目 录
第一部分 岳阳县住房和城乡建设局2020年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
七、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拨款支出预算表
二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、2020年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
第一部分 岳阳县住房和城乡建设局（汇总）2020年度部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责：
1、贯彻落实有关住房和城乡建设、人民防空的方针、政策、法律、法规、规章、制度；拟订全县住房和城乡建设、人民防空的发展战略、产业政策、改革方案、中长期规划及年度计划并组织实施；牵头组织行业诚信体系建设。
2、负责人民防空监督管理。负责城市地下空间开发利用兼顾人民防空要求的审核、管理和监督检查，依法对城市和重要经济目标的人民防空建设进行监督检查；组织和指导制定城市防空袭方案；监督检查群众防空组织建设、训练；组织管理人民防空通信警报建设；对人民防空通信警报网建设和信息化建设实施计划、技术和质量管理，保障人民防空通信警报畅通；实施人民防空无线电管理；组织管理人民防空工程建设；根据国家和省、市制定的防护标准和质量标准，对人民防空工程建设（含结合民用建筑修建防空地下室）实施计划、技术和质量管理；指导人民防空工程的维护管理和日常开发利用；监督落实人民防空在城市地下空间开发和利用中的要求；会同有关部门组织开展人民防空宣传教育，普及人民防空知识，提高人民防空技能；组织指导人民防空干部教育培训；管理人民防空经费，编制县本级人民防空经费预决算，并对使用情况实施监督检查；组织开展人民防空科学技术研究，推广应用科技成果；战时组织开展城市人民防空袭斗争。
3、负责房地产市场监督管理。按规定权限监督管理全县房地产开发企业机构的资质；负责商品房预售许可、销售管理；监督管理房地产开发市场、房地产交易市场、物业服务市场、房地产中介服务市场和租赁市场；负责国有土地上房屋征收与补偿管理工作；负责组织管理全县房产基础测绘和测绘成果审核备案管理；负责指导监督城市房屋白蚁防治工作；负责物业专项维修资金的归集和使用管理；负责土地二、三级市场管理。
4、负责住房保障监督管理。拟订全县住房保障相关政策；组织编制全县城镇保障性住房发展规划及年度计划；会同有关部门制订住房保障资金（含中央、省、市、县财政专用补贴资金和项目配套资金）计划；负责保障性住房的建设和经营管理；负责住房保障和住房制度改革的相关工作。
5、负责城建计划编制和监督管理。参与全县城建计划编制、监督实施和督查考核；参与全县市政公用工程项目可行性研究、工程设计、方案审查等前期工作；负责全县城区棚改和老旧小区改造项目库以及市政公用设施项目的建设管理，参与工程预决算（工程量清单）以及工程变更审查；参与全县重点工程资金计划的编制，负责政府投资市政项目设计概算审查；负责城市更新工作；负责县级城乡建设档案的收集、保管和利用工作。
6、承担城市设计和建筑设计管理责任。负责全县建设工程勘察设计市场和建设工程勘察设计行业的监督管理；负责全县建设工程初步设计、施工图设计文件、消防设计的审查备案。
7、承担城市给排水、污水处理、城市供水的监督管理，承担市政街道、地下通道、桥梁等有关市政公用设施的建设维护责任。参与编制给排水管网建设专项规划；负责编制给排水管网建设年度计划；负责拟订城区计划用水发展规划和年度计划、水量分配调度方案草案并组织实施；负责城市排水设施、污水及污泥处理设施的建设和运行维护的监督管理；负责污水处理特许经营和排水许可管理；参与气候适应性城市创建工作；贯彻实施城市供水用水政策和法律法规，负责城市供水用水行业管理；会同有关部门编制城市供水用水规划，制订行业发展计划；参与有关城市供水用水工程的审查、论证和验收；负责二次供水设施管理工作。负责编制市政街道、地下通道、桥梁等有关市政公用设施的年度建设维护资金计划；负责市政街道、地下通道、桥梁等有关市政公用设施的建设监管和建设维护。
8、承担全县建筑市场的管理责任。负责全县建设行业企业的资质初审、报批和管理，负责全县建设工程招标投标活动监督管理；负责勘察设计（咨询）、建筑施工、装饰装修、工程监理、造价咨询、招标代理、建设工程质量检测和混凝土生产等行业的监管；负责建设工程施工许可管理、造价定额和合同备案；负责全县无障碍及人性化设施工程建设活动的监督管理；指导建设工程有形建筑市场。
