一、部门（单位）基本概况

联系人

邓有林

联络电话

0730763695

人员编制

89

实有人数

89

职能职责概述

贯彻并落实住房和城乡建设、人民防空的方针、政策、法律法规等制度；负责全县人民防空的监督管理；负责房地产市场及住房保障的监督管理；负责城建计划编制和监督管理；承担城市建设和建筑设计管理；承担给排水、污水处理、城市供水等监管与维护；承担建筑市场、建设工程质量安全生产等管理；承担全县村镇建设、历史文化名城的监督管理等

年度主要工作内容

任务1：完成城市基础设施建设投资1.6亿元；

任务2：完成8个乡镇的污水处理厂建设、及6个乡镇的黑臭水治理；

任务3：完善住房保障体系、完成7个棚户区改造工作；

任务4：全面完成农村危房改造工作；

任务5：严格各项工程的质安全监管；

任务6：加强人防工程建设

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

1、完成城建基础设施投入1.6亿元，城市基础设施逐步完善；

2、采用PPP模式，完成8个乡镇污水处理厂建设；

3、完成7个棚户区改造及林冲路公租房56套房源分配，发放住房租贷补贴215万，收缴保障性住房租金700万；

4、完成7个棚户造项目710户共3.65万平方米

5、完成农村危房改造任务，完成2.8万户AB级房屋挂牌和1048户改造任务。

6、排查质量安全隐患326处，创建2个省级和3个市级标准化示范工地；

7、加强防空建设，提高防空意识。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他收入

局机关及二级机构汇总

16446.3

1510.6

11281.5

3264

390.2

1、局机关

16446.3

1510.6

11281.5

3264

390.2

2、二级机构1

3、二级机构2

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

人员支出

公用支出

局机关及二级机构汇总

10871.6

2132.3

771.3

1361

8739.3

5574.7

1、局机关

10871.6

2132.3

771.3

1361

8739.3

5574.7

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

三公经费

合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

会议费

局机关及二级机构汇总

3.37

2.8

0.07

0.5

1、局机关

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

局机关及二级机构汇总

384.6

384.6

1、局机关

384.6

384.6

2、二级机构1

3、二级机构2

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

任务1：完成基础设施建:1.6亿元；

任务2：完成8个乡镇的污水处理厂建设、及6个乡镇的黑臭水治理；

任务3：完善住房保障体系、完成7个棚户区改造工作；

任务4：全面完成农村危房改造工作；

任务5：严格各项工程的质安全监管；

任务6：加强人防工程建设

2、完成城建基础设施投入1.6亿元，城市基础设施逐步完善其中：新建新福路等5条路、改造车站南路团结中路以及12条背街小巷的建设，加强水质检测，完善城区供水管网；

2、采用PPP模式，完成8个乡镇污水处理厂建设，麻塘片区及城区的污水处理建设；

3、完成林冲路公租房56套房源分配，发放住房租贷补贴215万，收住房租金700万；

4、完成7个棚户造项目710户共3.65万平方米

5、完成农村危房改造任务，完成2.8万户AB级房屋挂牌和1048户改造任务。

6、排查质量安全隐患326处，创建2个省级和3个市级标准化示范工地；

7、加强人防建设，提高防空意识

整体支出

绩效定量目标及实施计划完成情况

评价内容

绩效内容

绩效

目标值

完成情况

产出目标

（部门工作实绩，即绩效办制定的单位年度考核计分办法中考核的部门工作实绩内容）

质量指标

城镇化率

50%

52.17%

审批服务机制

缩减

削减工程全过程审批环节4个，资料缩减率达30%

质量安全

合格

创建2个省级和3个市级标准示范工地

水质检测

100%

水质综合检测合格

数量指标

基础设施建设

1.6亿

新建及改造市政道路7条，背街小巷12条，完成6个乡镇的黑臭水治理

住房保障及危房改造

100%

完成56套公租房的分配、发放住房租贷补贴215万、收缴保障性住房租金700万，完成7个棚户改造项目3.65万平方，完成2.8万户AB级房屋挂牌和1048户危房改造任务

房产服务

100%

协征房地产行业税收2.4亿元

人防建设

100%

办理人防审批项目17个，防空警报音响率与完好率100%

时效指标

2019.1-2019.12

及时

2019.1-2019.12

成本指标

财政整体支出

控制非生产性开支

财政整体支出为10871.6万，其中三公经费开支为3.37万元

效益目标

（预期实现的效益）

社会效益

提高人居生活质量，改善民居环境

城市基础设施逐步完善、城市发展呈新风貌、

经济效益

节约社会资源，减少管理成本

充分运用社会资本，乡镇污水处理厂实行PPP模式运作，垃圾无害化处理场渗滤液生产线拟采用市场模式，节约了社会资源和财政成本

生态效益

保护环境、减少污染

污水处理率达76%，水质综合检测100%,住建领域环保督察事顺利通过各级检查

社会公众或服务对象满意度

社会公众满意度

100%

绩效自评综合得分

合格

评价等次

合 格

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

姚正大

局长、

住建局

肖朝辉

副局长

住建局

胡琼波

财务股长

住建局

邓有林

财务副股长

住建局

评价组组长（签字）：

年    月    日

部门（单位）意见：

部门（单位）负责人（签字）：

年    月    日

五、评价报告综述

一、 部门（单位）概况

（一）、单位基本情况

住建局主要贯彻并落实住房和城乡建设、人民防空的方针、政策、法律法规等制度；负责全县人民防空的监督管理；负责房地产市场及住房保障的监督管理；负责城建计划编制和监督管理；承担城市建设和建筑设计管理；承担给排水、污水处理、城市供水等监管与维护；承担建筑市场、建设工程质量安全生产等管理；承担全县村镇建设、历史文化名城的监督管理等.。内设21个股室即:办公室、人事股、计划财务股、行政审批股、政策法规股、人防工程管理股、人防指挥通信股、城市建设管理股、勘察设计管理股、建设工程招标投标管理办公室、建设工程质量安全管理股、建设工程消防监管股、村镇建设管理股、房地产市场监管股、建筑节能与科技股、供排水管理股、房地产开发管理股、物业管理办公室、岳阳县国有土地房屋征收管理办公室、住房保障股、历史文化名城保护股。2019年财政预算编制为36人、后因机构改革，年末实有编制人员为89人。

