岳阳县农村公路路政执法大队2021年度
预算公开
目录
第一部分 农村公路路政执法大队2021年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、单位收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
七、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（（按部门预算经济分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表（按部门预算经济分类）
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表（按部门预算经济分类）
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算经济分类)
十、对个人和家庭的补助支出预算表（按部门预算经济分类）
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算经济分类）
十二、财政拨款收支总表
十三、一般公共预算拨款支出预算表
十四、一般公共预算拨款基本支出预算表
十五、一般公共预算拨款——工资福利支出预算表（按部门预算经济分类）
十六、一般公共预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般公共预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按部门预算经济分类）
十八、一般公共预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算经济分类）
十九、一般公共预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按部门预算经济分类）
二十、一般公共预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算经济分类）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表（按部门预算经济分类）
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表（按部门预算经济分类）
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拨款支出预算表（按部门预算经济分类）
二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
第一部分 农村公路路政执法大队2021年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、宣传贯彻执行国家、省、市、县和上级交通主管 部门有关交通运输行政执法（含公路路政、道路运政、水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政、交通工程质量监督管理、渔船检验和监督管理等）的方针、政策和法律法规规章；参与拟订全县交通运输综合行政执法相关的地方性法规、规章和规范性文件草案；参与编制全县交通运输综合行政执法规划；拟定全县交通秀输综合行政执法工作计划，并组织实施。
2、依法行使有关法律法规赋予的公路路政、道路运政、水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政、交通工程质量监督管理、渔船检验和监督管理等交通运输领域的行政处罚权以及与行政强制处罚相关的行政检查、行政强制 权等行政执法职能。
3、负责全县交通运输综合行政执法的组织、指挥、协调；依法制定全县交通运输综合行政执法的程序、标准、规定并组织实施；负责全县重大复杂交通运输违法案件、跨 乡镇交通运输违法案件；承担交通运输综合行政执法有关信 访举报、服务投诉及违章抄告等事项的受理、处理等工作。
4、负责依法对交通运输市场主体及从业人员的经营行为实施监督检查，纠正违章违规经营行为，治理货运车辆 超限运输，联合整治非法营运，维护交通运输市场秩序。
5、组织或参与跨行业、跨地区联合执法行动。
6、参与交通运输行业诚信体系建设，做好道路运输、城市客运行业质量信誉考核工作。
7、参与全县节假曰运输、重大物资运输、抢险救灾、交通战备等应急运输保障工作；配合相关部门做好联合运输工作
8、承办县委、县政府和县交通运输局交办的其他工作。
（二）机构设置
1.根据上述职责，农村公路路政执法大队设以下4个股室和中队：综合室、执法协调股、运政执法中队、路政执法中队。本单位纪检、组织人事和党建由县交通运输局统筹管理。
二、部门预算单位构成
本单位没有所属二级机构，因此本年度部门预算仅为本级部门预算。
三、单位收支总体情况
（一）本单位2021年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入及国有资本经营预算拨款，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款及国有资本经营预算拨款安排的支出，没有对个人和家庭的补助支出，所以公开的附件10、11、19、20、22、23、24、25表均为空。收入包括经费拨款，也包括纳入预算管理的非税收入拨款；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括项目经费。
（二）收入预算
2021年年初预算数236.86万元，其中，一般公共预算拨款166.86万元，纳入专户管理的非税收入拨款70万元，无纳入专户管理的非税收入拨款和国有资本经营预算拨款。收入较上年减少了53.74万元，主要原因是部分人员抽调到超限治理站工作，其预算相应减少。
（二）支出预算
2021年年初预算数236.86万元，其中交通运输支出236.86万元。支出较上年减少了53.74万元，主要原因是部分人员抽调到超限治理站工作，其预算相应减少。
四、一般公共预算拨款支出预算
农村公路路政执法大队2021年一般公共预算拨款支出236.86万元，其中一般公共服务支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；交通运输支出236.86万元，占100%，具体安排情况如下：
（一） 基本支出
2021年年初预算数为138.86万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费，其中：工资福利支出131.3万元、一般商品和服务支出7.56万元。
（二） 项目支出
2021年年初预算数为98万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括专项商品和服务支出和其他支出。其中保运转专项支出98万元。
五、政府性基金预算支出
2021年度本单位无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款7.56万元，比2020年减少了39.84万元，主要原因是：1、将2020年运行经费中35万元的征收成本纳入了项目预算。2、严格执行中央八项规定和省委规定，落实政策、厉行节约。
（二）“三公”经费预算
本单位2021年“三公”经费预算数0.6万元，其中，公务接待费0.6万元，因公出国（境）费0 万元，公务用车购置及运行费0 万元（其中，公务用车购置费0 万元，公务用车运行费0 万元），与上年相比减少了0.4万元，降低了40％，主要原因是：严格执行中央八项规定和省委规定，进一步加强了对“三公”经费的管控。
（三） 一般性支出情况
本年度一般性支出预算共计7.56万元，其中办公费 0.8万元、印刷费0.7万元、水费 0.3万元、电费 1.2 万元、邮电费 2.08 万元、物业管理费0.3 万元、差旅费0.56 万元、维修（护）费 0.4万元、会议费0 万元，拟召开0次会议，人数0人，内容为无、培训费用 0.4万元，拟开展2次培训，人数31人，内容为公路路政执法相关业务、公务接待费用0.6万元、公务交通补贴0 万元，其他费用0.22万元。
（四）政府采购情况
本年度暂时无政府采购计划，也无政府采购支出。
（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
截至2020年12月底，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2021年拟报废处置公务用车0辆，拟新增配置车辆0辆
2021年拟新增配备单位价值50.00万元以上通用设备0台、单位价值100.00万元以上专用设备0台。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2021年本单位整体支出共计236.86万元，主要用于基本支出和项目支出，其中基本支出138.86万元，包括人员支出和公用支出，项目支出98万元，用于专项运行维护经费。整体支出绩效目标、项目支出绩效目标详见附表29、附表30。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
岳阳县交通局2021年度农村公路路政执法大队预算公开表_2.xls