9、承担全县建设工程质量、安全生产的监督管理责任。负责工程建设标准体系的贯彻执行，制定建设工程质量管理、安全生产的规章制度并监督执行；负责全县建设工程、施工现场管理和建设工程、消防工程竣工验收管理；牵头组织建设工程项目联合验收备案；负责全县房屋安全管理和安全鉴定工作。
10、承担城市科学研究和建设科技应用推广责任。负责行业科技发展规划技术政策、标准的贯彻执行；负责行业新技术、新材料、新工艺研究、应用和推广工作；负责行业信息平台建设，提升行业智能化管理水平。
11、承担全县村镇建设指导管理责任。负责统筹推进全县新型城镇化工作；负责指导和协调全县小城镇建设，参与小城镇发展经费、计划编制和管理；指导全县重点中心镇建设；负责全县危房改造工作。
12、负责历史文化名城（镇、村）的保护及监督管理。组织编制历史文化名城（镇、村）保护规划、历史文化街区和历史风貌保护区规划，并监督实施。指导历史文化名城（镇、村）专项规划的编制、申报工作。
13、负责制定全县行业人才发展规划，加强人才队伍建设和人事管理；负责局系统干部职工和行业从业人员的培训和继续教育工作；负责土建工程专业职称资格的报批和执业资格管理有关工作；开展建设行业人才对外交流与合作。
14、完成县委和县政府交办的其他任务。
（二）机构设置
岳阳县住房和城乡建设局是县政府工作部门，为正科级。岳阳县人民放空办公室作为县国防动员委员会的常设办事机构，与县住房和城乡建设局合署办公，实行一套机构、两个机关名称。
局系统现有干部职工326人，其中在职人员234人，退休92人。局机关内设股室21个：办公室、人事股、计划财务股、行政审批股、政策法规股、人防工程管理股、人防指挥通信股、城市建设管理股、勘察设计股管理股、建设工程招标投标管理办公室、建设工程质量安全管理股、建设工程消防监管股、村镇建设管理股、房地产市场监管股、房地产市场开发管理股、建筑节能与科技股、供排水管理股、物业管理办公室、岳阳县国有土地房屋征收管理办公室（岳阳县房屋安全鉴定办公室）、住房保障股、历史文化名城保护股。局下设副科级事业机构3个：县房地产开发服务中心、县住房保障服务中心、县公用工程维护中心。局下设正股级事业机构7个：县城建档案馆、县建设执法大队、县房地产监察大队（与建设执法大队合署办公）、县住房和城乡建设项目服务中心、县建设工程质量监督站、县建筑市场服务中心、县建设规划勘测设计院。
二、部门预算单位构成
纳入2020年度预算编制范围的二级预算单位包括：
1、岳阳县房地产开发服务中心、
2、岳阳县住房保障服务中心、
3、岳阳县建筑工程质量监督站；
4、岳阳县建筑市场服务中心；
因此2020年度部门预算包括本级预算和4个二级预算单位汇总预算。本文为岳阳县住建局汇总预算。
三、部门收支总体预算情况说明
2020年度部门预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。本单位2020年度没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排支出，所以公开的附件：22 、23、24、25表均为空。收入包括经费拨款，也包括纳入预算管理的非税收入拨款；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括项目经费。
（一） 收入预算
2020年年初预算数2236.60万元，比上年预算3275.30万元减少1038.70万元。其中：一般公共预算拨款 2236.60万元，（含纳入一般公共预算管理的非税收入1000.00万元）。收入较上年减少1038.70万元。减少的主要原因：因机构改革，减少4个纳入预算管理的二级机构：即减少了环境卫生管理所、园林服务中心、城管执法大队、渣土与禁炮管理办公室。同时将人防办合署办公，并增加了房地产开发服务中心与住房保障服务中心二个预算单位。
（二）支出预算
2020年年初预算数2236.60万元，主要是城乡社区管理事务支出2204.6万元与住房保障工作经费支出32万元。同比上年预算减少1038.70万元。支出减少的原因：主要是机构改革，减少4个二级预算单位，并增2个预算单位。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款收入2236.60万元，具体安排情况如下：
（1）基本支出：2020年年初预算数为1917.60万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出1297.70万元、一般商品和服务支出449.00万元、对个人和家庭的补助支出170.90万元。
