岳阳县经管局2017-部门预算公开
第一部分 单位预算说明
一、部门基本情况
(一)单位职能
岳阳县农村经营管理局系承担行政职能的正科级事业单位，加挂县农民负担监督管理领导小组办公室，参照公务员管理，主要承担农经“三大管理”和“三项指导”职能。“三大管理”即村级财务及集体资产管理、维护农民权益及农民负担监督管理、农村土地承包管理;“三项指导”即指导农业产业化经营、指导农民专业合作经济组织建设、指导农业社会服务体系建设。
(二)主要职责
1、指导村级集体经济建设发展，农村财务会计、“三资”监管、审计等工作。
2、研究提出稳定和完善以家庭联产承包为主的责任制和统分结合的双层经营体制的意见。指导农村土地承包，耕地经营权流转和承包合同管理、农村土地承包经营纠纷仲裁等工作。
3、负责宣传贯彻减轻农民负担的法律法规和政策，监测农民负担情况，审计、监督减轻农民负担工作。参与审核涉及农民负担的政策性文件和涉及农民负担项目。查处涉及农民负担的重大案(事)件。
4、负责村级“一事一议”财政奖补项目审批和督查工作。
5、负责农村有关经济和社会发展的指标体系的统计工作;组织对农村经济收支、农民收入情况监测。
6、指导农民专业合作经济组织、家庭农场等新型农业经营主体的建设。
(三)机构设置
机关内设4个股室，分别为：办公室、农村集体经济组织审计股、农村财务管理股、农村土地承包管理股，加挂农民权益维护及负担监督管理领导小组办公室。下辖一个正股级二级事业单位“岳阳县农村土地承包经营权流转服务中心”。单位现有在职工作人员22人(含二级机构4人)，退休人员8人，临时聘请门卫1人。
(四)部门预算单位构成
岳阳县农村经营管理局本级，其二级机构“土地流转服务中心”的财务未单立，纳入局机关财务一并进行核算。
二、部门预算收支总体情况
(一)收入预算：2017--初预算数832.89万元，其中，一般公共预算拨款306.69万元，纳入预算管理的非税收入拨款10万元,上-土地确权颁证专项结转资金516.2万元(按进度支付)。总收入较去-减少，主要受土地确权颁证工作影响。
(二)支出预算，2017--初预算数832.89万元，一是基本支出228.69万元，其中：工资福利支出158.49万元;商品和服务支出41.53万元;对个人和家庭补助28.67万元。二是项目支出604.2万元，其中：经营管理经费15万元、村账站代管经费6万元、土地纠纷仲裁经费3万元、农民合作社发展指导经费2万元、一事一议工作经费8万元、二级机构农村土地流转中心工作经费4万、办公室搬迁经费50万元、土地确权颁证专项结转经费516.2万元(按进度支付)。支出较去-减少，主要受与收入减少有关的相关专项支出减少的影响。
三、一般公共预算拨款支出预算
2017-一般公共预算拨款收入316.69万元，具体安排情况如下：
(一)基本支出：2017--初预算数为228.69万元，是指为保障单位机构正常运转、完成常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等常公用经费。
(二)项目支出：2017--初预算数为88万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：业务工作经费38万元，办公场地搬迁经费50万元，主要用于各处室、单位等相关职能部门专项业务、办公场地搬迁等方面。
四、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费预算情况
2017-基本支出预算228.69万元，包含人员经费158.49万元、常公用经费41.53万元、对个人和家庭的补助28.67万元。
2、三公”经费预算情况
预算公务出国(境)0元。
预算公务接待费9.8万元，其中：局机关公务接待开支5.8万元，二级机构“农村土地流转服务中心“公务接待开支2万元，农民维权减负和土地确权颁证专项工作公务接待开支2万元。
预算公务车运行维护0万元;其他交通费用11.77万元，主要为公车改革补贴开支。
3、专项项目资金预算情况
2017-项目开支预算604.2万元，主要用于经营管理、村账站代管、土地纠纷仲裁、农民合作社发展指导、一事一议工作、二级机构农村土地流转中心工作、办公室搬迁和土地确权颁证等专项开支。
4、政府采购预算情况
2017-政府采购预算50万元，主要用于办公场地搬迁购置办公设备和办公用品、房屋维护装修、网络电路改造、土地纠纷仲裁庭建设。
第二部分 单位预算公开表
一、岳阳县经管局2017-预算收支总表
单位：万元
| 收 入 | 支 出 | ||||||||||
| 项 目 | 2017-预算数 | 项 目 | 2017-预算数 | 公共财政预算拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 上-结转 |
| 一、财政拨款 | 316.69 | 201一般公共服务支出 | 0 | ||||||||
| （一）公共财政拨款 | 316.69 | 203国防支出 | 0 | ||||||||
