022年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出
九、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为5万元，支出决算为2.78万元，完成预算的55.60%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因年初预算为0万元，无百分比情况，决算数大于（小于）预算数的主要原因是无支出，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是无支出。
公务接待费支出预算为5万元，支出决算为2.78万元，完成预算的55.60%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约，与上年相比减少0.05万元，减少1.77%,减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所压减。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因年初预算为0万元，无百分比情况，决算数大于（小于）预算数的主要原因是无支出，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是无支出。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因年初预算为0万元，无百分比情况，决算数大于（小于）预算数的主要原因是无支出，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是无支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.78万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：无因公出国（境）费支出
2、公务接待费支出决算为2.78万元，全年共接待来访团组10个、来宾696人次，主要是周围各市县融媒体中心来学习交流发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级及二级机构更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要是无支出，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
十、关于机关运行经费支出说明
本级和所属单位均为事业单位，按照机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。
十一、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费0万元，用于召开0次会议，人数0人，内容为无支出；开支培训费0万元，没有开展培训，人数0人，内容为无支出；举办0次节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是无支出。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额92.10万元，其中：政府采购货物支出49.55万元、政府采购工程支出27.08万元、政府采购服务支出15.47万元。授予中小企业合同金额92.10万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额65.02万元，占授予中小企业合同金额的70.60%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备2台（套）；单位价值100万元以上专用设备4台（套）。
十四、关于2022年度绩效评价情况的说明
2022年度绩效管理工作开展情况良好。绩效预期目标完成良好，相关指标都已达标，绩效自评综合得分96分。并已按照财政绩效部门要求已公开绩效信息。
第四部分
名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附件
