目 录
第一部分 岳阳县住房和城乡建设局2019年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）国有资产占有使用情况
（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
六、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拨款支出预算表
二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、2019年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
第一部分 岳阳县住房和城乡建设局（汇总）2019年度部门预算公开
一、部门基本概况
（一）、职能职责：
1、贯彻执行有关建设法规、政策，研究拟订局属相关产业、行业发展规划和年度计划并组织实施，负责行业的监督管理；组织拟订与报批相关的行政规章和规范性文件；贯彻执行推进新型城市化、城乡规划、城乡建设、城市管理、住房保障、工程建设、建筑业、住宅房地产业、勘察设计业等行业的法律法规和政策。
2、组织协调城市公用事业、建筑业、建设市场和园林绿化等方面的行政执法；对全县建设监理进行监督管理；指导、监督城市建设、风景园林（雕塑）、建筑抗震设防（加固）建设；负责指导、协调城市供水、排水、供气、城市、路灯、市容环境综合整治、市容环境卫生管理、城建监察等工作；负责“12319”城市管理热线管理和服务；指导、管理城建档案和市政工程建设工作；负责住房和城乡建设行业招商引资。
3、负责对全县房地产业的协调和指导，加强对经济适用房、廉租房、公租房等住房保障工作的宏观规划、指导、监督和协调；负责组织保障性住房年度计划的拟订和监督实施。
4、参与县本级城建资金年度计划的编制、管理和调控；指导和监督直属事业单位国有资产的管理；参与城建工程项目概（预）算的审查，负责工程项目竣工结算的初审；协调实施城市综合开发和旧城改造工作。
5、负责全县建筑活动的监督管理；负责对全县建设工程招标投标工作进行监督管理；负责建设工程竣工验收备案管理和城市建设档案管理；负责建筑企业劳动保险基金的征收、调剂、拨付和统筹管理。
6、负责贯彻实施住房和城乡建设行业有关工程质量、安全生产方面的法律、法规、规章和规范标准；监督指导各类工程建设造价、标准定额的实施；监督管理全县建设工程发包、承包计价活动和造价咨询市场；会同有关部门调查处理涉及本系统、本行业的工程质量和安全生产责任事故。
7、负责全县住房和城乡建设行业的资质审核和管理；负责专业技术职称评审和执业资格管理。
8、负责全县建设工程勘察设计咨询市场管理；参与大（中）型建设项目的可行性论证和选址定点；负责建设项目初步设计审批；协调解决工程建设中的矛盾和问题。
9、负责防震加固并参与竣工验收；负责全县建筑工程和市政公用设施工程的抗震设防监督管理。
10、负责组织住房和城乡建设行业科技发展规划和技术政策、标准的贯彻执行；负责建设新科技、新项目、新材料的推广和应用。
11、承担推进全县城镇减排建设工作，负责全县污水处理设施和重大减排项目建设；负责城区绿化休闲广场工程建设和维护管理。
12、承担全县村镇规划建设管理工作；参与全县建制镇、乡镇镇规划编制和方案评审；指导全县各乡镇、村场建设，负责全县小城镇建设协调工作。
13、承办县委、县人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置
根据上述职能，岳阳县住房和城乡建设局内设八个股室即：办公室、计财股、政策法规股（行政审批办公室）、安全管理股、城市建设管理股（住房保障指导股）、村镇建设管理股、建设工程招标投标管理办公室、人事股。除上述内设股室外，还设有离退休人员管理办公室、党建办、廉政建设办、危房改造办。
二、部门预算单位构成
纳入2019年度预算编制范围的二级预算单位包括：
1、岳阳县环境卫生管理所；
2、岳阳县建筑工程质量站；
3、岳阳县城管大队；
4、岳阳县园林办；
5、岳阳县建筑工程管理站；
6、岳阳县禁炮渣土管理办。
因此2019年度部门预算包括本级预算和6个二级预算单位汇总预算。本文为岳阳县住建局汇总预算。
三、部门收支总体预算情况说明
2019年度部门预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。（因本系统2019年度没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排支出，所以公开的附件：22 、23、24、25表均为空），收入包括经费拨款，也包括纳入预算管理的非税收入拨款；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括项目经费。
