岳阳县住房和城乡建设局2020年度县直部门决算公开(本级)
来源:岳阳县住房和城乡建设局   2021-08-27 18:34
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岳阳县住房和城乡建设局2020年度

县直部门决算公开(本级)

目录

第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分名称解释

第一部分  单位概况

一、部门职责

主要负责全县城市建设、建筑业、村镇建设、市政公用事业、供水、建设工程招标投标、房地产开发管理、房地产市场管理、维修资金管理、国有土地上房屋征收与补偿管理、物业管理、白蚁防治管理、住房保障管理、组织和指导制定城市防空袭方案,监督检查群众防空组织建设、训练,组织管理人民防空通信警报建设,对人民防空工程建设实施计划、技术和质量管理。组织开展人民防空宣传教育工作,战时组织开展城市人民防空袭斗争等工作。

二、机构设置

岳阳县住房和城乡建设局是县政府工作部门,为正科级。岳阳县人民放空办公室作为县国防动员委员会的常设办事机构,与县住房和城乡建设局合署办公,实行一套机构、两个机关名称。

局机关内设股室21个:办公室、人事股、计划财务股、行政审批股、政策法规股、人防工程管理股、人防指挥通信股、城市建设管理股、勘察设计股管理股、建设工程招标投标管理办公室、建设工程质量安全管理股、建设工程消防监管股、村镇建设管理股、房地产市场监管股、房地产市场开发管理股、建筑节能与科技股、供排水管理股、物业管理办公室、岳阳县国有土地房屋征收管理办公室(岳阳县房屋安全鉴定办公室)、住房保障股、历史文化名城保护股。

第二部分  部门决算公开表(见附表)

第三部分  部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计31790.32万元(包含上年度结转结余5849.14万元),较上年决算数增加21868.77万元,增加220.4%,其中:本年度财政拨款收入为25170.43万元,较上年增加10234.7万元;本年度其他收入770.75万元较上年增加380.51万元。支出总计为31709.3万元,同比上年决算数支出增加15344万元,增加93.3%,增长的主要原因是增加了县城老旧小区进行改造工程。

二、收入决算情况说明

本年收入合计25941.18万元,其中:财政拨款收入25170.43万元,占97.03%, 其他收入770.75万元,占2.97%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计9806.58万元,其中:基本支出2897.12万元,占29.54%,项目支出6906.46万元,占70.46%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入为30906.01万元,与2019年相比,财政拨款收入增加14886万元,增长92.92%。2020年度财政拨款支出为30906.01万元,与2019年相比,财政拨款支出增加14886万元,增长92.92%。收支增长的主要原因是城市建设发展工作的需要,追加了城建项目工作经费,如生态文明建设、保障性安居工程基础设施配套项目的建设,城市黑臭水治理、新型城镇化建设等项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出6532.97万元,占本年支出合计的20.60%。与2019年度相比,财政拨款支出减少4338.66万元,减少39.91%,减少的主要原因是因项目完工日期均跨年度,按工程的施工进度付款,大量资金均集中在第二年年初支付。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出6532.97万元,均为一般公共预算财政拨款支出。其中,基本支出2264.13万元,占比34.66%;项目支出4268.84万元,占比65.34%。按功能分类各项构成及占比情况如下:

1、节能环保(类)支出625.25万元,占一般公共预算财政拨款本年支出合计的9.6%;

2、城乡社区(类)支出3163.47万元,占一般公共预算财政拨款本年支出合计的48.42%;

3、交通运输支出182.32万元,占一般公共预算财政拨款本年支出合计的2.79%;

4、住房保障(类)支出2561.93万元,占一般公共预算财政拨款本年支出合计的39.21%;

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算为6997.67万元,支出决算为6532.97万元,完成年初预算的93.36%。预决算存在的差额主要原因是:资金的支付因按工程项目的施工进度进行支付,部分工程项目属跨年度完工,所以有部分资金在第二年的1-2月份进行支付。其中:

1、节能环保支出(类):年初预算为400 万元,支出决算为625.25万元,完成年初预算的156.31%。决算数大于年初预算的原因为:财政根据我局业务活动开展需要,即加大城市生态文明建设追加部分预算。

①、污染防治(款)—水体(项):年初无预算,支出决算数为125.25万元,主要用于城市主污水管网建设。

②、污染防治(款)—其他污染防治支出(项):年初预算为400万元,决算数为500万元,主要用于乡镇污水管网建设。

2、城乡社区支出(类):年初数为3093.98万元,支出决算数为3163.47万元,完成年初预算的102.24%。决算数大于于年初预算数的原因加大城区市政基础设施建设。

①、城乡社区管理事务(款)—-行政运行(项):