| 1、经费拨款 | 306.69 | 204公共安全支出 | 0 | ||||||||
| 2、纳入预算管理的非税收入拔款 | 10 | 205教育支出 | 0 | ||||||||
| （1）专项收入 | 206科学技术支出 | 0 | |||||||||
| （2）行政事业性收费收入 | 207文化体育与传媒支出 | 0 | |||||||||
| （3）罚没收入 | 10 | 208社会保障和就业支出 | 0 | ||||||||
| （4）国有资源有偿使用收入 | 210医疗卫生与计划生育支出 | 0 | |||||||||
| （5）其他收入 | 211节能环保支出 | 0 | |||||||||
| （二）政府性基金拨款 | 212城乡社区支出 | 0 | |||||||||
| （三）国有资本经营预算拨款 | 213农林水支出 | 832.89 | 832.89 | ||||||||
| 二、事业单位经营收入 | 214交通运输支出 | 0 | |||||||||
| 三、上级补助收入 | 215资源勘探信息等支出 | 0 | |||||||||
| 四、附属单位缴款 | 216商业服务业等支出 | 0 | |||||||||
| 五、其他收入 | 217金融支出 | 0 | |||||||||
| 六、上-结余收入 | 516.2 | 219援助其他地区支出 | 0 | ||||||||
| 1、公共财政拨款 | 516.2 | 220国土海洋气象等支出 | 0 | ||||||||
| 2、政府性基金拨款 | 221住房保障支出 | 0 | |||||||||
| 3、国有资本经营预算拨款 | 222粮油物资储备支出 | 0 | |||||||||
| 4.其他收入结转 | 229其他支出 | 0 | |||||||||
| 收入总计 | 832.89 | 支出总计 | 832.89 | 832.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二、岳阳县经管局2017-支出预算明细表
单位：万元
| 经济科目 | 项目名称/科目 | 资金收入来源 | 支出功能科目编码 | 支出功能科目项级名称 | ||||||||||
| 合计 | 财政拨款 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 上-结转 | ||||||||
| 公共财政预算拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 类 | 款 | 项 | |||||||||
| 合计 | 832.89 | 316.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.2 | 213 | 01 | 01 | 行政运行 | ||
| 一、基本支出 | 228.69 | 228.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213 | 01 | 01 | 行政运行 | ||
| 1、工资福利支出 | 158.49 | 158.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213 | 01 | 01 | 行政运行 | ||
| 工资福利支出 | 基本工资 | 63.58 | 63.58 | 213 | 01 | 01 | 行政运行 | |||||||
| 津贴补贴 | 46.56 | 46.56 | 213 | 01 | 01 | 行政运行 | ||||||||
| 奖金 | 0 | |||||||||||||
| 绩效工资 | 5.3 | 5.3 | 213 | 01 | 01 | 行政运行 | ||||||||
| 伙食补助费 | 0 | |||||||||||||
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 22.03 | 22.03 | 213 | 01 | 01 | 行政运行 | ||||||||
| 职业-金缴费 | 8.81 | 8.81 | 213 | 01 | 01 | 行政运行 | ||||||||
| 其他社会保障缴费 | 8.21 | 8.21 | 213 | 01 | 01 | 行政运行 | ||||||||
| 其他工资福利支出 | 4 | 4 | ||||||||||||
| 2、商品和服务支出小计 | 41.53 | 41.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213 | 01 | 01 | 行政运行 | ||
| 商品和服务支出 | 办公费 | 1.98 | 1.98 | 213 | 01 | 01 | 行政运行 | |||||||
