岳阳县国土资源局2018年度部门决算公开
目 录
第一部分 岳阳县国土资源局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 岳阳县国土资源局2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 岳阳县国土资源局2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 岳阳县国土资源局概况
一、部门职责
承担保护与合理利用土地、矿产资源等自然资源的责任；承担规范国土资源管理秩序的责任;承担优化配置国土资源的责任；负责规范国土资源权属管理；承担全县耕地保护的责任；承担及时准确提供全县土地利用各种数据的责任；承担节约集约利用土地资源的责任；承担规范土地、矿业权和测绘市场秩序的责任；负责矿产资源的管理；依法实施地质勘查行业和矿产资源储量管理；承担地质环境保护的责任；承担地质灾害预防和治理的责任；负责统一监督管理全县测绘工作；承办县委、县人民政府交办的其他事项。
二、机构设置
岳阳县国土资源局共有内设股室、单位43个：其中：直属二级机构7个(实际为9个二级机构)：岳阳县国土资源监察大队、岳阳县地质环境监测站(含岳阳县矿产资源开发管理办公室)、岳阳县土地储备中心、岳阳县征地拆迁服务中心(含测绘队)、岳阳县土地整理复垦中心、岳阳县国土资源交易中心、岳阳县不动产登记中心;16个乡镇国土资源中心所;机关内设股室20个：办公室、权调办、地勘股、地环股、用地股、规划股、耕保股、监察室、法规股、人事股、地籍股、不动产登记股、地产股、测绘股、财计股、基建办、工会、老干股、信息中心、档室室，共有在职人员311人，其中：在编人员302人（全额预算编制人员95人、差额预算编制人员202人，自收自支编制人员5人），临聘人员14人，退休人员57人。
从决算单位构成看，岳阳县国土资源局部门决算包括：局本级决算、局直属二级机构、16个乡镇国土资源中心所。
纳入岳阳县国土资源局2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
岳阳县国土资源局本级
2、岳阳县国土资源监察大队
3、岳阳县地质环境监测站（含岳阳县矿产资源开发管理办公室）
4、岳阳县土地储备中心
5、岳阳县征地拆迁服务中心（含测绘队）
6、岳阳县土地整理复垦中心
7、岳阳县国土资源交易中心
8、岳阳县不动产登记中心
9、16个乡镇国土资源中心所
第二部分： 岳阳县国土资源局2018年度部门决算表
（公开表格附后）
第三部分： 岳阳县国土资源局2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计9985.85万元。与2017年相比，收、支总计各增加6065.07万元，增长154.69%。主要因素国土整治和国土资源规划及管理项目投资支出增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计9985.85万元，其中：一般公共预算财政拨款收入8875.38万元，占总收入的88.88%；事业收入595万元，占总收入的5.96%；其他收入515.47万元，占总收入的5.16%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计9985.85万元，其中：基本支出3566.50万元，占本年支出的35.71%；项目支出6419.35万元，占本年支出的64.29%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计8875.38万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加5890.69万元，增长200.71%。主要原因是国土整治和国土资源规划及管理项目投资支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2018年度财政拨款支出8835.38万元，占本年支出合计的88.48%。与2017年相比，财政拨款支出增加5985.85万元，增长196.16%。主要原因是国土整治和国土资源规划及管理项目投资支出增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2018年度财政拨款支出8835.38万元，主要用于以下方面：节能环保（类）支出247万元，占2.83%；农林水（类）支出200万元，占2.29%；国土海洋气象等支出8388.38万元，占94.88%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2018年度财政拨款支出年初预算为2229.02万元，支出决算为8835.38万元，完成年初预算的396.38%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加安排人员支出基本支出预算；二是部分项目支出年初未申请财政拨款预算，而是根据工作需要，年中追加安排部分财政拨款项目支出预算。其中：
1、公用经费。年初预算为239.40万元，支出决算为816.94万元，完成年初预算的341.24%。决算数大于预算数的主要原因是人员支出增加，年中追加安排部分财政拨款、国土专项业务及管理等支出。
2、人员经费。年初预算为1679.62万元，支出决算为1639.09万元，完成年初预算的97.59%。
2、国土资源规划及管理等支出。年初预算为310万元，支出决算为310万元，完成年初预算的100%。
3、地质灾害防治项目资金、建设用地增减挂项目资金等支出。该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算为6069.35万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排国土资源规划及管理、国土整治、地质灾害防治、地质矿产资源与环境调查、其他国土资源事务支出等项目支出预算6069.35万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度财政拨款基本支出2456.03万元，其中：人员经费1639.09万元，占比66.74%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴；日常公用经费816.94万元，占比33.26%，主要包括：办公费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为106.15万元，支出决算数为46.99万元，完成预算的44.27%，其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为9.57万元，完成预算的191.40%；公务接待费支出决算为37.42万元，完成预算的36.99%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”和省委市委的“规定办法”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