（一）收入预算情况：2019年年初预算数3275.3万元，比上年预算3224.86万元增加50.44万元，增加1.56 %；其中：一般公共预算拨款 1982.3万元，比上年预算2018.86减少36.56万元，减少1.81%；纳入一般公共预算管理的非税收入拨款，比上年预算1105万增加188万元，增加17.01%。
收入增减原因：
① 、新增纳入财政预算拨款的二级机构：渣土与禁炮管理办公室。
②、一般公共预算拨款减少是因为依照厉行节约的原则按5%的比例压减。
③、纳入预算管理的非税收入增加是预计2019年度建筑行业比较景气，其收费有所增加。
（二）支出预算：
2019年年初预算数3275.3万元，全部为城乡社区支出，比上年预算增加50.44万元，增加1.56 %。支出增加原因：除了工资普调及晋级增加外，主要是新增一个纳入财政预算的二级机构（即新增岳阳县禁炮渣土管理办）。
四、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款收入3275.3万元，主要是公共财政拨款为1982.3万元，纳入公共财政非税收入拨款1293万元。
具体安排情况如下：
（1）基本支出：2019年年初预算数为2479.3万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（2）项目支出：2019年年初预算数为796万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展而目标而发生的支出，包括业务工作专项支出和运行维护专项出。其中：
主要用于危房改造工作、建设市场执法监管、文明创建的工作经费运行68万元；用于专项业务运行维护的如环境卫生运行经费 500万元、城管执法228万元。
五、其他重要事项的情况说明
（一）、机关运行经费：
本部门2019年度机关运行经费当年一般公共预算拨款621.6万元，比2018年531.02万元增加了90.58万元，增长了17.06%。增长的主要原因是增加了一个局属二级预算单位：即岳阳县城区禁炮渣土管理办公室。
2、 “三公”经费预算情况、增减变化情况和增减变化原因。
2019年“三公”预算经费为32.1万元。其中：
⑴公务接待费10.1万元，同比2018年公务接待费12万元下降了1.9万元，下降15.83%。主要原因为严格执行中央八项规定和岳阳县《关于进一步贯彻落实中央八项规定精神的实施办法》，进一步加强对“三公”经费的管控。
(2)公务用车购置及维护费为22万元。岳阳县实行公车改革制度，局机关没有公务车，没有公务车运行维护费，公务出行费用即公务交通补贴，统计在“商品和服务支出”中的“其他交通费用”中。2019年度公务用车购置费10万元主要是因为2019年增加了一个二级机构即岳阳县禁炮渣土管理办，负责全县的禁炮与渣土管理工作，涉及到下乡执法需要车辆，所以需要添置公务执法执勤车1台预算约10万元；其运行维护费为12万元，主要是新增执法执勤车保险费与油料费等预算数为12万元。
(3) 2019年因公出国（境）费用0万元，因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次 0 人。2019年因公出国（境）费用 0 万元，因公出国（境）团组数0 个，因公出国（境）人次 0 人。
3、政府采购支出预算情况
政府采购支出合计10万元，其中，政府采购货物预算10万元，主要是禁炮渣土管理办采购执法执勤车。政府采购预算支出数与2018年度持平。
4、国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，本系统无公务用车。无单位价值50万以上的通用设备和单位价值在100万元以上的专用设备。
占用办公用房7859平米，账面价值为521万元。
5、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2019年整体绩效说明：本年度预算申请资金为3275.3万元，其中，基本支出为2479.3万元，项目支出为796万元。年度绩效目标为：加快城市扩容步伐，加快麻塘片区基础配套，加快旧城区路网和地下管网建设、城市综合设施配套、背街小巷建设。完成城市管理规范，启动数字城管建设，环境卫生、渣土管理、城区禁炮等工作提升绩效。加强村镇建设管理，实施一批乡镇污水处理和垃圾处理项目。
2019年未安排重点项目预算。项目支出796万元实际是用来指单位为完成特定行政工作任务或事业发展而目标而发生的支出，包括业务工作专项支出和运行维护专项出。其中：主要用于危房改造工作、建设市场执法监管、文明创建的工作经费运行68万元；用于专项业务运行维护的如环境卫生运行经费 500万元、城管执法228万元。
详见文尾附表中部门预算公开表格的第29张表《整体绩效目标表》，第30张表《项目支出绩效目标表》。
四、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表格
