财政项目支出预算绩效目标申报表 | 财政项目支出预算绩效目标申报表 | 财政项目支出预算绩效目标申报表 | ||||||||||||||||||
(2017-度) | (2017-度) | (2017-度) | ||||||||||||||||||
填报单位(盖章):岳阳县住房和城乡建设局 | 填报单位(盖章):岳阳县住房和城乡建设局 | 填报单位(盖章):岳阳县住房和城乡建设局 | ||||||||||||||||||
项目基本情况 | 项目名称 | 城市建设配套经费 | 项目基本情况 | 项目名称 | 县城污水处理能力灾后恢复工程 | 项目基本情况 | 项目名称 | 县城污水处理厂污泥处置服务费 | ||||||||||||
√□新增项目 □延续项目 | □新增项目 √□延续项目 | √□新增项目 □延续项目 | ||||||||||||||||||
项目起止时间 | 2017.2-2017.12 | 项目起止时间 | 2016.7-2017.3 | 项目起止时间 | ||||||||||||||||
1.基本建设类 □ 其中:新建 □ 扩建 □ 改建 □ 2.行政事业类 □ 其中: 经费类□ 采购类□ 修缮类□ 奖励类□ 3.其他专项类 □ 其中: 补贴类□ 其它类□ | 1.基本建设类 □ 其中:新建 □ 扩建 □ 改建 √ □ 2.行政事业类 □ 其中: 经费类□ 采购类□ 修缮类□ 奖励类□ 3.其他专项类 □ 其中: 补贴类□ 其它类□ | 1.基本建设类 □ 其中:新建 □ 扩建 □ 改建 √ □ 2.行政事业类 □ 其中: 经费类□ 采购类□ 修缮类□ 奖励类□ 3.其他专项类 □ 其中: 补贴类□ 其它类□ | ||||||||||||||||||
项目资金情况 | 项 目 | 新型城镇化建设 | 本-度安排资金 | 项目资金情况 | 项 目 | 县城污水处理能力灾后恢复工程 | 本-度安排资金 | 项目资金情况 | 项 目 | 县城污水处理厂污泥处置服务费 | 本-度安排资金 | |||||||||
合 计 | 152 | 合 计 | 300 | 400 | 合 计 | 36 | 36 | |||||||||||||
中央资金 | 中央资金 | 中央资金 | ||||||||||||||||||
省级资金 | 省级资金 | 省级资金 | ||||||||||||||||||
市级资金 | 市级资金 | 市级资金 | ||||||||||||||||||
县级资金 | 152 | 县级资金 | 300 | 400 | 县级资金 | 36 | 36 | |||||||||||||
支出明细预算(万元) | 项 目 | 本-度安排资金 | 测算依据及说明 | 支出明细预算(万元) | 项 目 | 本-度安排资金 | 测算依据及说明 | 支出明细预算(万元) | 项 目 | 本-度安排资金 | 测算依据及说明 | |||||||||
合 计 | 合 计 | 400 | 合 计 | |||||||||||||||||
1、乡镇污水处理项目 | 152 | 5个乡镇启动污水处理厂建设,每个乡镇补助30 | 1、县城污水管网清理恢复工程 | 400 | 1、县城污水处理厂污泥处置服务费 | 36 | 170元/吨×6吨×360元 | |||||||||||||
2、 | 2、 | 2、 | ||||||||||||||||||
3、 | 3、 | 3、 | ||||||||||||||||||
4、 | 4、 | 4、 | ||||||||||||||||||
5、 | 5、 | 5、 | ||||||||||||||||||
单位已有的(或拟订的)保证项目实施的制度、措施 | 已列入十三五规划内容,并按省乡镇污水处理厂建设三-行动方案要求,落实具体方案。 | 单位已有的(或拟订的)保证项目实施的制度、措施 | 单位已有的(或拟订的)保证项目实施的制度、措施 | 按照由县住建局、县城污水处理厂、宏新科环保材料公司三方签证的结果,以市定标准170元/吨,计算实际污泥处理服务费付给服务企业。 | ||||||||||||||||
项目绩效目标 | 长期目标 | -度目标 | 项目绩效目标 | 长期目标 | -度目标 | 项目绩效目标 | 长期目标 | -度目标 | ||||||||||||
改善农村人居环境,提高城镇污水处理审,保护洞庭湖、新墙河水环境安全,提高人民群众生活质量 | 建设五个乡镇污水处理厂 | 完成县城主管网的清理,及因灾损坏的污水管网的维修 | 减少二次污染、实现污水处理厂产生的污泥无害化处理 | 完成县城污水处理厂污泥无害化处置 | ||||||||||||||||
项目-度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 | 项目-度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 | 项目-度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 | |||
产出指标 (预期提供的公共产品或服务) | 数量目标(指标) | 完成5个乡镇污水处理厂 | 5个 | 产出指标 (预期提供的公共产品或服务) | 数量目标(指标) | 完成4公里县城污水管网建设及处理损坏点的修复 | 产出指标 (预期提供的公共产品或服务) | 数量目标(指标) | ||||||||||||
质量目标(指标) | 质量目标(指标) | 质量目标(指标) | ||||||||||||||||||
时效目标(指标) | 时效目标(指标) | 时效目标(指标) | ||||||||||||||||||
成本目标(指标) | 成本目标(指标) | 400 | 成本目标(指标) | |||||||||||||||||
效益指标 (预期实现的 效益) | 经济效益(指标) | 效益指标 (预期实现的 效益) | 经济效益(指标) | 效益指标 (预期实现的 效益) | 经济效益(指标) | |||||||||||||||
社会效益(指标) | 社会效益(指标) | 社会效益(指标) | ||||||||||||||||||
环境效益(指标) | 提高城乡建设污水处理率 | 提高10% | 环境效益(指标) | 环境效益(指标) | ||||||||||||||||
可持续影响(指标) | 可持续影响(指标) | 可持续影响(指标) | ||||||||||||||||||
服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ||||||||||||||||||
其他需要说明的 问题 | 其他需要说明的 问题 | 其他需要说明的 问题 | ||||||||||||||||||
财政部门审核意见 | 同意按预算绩效目标执行 2017-4-7 | 财政部门审核意见 | 同意按预算绩效目标执行 2017-4-7 | 财政部门审核意见 | 同意按预算绩效目标执行 2017-4-7 | |||||||||||||||
单位负责人: | 填报人: | 单位负责人: | 填报人: | 单位负责人: | 填报人: |