说明：
1、本次公开的“三公”经费数据，只包含一般公共预算财政拨款中“三公”经费的支出情况，不含其他资金中“三公”经费的支出数据。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少3.99万元，下降（或增长）7.83%。“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算9.57万元，占20.37%；公务接待费支出决算37.42万元，占79.63%。具体情况如下：
1、公务用车购置及运行费支出9.57万元。其中：
公务用车购置支出为0.00万元。
公务用车运行支出9.57万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。局直属二级机构开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
公务用车购置及运行费支出决算比2017年减少（增加）0.43万元，下降4.30%。主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”和省委市委的“规定办法”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
2、公务接待费支出37.42万元。主要用于局机关及所属共10个单位与国内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。岳阳县国土资源局2018年共接待国内来访团组951批次、7055人次（包括陪同人员）。
公务接待费支出决算比2017年减少9.92万元，下降20.95%。主要是积极贯彻落实中央、省委、市委关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2018年使用政府性基金预算拨款安排的收入140万元，比上年0.00万元增加140万元，增加100%，支出140万元，比上年0.00万元增加140万元，增加100%，为土地出让业务支出。
九、关于2018年度预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，我局对部门整体支出（局机关本级）绩效开展了自评，涉及资金4413.40万元，自评覆盖率达到100%。绩效自评结果显示，我局2018年度绩效目标完成较好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了财政中心工作发展。2018年，我局深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕省委、省政府、市委、市政府决策部署，有效发挥财政职能作用，统筹做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作。面对经济下行压力加大的严峻形势，市委、市政府团结带领全市人民务实奋斗、攻坚克难，顺利完成了市十五届人大一次会议确定的2018年预算收支目标任务。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2018年度，机关运行经费支出778.57万元，比2017年减少32.12万元，减少3.96%。
（二）政府采购支出情况。
2018年度，政府采购支出总额449.64万元，其中：政府采购货物支出124.95万元、政府采购工程支出324.69万元。授予中小企业的合同金额为124.95万元，占政府采购支出总金额的27.79%。
（三）国有资产占用情况。
截至2018年12月31日，岳阳县国土资源局机关及所属预算单位共有车辆1辆，全部为一般公务用车；单价3万元以上通用设备30台（套）；单价10万元以上通用设备10台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。主要是岳阳县国土资源局行政单位及参照公务员法管理的事业单位（包括岳阳县国土资源局本级、直属二级机构7个(实际为9个二级机构)：岳阳县国土资源监察大队、岳阳县地质环境监测站(含岳阳县矿产资源开发管理办公室)、岳阳县土地储备中心、岳阳县征地拆迁服务中心(含测绘队)、岳阳县土地整理复垦中心、岳阳县国土资源交易中心、岳阳县不动产登记中心;16个乡镇国土资源中心所，下同）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
三、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位及参照公务员法管理的事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
四、一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。
五、一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
六、一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：反映财政部门用于信息化系统开发及维护等信息化建设方面的支出。
七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
九、“三公”经费：纳入岳阳县财政预决算管理的“三公”经费，是指岳阳市直部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
岳阳县国土资源局
2019年6月6日