| 印刷费 | 0.44 | 0.44 | 213 | 01 | 01 | 行政运行 | ||||||||
| 水费 | 0.33 | 0.33 | 213 | 01 | 01 | 行政运行 | ||||||||
| 电费 | 1.32 | 1.32 | 213 | 01 | 01 | 行政运行 | ||||||||
| 邮电费 | 2.2 | 2.2 | 213 | 01 | 01 | 行政运行 | ||||||||
| 物业管理费 | 1.54 | 1.54 | 213 | 01 | 01 | 行政运行 | ||||||||
| 公务车运行维护费 | 0 | |||||||||||||
| 其他交通费 | 11.77 | 11.77 | 213 | 01 | 01 | 行政运行 | ||||||||
| 差旅费 | 2.64 | 2.64 | 213 | 01 | 01 | 行政运行 | ||||||||
| 维修费 | 0.44 | 0.44 | 213 | 01 | 01 | 行政运行 | ||||||||
| 会议费 | 3 | 3 | 213 | 01 | 01 | 行政运行 | ||||||||
| 劳务费 | 0 | |||||||||||||
| 培训费 | 0.77 | 0.77 | 213 | 01 | 01 | 行政运行 | ||||||||
| 公务接待费 | 9.8 | 9.8 | 213 | 01 | 01 | 行政运行 | ||||||||
| 工会经费 | 1.27 | 1.27 | 213 | 01 | 01 | 行政运行 | ||||||||
| 福利费 | 1.58 | 1.58 | 213 | 01 | 01 | 行政运行 | ||||||||
| 其他商品和服务支出 | 2.44 | 2.44 | 213 | 01 | 01 | 行政运行 | ||||||||
| 3、对个人和家庭的补助小计 | 28.67 | 28.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213 | 01 | 01 | 行政运行 | |
| 对个人和家庭的补助 | 离休费 | 0 | ||||||||||||
| 退休费 | 0 | |||||||||||||
| 离退休津补贴 | 15.45 | 15.45 | ||||||||||||
| 抚恤金 | 0 | |||||||||||||
| 生活补助 | 0 | 213 | 01 | 01 | 行政运行 | |||||||||
| 住房公积金 | 13.22 | 13.22 | 213 | 01 | 01 | 行政运行 | ||||||||
| 遗属费 | 0 | |||||||||||||
| 医疗费 | 0 | |||||||||||||
| 其他对个人和家庭的补助 | 0 | |||||||||||||
| 二、项目支出 | 604.2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.2 | 213 | 01 | 01 | 行政运行 | |
| 专项商品和服务支出 | 604.2 | 88 | 516.2 | 213 | 01 | 01 | 行政运行 | |||||||
| 对企事业单位的补贴 | 0 | |||||||||||||
| 债务还本付息支出 | 0 | |||||||||||||
| 基本建设支出 | 0 | |||||||||||||
| 其他资本性支出 | 0 | |||||||||||||
| 三、经营支出 | 0 | |||||||||||||
| 四、对附属单位补助支出 | 0 | |||||||||||||
| 五、上缴上级支出 | 0 | |||||||||||||
三、岳阳县经管局2017- “三公”经费预算情况表
单位：万元
| 项 目 | 2017-预算数合计 | 公共财政预算拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 |
| 一、支出合计 | 9.8 | 9.8 | 0 | 0 |
| 1、因公出国（境）费用 | 0 | |||
| 2、公务接待费 | 9.8 | 9.8 | ||
| 3、公务用车费 | ||||
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | ||||
| （2）公务用车购置 | ||||
| 二、相关统计数 | ||||
| 1.因公出国（境）团组数（个） | ||||
| 2.因公出国（境）人数（人） | ||||
| 3.公务用车购置数（辆） | ||||
| 4.公务用车保有量（辆） | ||||
| 5.公务接待批次（批） | 220 | 220 | ||
| 6.公务接待人数（人） | 2000 | 2000 | ||
| 三、“三公”经费增减变化原因等说明 | 实行公车改革，单位车辆移交国资办，单位无公车运行维护开支。 | |||