岳阳县房地产开发服务中心2021年度
单位预算
目录
第一部分 2021年单位预算说明
第二部分 单位预算公开表格
1、部门收支总表
2、部门收入总表
3、部门支出总表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表(按政府预算经济分类)
6、工资福利支出预算表（按部门预算经济分类）
7、工资福利支出(按政府预算经济分类)
8、一般商品和服务支出预算表（按部门预算经济分类）
9、一般商品和服务支出预算(按政府预算经济分类)
10、对个人和家庭的补助支出预算表（按部门预算经济分类）
11、对个人和家庭的补助支出预算表(按政府预算经济分类)
12、财政拨款收支总表
13、一般公共预算拨款支出预算表
14、一般公共预算拨款基本支出预算表
15、一般公共预算拨款——工资福利支出预算表（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
17、一般公共预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
19、一般公共预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表(按政府预算经济分类)
21、支出预算项目明细表
22、政府性基金拨款支出预算表（按部门预算经济分类）
23、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
24、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表（按部门预算经济分类）
25、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
26、经费拨款支出预算表（按部门预算经济分类）
27、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
28、“三公”经费预算公开表
29、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
30、财政支出项目预算绩效目标申报表
注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
第一部分 2021年单位预算说明
一、单位基本概况
（一）职能职责
业务咨询、市场和企负责全县房地产开发服务工作，包括房地产开发政策宣传及业信息服务、房地产交易、开发资质报批、开发项目资本金和商品房预售款解控报批、商品房预售许可证报批、全县房地产的测绘、小区物业维修基金管理及白蚁防治等工作。
（二）机构设置
岳阳县房地产开发服务中心为岳阳县住房和城乡建设局所属副科级公益类事业单位。中心系统现有干部职工79人，其中在职人员37人，退休42人，内设股室9个。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本单位收入预算387.98万元，其中，一般公共预算拨款387.98万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转0万元。（“本单位2021年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件（政府性基金预算）、（国有资本经营预算）、（财政专户管理资金预算）均为空。”）收入较去年减少76.92万元，主要是因为是响应政府勤俭节约、加强财务管理，严格控制各项经费开支。
（二）支出预算
2021年本单位支出预算387.98万元，其中，一般公共服务387.98万元，城乡社区管理事务科目146.98万元，住宅建设与房地产市场监管科目100万元，行政运行科目132万元。支出较去年减少76.92万元，其中基本支出减少76.92万元，项目支出增加15万元。其中基本支出较上年减少主要是因为响应政府勤俭节约、加强财务管理，严格控制各项经费开支，项目支出增加主要是因为白蚁防治业务量增大。
三、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款支出预算378.98万元，其中，一般公共服务支出378.98万元，占100%；城乡社区管理事务科目支出146.98万元占38.78%，行政运行科目132万元34.83占%，住宅建设与房地产监管科目100万元占26.39%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为146.98万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。
（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为232万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中：政策性减收77万元、房地产税收一体化工作经费100万元、白蚁防治工作经费40万元、房地产开发服务工作经费15万元。
四、政府性基金预算支出
2021年政府性基金预算拨款支出预算0万元。（2021年度本单位无政府性基金安排的支出（政府性基金预算）为空。）
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款146.98万元，比上一年减少86.02万元，降低36.92%。主要原因人员减少，非税收入成本减少。
（二）“三公”经费预算
本单位2021年“三公”经费预算数1.4万元，其中，公务接待费0.7万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0.7万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费0.7万元。比上一年减少6.1万元，降低81.33%，主要原因是2021年公车交国资办处置，严格执行中央八项规定和岳阳县《关于进一步贯彻落实八项规划精神的实施办法》，进一点加强对“三公”经费的管控。
（三）一般性支出情况
本单位2021年会议费预算0.5万元，拟召开1次会议，人数15人，内容为测绘学习；培训费预算0.5万元，拟开展1次培训，人数15人，内容为信息网络；计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动0万元。（2021年度本单位未计划安排会议、培训，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。”）
（四）政府采购情况
本单位2021年政府采购预算总额0万元，其中工程类0万元，货物类0万元，服务类0万元。（ 2021年度本单位未安排政府采购预算。）
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本单位共有车辆1辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2021年拟报废处置公务用车0辆，拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车1辆，主要用于房地产开发服务用车，资金来源为购入。
2021年拟新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。（2021年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。）
（六）预算绩效目标说明
本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年单位整体支出绩效目标的金额为387.98万元，其中，基本支出146.98万元，项目支出232万元，详见文尾附表中单位预算公开表格。
五、名词解释
1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 单位预算公开表格
1、部门收支总表
2、部门收入总表
3、部门支出总表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表(按政府预算经济分类)
6、工资福利支出预算表（按部门预算经济分类）
7、工资福利支出(按政府预算经济分类)
8、一般商品和服务支出预算表（按部门预算经济分类）
9、一般商品和服务支出预算(按政府预算经济分类)
10、对个人和家庭的补助支出预算表（按部门预算经济分类）
11、对个人和家庭的补助支出预算表(按政府预算经济分类)
12、财政拨款收支总表
13、一般公共预算拨款支出预算表
14、一般公共预算拨款基本支出预算表
15、一般公共预算拨款——工资福利支出预算表（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
17、一般公共预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
19、一般公共预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表(按政府预算经济分类)
21、支出预算项目明细表
22、政府性基金拨款支出预算表（按部门预算经济分类）
23、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
24、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表（按部门预算经济分类）
25、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
26、经费拨款支出预算表（按部门预算经济分类）
27、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
28、“三公”经费预算公开表
29、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
30、财政支出项目预算绩效目标申报表
注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