年初预算数为899.32万元,支出决算数为899.32万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平,主要用于日常运行支出。

②、城乡社区管理事务(款)—-一般行政管理事务(项)

年初预算数为21.34万元,支出决算数为21.34万,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平,主要用于项目经费支出。

③、城乡社区管理事务(款)—工程建设标准规范编制与管理(项)

年初预算数为192.61万元,决算数为192.61万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平,主要用于日常运行开支及项目开支。

④、城乡社区管理事务(款)—工程建设管理(项)

年初预算46.11万元,支出决算数46.11万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平,主要用于项目支出。

⑤、城乡社区管理事务(款)—市政公用行业市场监管(项)

年初预算89万元,支出决算数为89万元,完成年初预算的100%,决算与预算持平主要用于日常基本支出。

⑥、城乡社区管理事务(款)—住宅建设与房地产市场监管(项)

年初预算数为35.99万元,支出决算数为35.99万元,完成年初预算的100%,决算与预算持平,主要用于日常基本支出。

⑦、城乡社区管理事务(款)-其他城乡社区管理事务支出(项)

年初预算数为314.07万元,支出决算数为314.07万元,完成年初预算的100%,决算与预算持平,主要用于日常基本支出。

⑧、城乡社区规划与管理(款)-城乡社区规划与管理(项)

年初预算数为191.63万元,支出决算数为191.63万元,完成年初预算的100%,决算与预算持平。主要用于日常基本支出。

⑨、城乡社区公共设施(款)-小城镇基础设施建设(项)

年初预算数为1442.89万元,支出决算数为1373.4万元,完成年初预算的95.18 %,决算数小于年初预算数的原因主要是部分支出为跨年度工程支出。支出主要用于城区基础设施建设项目支出。

3、交通运输支出(类):年初预算数为1000万元,支出决算数为182.32万元,完成年初预算的18.23%,决算数小于预算数是因为该项为长丰北路拓改建设工程,属跨年度工程。

①、公路水路运输(款)-公路建设(项)

年初预算数为1000万元,支出决算数为182.32万元,完成年初预算的18.23%,决算数小于预算数是因为该项为长丰北路拓改建设工程,属跨年度工程。

4、住房保障支出(类):年初预算数为2503.7万元,支出决算数为2561.93万元,完成年初预算的102.32%,决算数大于预算数,主要用于老旧小区改造。

①、保障性安居工程支出(款)-老旧小区改造(项)

年初预算为2331.93万元,支出决算数为2331.93万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数待平,主要用于县城老旧小区改造项目。

④、保障性安居工程支出(款)-其他保障性安居工程支出(项)

年初预算为288.23万元,支出决算数230万元,完成年初预算的79.8%。决算数小于预算数的主要原因为按施工进度,部份工程属于跨年度结算。该项目主要用于县城老旧小区改造工程。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出2264.13万元,其中:人员经费945.19万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助;公用经费1318.94万元,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费开支总额为0.2万元,年初预算数为3.9万元,完成年初预算的5.13%。决算数小于预算数的原因是执行中央八项规定要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费一般财政预算拨款支出决算为0.2万元,因公出国出境费决算支出为0万元,公务用车运行维护费决算支出为0万元、公务接待费决算支出0万元、占比5.13%。具体情况如下:

1、因公出国(境)费支出决算为0,本年度无因公出国(境)费,与预算数持平,与上年持平,均无出国出境费的发生。

2、公务用车购置费及运行维护费为0万元,本年度公务用车购置费为0万元,公务用车运行维护费0万元。年初预算数为10万元,完成了预算的0%,因实行公车改革未发生运行维护费,本年度现保留公务用车1台。

3、公务接待费为0.2万元,年初预算数为3.9万元,完成年初预算的5.13%,与上年决算相比减少2.59万元,主要是本年度公务接待活动较上年减少。主要是用于国内公务接待支出即与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。2020年共接待国内公务接待批次5个、接待人次55人次(不包括陪同人员)。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年政府性基金合计为2760.1万元,其中上年结转结余2093.98万元,本年收入666.12万元,本年收入政府性基金收入占本年财政拨款收入合计的2.4%。本年支出2640.62万元, 主要是项目支出,如城区市政基础设施建设2606.48万元以及淤泥处置费34.13万元。项目支出占本年支出合计的2.05%,年末政府性基金预算结转和结余119.49万元。

九、国有资本经营预算财政拨款决算情况说明

2020年度未发生国有资本经营预算财政拨款支出。

十、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

一是加强学习。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,坚持学以致用、学以创业,加强专业知识学习,扩大知识涉猎范围,不断吸收新思想、新观念、新精神、新经验、新方法,并结合本职工作、勇于实践、敢于创新,切实形成了属于自身的思维模式、工作经验和群众方法。