（2）项目支出：2020年年初预算数为319.00万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展而目标而发生的支出，包括业务工作专项支出和运行维护专项出。其中,主要用于危房改造工作经费10.00万、建设市场执法监管费10.00万、文明创建的工作经费25.00万元、人防工作经费5.00万、工程建设项目审批工作经费20.00万；房地产税收一体化工作经费100.00万元、政策性减收77.00万、白蚁防治40.00万元；保障性住房专项工作经费32.00万。
五、政府性基金预算支出
2020年度本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门2020年度机关运行经费当年一般公共预算拨款为1236.60万元，比上年经费拨款621.60万元增加了615.00万元，增长了98.94%。增长的主要原因：一是机构改制后合并过来的预算单位无任何其他收入，二是人员工资的逐年调增。
（二）“三公”经费预算
本部门2020年“三公”经费预算数为20.00万元，其中，公务接待费8.00万元，因公出国(境)费0.00万元，现有公务执法执勤用车保有量为2辆，其购置及运行费12.00万元（其中公务用车购置费0.00万元、公务用车运行维护费12.00万元）。比2019年减少12.10万元，降低37.69%。公务接待费减少的主要原因一是严格执行中央八项规定和岳阳县《关于进一步贯彻落实中央八项规定精神的实施办法》，进一步加强对“三公”经费的管控。二是机构改革减少预算单位。
（三）一般性支出情况
本部门2020年一般性支出预算共计449.00万元，其中包括:办公费15.00万元、印刷费3.20万元、水费2.50万元、电费12.70万元、邮电费15.80万元、物业管理费11.10万元、差旅费19.00万元、维修（护）费105.00万元、会议费5.00万元、培训费5.50万元、委托业务费15.90万元、公务接待费8.00万元、工会经费73.00万元、福利费30.00万元、公务用车运行维护费12.00万元、公务交通补贴15.90万元、离退休公用支出5.00万元、离退休党建经费5.00万元、其他交通费用69.40万元、其他商品服务支出20.00万元。
（四）政府采购情况
政府采购支出合计10万元，其中，政府采购全部是技术服务类10万元。工程类采购0万元，货物类采购0万元。拟授予中小企业合同金额为10万元，占政府采购支出总金额的 100%。
（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本单位公务用车2台，其中领导干部用车为0辆，一般公务用车0辆，其他公务用车2辆。单位价值50.00万元以上的通用设备0台，单位价值100.00万元以上的专用设备0台。2020年拟新增配置车辆0辆，新增配备单位价值50.00万元以上的通用设备为0台，单位价值100.00万元以上的专用设备为0台。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2020年整体绩效说明：本年度预算申请资金为2236.60万元，其中，基本支出为1917.60万元，项目支出为319.00万元。年度绩效目标为：一是加大争资争项力度，全年争取到位项目资金8000.00万元以上；二是突出城乡环境基础设施，完城东片区雨污分流改造和乡镇污水设施全面覆盖；三是加快北向融城步伐，实施春风大道沿线地产、教育、主干道周边道路建设改造；四是大力推进民生实事，完成2个棚改90户、2个公租房项目705套、107户危房改造；五是及时完成省、市下达民生实事指标任务。
2020年未安排重点项目预算。项目支出319.00万元实际是用来指单位为完成特定行政工作任务或事业发展而目标而发生的支出，包括业务工作专项支出和运行维护专项出。其中：要用于危房改造工作经费10.00万、建设市场执法监管费10.00万、文明创建的工作经费25.00万元、人防工作经费5.00万、工程建设项目审批工作经费20.00万；房地产税收一体化工作经费100.00万元、政策性减收77.00万、白蚁防治40.00万元；保障性住房专项工作经费32.00万。
详见文尾附表中部门预算公开表格的第29张表《整体绩效目标表》，第30张表《项目支出绩效目标表》。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