（二）、部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要同容、涉及范围等

2019年县住建局整体支出10871.6万元，包括基本支出2132.3万元，主要用于人员经费支出和日常公用经费支出；项目支出8739.3万元，主要用于市政基础设施建设等。

二、 部门整体支出管理及使用情况

（一）、基本支出

2019年度住建局基本出为2132.3万元，包括人员经费即职工工资福利费及对个人与家庭补助开支为771.3万元，公用支出为1361万元。

需要说明的是公用经费支出中“三公经费”支出为3.37万元，主要用于项目协调及争资争项公务接待开支2.8万元，会议开支0.5万元等。另无因公出国考察费。

（二）、项目支出

1、项目资金安排落实、总投入等情况分析

2019年度项目支出为8739.3万元，其中：乡镇污水处理等项目422.9万元、城建项目支出3334.4万元、保障性安居工程支出即棚户区改造配套基础设施建设4982万元。 

2、项目资金实际使用情况分析

①、乡镇污水处理及级镇垃圾转运422.9万；

②、城建项目3334.4万，如城区黑臭水治理35万、沿湖生态治理1437万、污水管网121万、市政道路及桥梁建设1741.4万。

③、棚户安置小区配套设施共4982万元，如麻塘集镇棚改配套2990万、先锋棚改配套设施1450肆万、建筑棚改配套设施542万元；

3、专项资金管理情况分析

我局专项资金实行专款专用、专项核算，费用支出严格按财务审批程序和会议进程等进行支付。

三、部门整体支出绩效情况：

加强预算编制绩效管理。强化项目绩效目标，对单位申报的预算项目加强审核，合理支出，所有项目必须有明细的资金测算，尤其涉及到城建、污水与垃圾项目的资金预算。

1、加强组织领导。争取领导重视，我局先后多次召开党委会、局务会专题研究预算资金绩效评价管理工作，明确预算绩效管理工作职能小组和职责分工，确定预算绩效管理工作联络员，并将其作为部门日常性重要工作来抓。即设立了由局长姚正大任组长、分管副局长肖朝辉任副组长、股室负责人为成员的工作小组，下设办公室，由财计股长胡琼波同志为办公室主任，邓有林、周银华为成员，具体负责日常预算资金管理工作，确保绩效评价管理工作全面推进。。

2、加强制度建设。根据财政局预算资金绩效评价管理办法和一系列文件精神，结合我局实际，细化考核指标，完善考核标准，修改制定了《岳阳县住房和城乡建设局预算资金绩效评价考核办法及实施细则》、《岳阳县住房和城乡建设局“三公”经费公开实施细则》等文件，进一步明确了绩效考核工作目标，明确了评价管理考核责任，使我局的各项工作有标准、有措施的稳步开展。

3、确保实施到位。要求各股室、各二级单位制定出台了适合本单位特点的绩效评价和“三公”经费公开实施管理细则，各单位必须将评价管理职责到岗、到人，严格执行评价管理办法，不走过场，并结合评价结果进行总结，确保预算资金绩效评价工作的稳步推进。

四、存在的主要问题

总的来看，我局预算绩效管理工作虽然取得了一些成绩，但也存在一些问题需要解决，还有一些不足之处需要完善，其中既有面上普遍存在的，也有实际工作中遇到的个性问题。

1、评价指标体系需要进一步完善。财政支出评价对象涉及部门多，指标体系之间差异性大，难以把握评价办法，还不能满足目前工作开展需要。

2、业务素质有待进一步提高。由于预算绩效管理工作缺乏系统的培训，对预算绩效管理认识不到位、理解不充分，对预算绩效管理业务不了解、不熟悉，对工作重点把握不到位。还需加大对会计人员的培训力度，进一步统一认识，充实业务知识。

五、改进措施和有关建议

1、逐步扩大绩效管理范围。在绩效目标管理方面，探索实施单位整体支出绩效目标管理，施行整体支出评价。在项目绩效评价方面，逐步增加评价项目数量和项目支出数额占比。

2、加强评价指标体系建设。一是汇总梳理以前年度制定的指标，将符合当前预算绩效管理要求和行业管理特点的个性指标汇编成库；二是建立指标更新机制，将以后年度新制定的指标及时纳入指标库，做到随时更新、完善。

3、积极运用绩效评价结果。建立绩效评价结果的反馈与整改、激励与问责制度，进一步完善绩效评价结果的反馈和运用机制，将绩效结果逐步公布，进一步增强单位的责任感和紧迫感。将评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，将一些绩效评价结果不好的项目取消，对执行不力的预算要进行相应削减，切实发挥绩效评价工作的应有作用。

4、加强培训和指导。采取集中学习、讲座、专题会议等方式，加大对参与绩效评价的人员培训力度，进一步统一认识，充实业务知识。

二〇二0年七月八日