二是加强管理。弘扬艰苦奋斗的优良传统,坚持量体裁衣、量力而行,合理使用各种经费,合理利用各类资源,坚决克服讲排场、比场面、轻实效的现象,严格控制非生产性开支。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

1、专项资金安排落实、总投入等情况分析

2020年县财政安排我局项目经费24416.7万元,其中节能环保支出4589.8万元主要用于乡镇污水管网建设、城镇黑臭水治理;城市社区支出9191.1万元主要用城市基础配套设施建设支出;交通运输支出428.8万元主要用于长丰北路拓改工程建设;住房保障支出10207万元主要用于棚户区改造配套设施建设、公租及廉租房的建设以及县城老旧小区的配套设施改造建设等。

2、专项资金实际使用情况分析

2020年专项资金实际使用为6909.46万元,其中污城乡社区支出4165.21万元主要用城市基础配套设施建设支出;公路建设支出183.32万元主要用于长丰北路拓改工程建设;住房保障支出2561.93万元主要用于棚户区改造配套设施建设、公租及廉租房的建设以及县城老旧小区的配套设施改造建设等。主要是因为大部份项目属跨年度工程,并按工程施工进度及签证进行支付项目工程款,大量资金的支付均集中在第二年度的1-2月份。

3、专项资金管理情况分析

我局专项资金实行专款专用、专项核算,费用支出严格按财务审批程序和工程进度进行支付。

(三)以部门为主体开展的绩效评价结果

加强预算编制绩效管理。强化项目绩效目标,对单位申报的预算项目加强审核,合理支出,所有项目必须有明细的资金测算,尤其涉及到城建、污水与垃圾项目的资金预算。

1、加强组织领导。争取领导重视,我局先后多次召开党委会、局务会专题研究预算资金绩效评价管理工作,明确预算绩效管理工作职能小组和职责分工,确定预算绩效管理工作联络员,并将其作为部门日常性重要工作来抓。即设立了由局长姚正大任组长、分管副局长肖朝辉任副组长、股室负责人为成员的工作小组,下设办公室,由财计股长胡琼波同志为办公室主任,邓有林、周银华为成员,具体负责日常预算资金管理工作,确保绩效评价管理工作全面推进。。

2、加强制度建设。根据财政局预算资金绩效评价管理办法和一系列文件精神,结合我局实际,细化考核指标,完善考核标准,修改制定了《岳阳县住房和城乡建设局预算资金绩效评价考核办法及实施细则》、《岳阳县住房和城乡建设局“三公”经费公开实施细则》等文件,进一步明确了绩效考核工作目标,明确了评价管理考核责任,使我局的各项工作有标准、有措施的稳步开展。

3、确保实施到位。要求各股室、各二级单位制定出台了适合本单位特点的绩效评价和“三公”经费公开实施管理细则,各单位必须将评价管理职责到岗、到人,严格执行评价管理办法,不走过场,并结合评价结果进行总结,确保预算资金绩效评价工作的稳步推进。

十一、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况

本年度机关运行经费支出1309.3万元,比上年增加(减少)157.83万元,增长13.71%。主要原因是:城市基础设施建设不断增大,所需的各类业务运行经费相应增加,另一原因是人员经费逐年增加。

(二)政府采购支出情况

本年度政府采购支出总额2319.05 万元,其中:政府采购货物支出20 万元、政府采购工程支出2299.05 万元、政府采购服务支出2299.05万元。另外:授予中小企业的合同金额为 2299.05万元,占政府采购支出总金额的比重为99.14%。

(三)国有资产占用情况及新增资产配置情况

截至本年度年底,本部门共有车辆2 辆,其中,部级领导干部用车0 辆、一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2 辆,其他用车主要是机要通信和应急保障之外公务用途的车辆;单位价值50 万元以上通用设备0 台(套),单价100 万元以上专用设备0 台(套)。

(四)一般性支出情况

本年度一般性支出决算共计1318.94万元,其中:办公费16.55万元、印刷费3.5万元、咨询费0万元、水费5.23万元、电费6.58万元、邮电费2.59万元、取暖费0万元、物业管理费0.12万元、差旅费12.4万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费16.74万元、租赁费0.7万元、会议费0万元、培训费2.59万元、公务接待费0.16万元、专用燃料费1.82万元、被装购置费0万元、劳务费13.53万元、委托业务费741.73万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用45.84万元、房屋建筑物构建0万元、办公设备购置9.64万元、公务用车购置0万元及其他交通工具购置0万元。

第四部分名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。

……

附表:(在此处以附件形式上传)2020年:岳阳县住房和城乡建设局(本级)决算公开表.XLS