岳阳县农机局2016-度部门决算公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况

岳阳县农机局是1983-岳阳市县分家成立的。其主要职能是：组织实施农机化、农业工程.农业机械的安全生产监督管理，农机操作人员的培训考试及发证，农机技术检测，农机事故的处理，农用油的经营预测管理，农机抗灾救灾，引进农机新机具.新技术，负责管理本系统的财务劳资和审计等工作。目前农机局共设办公室、监管股、科教股、人事股、计财股、监察室六个股室。有岳阳县农机安全监理所、岳阳县农业机械化学校、岳阳县农业机械技术推广站三个二级机构。2016-局机关编制14人，实际12人;监理所有编制6人，实际5人;农业机械化学校有编制10人，实际10人，推广站有编制10人，实际10人共计实有人数37人，到2016-12-，有退休人员27人。总共64人。(另外农机综合服务公司自收自支4人未包含在内)

二、2015-度部门决算表

附表一：决算收支总表

附表二：支出决算明细表

附表三：“三公”经费决算情况表

三、部门预算执行情况分析

(一)部门决算基本情况

1、-度收支决算情况

2016-度，我局系统收入总计458.3万元，即经费拨款收入458.3万元。支出完成458.3万元，其中工资福利支出286.1万元， 一般商品服务支出54.5万元，对个人和家庭的补助27.7万元，项目支出90万元，确保全-收支平衡。

2、-度“三公”经费决算情况

2016-“三公”经费支出合计24.2万元，比2015-的28.9万元减少了4.7万元，系我局系统今-采取降低公务成本、减免浪费、减少事业支出，提高事业经费使用效率等一系列举措的显著成果。分项为：因公出国(境)费支出0元;公务接待费支出15.6万元，比上-17.8万减少2.2万元，我局系统加强内部管理，采取规范财务报账制度、公务接待程序，推行公务卡结算制度，严格控制接待标准、陪餐人数等措施，从而有效地控制了非必要公务开支的发生;公务用车购置及运行维护费支出8.6万元，比上-11.1减少2.5万元，我局系统规范公务用车使用规定，合理调度，分车逐-进行油耗登记和分析，并建立驾驶员节油奖励、安全行车奖惩等制度，成效明显。

3、-度机关运行经费决算情况

2016-度一般公共预算财政拨款基本支出458.3万元。其中，人员经费286.1万元，主要用于在职及离退休人员工资及津补贴的发放和社会保障支出等;常公用经费54.5万元，主要用于常维护工作，如办公、水电、物业、环卫等方面。对个人和家庭的补助27.7万元，用于住房公积金和遗属抚恤金支出。

4、项目支出情况

2016-度项目支出90万元，是2016-我省计划对1000个农机专业合作社投入15亿元，平均每个合作社资助15万元，要求地方政府等额配套，我县人民政府相当重视，对我县2016-符合条件报批的6个农机专业合作社的配套资金90万元。因为这项目配套资金要省里审核通过后才有的，有不确定性，故-初没做预算。

(二)下一步措施及建议

2016-，我农机系统在局领导的正确领导和各部门的密切配合下，坚持科学理财、依法理财，确保资金和资产的安全完整，圆满完成了各项工作任务，促进了经济和社会事业的良性发展。下一步，我局将根据-度预算要求，按照“科学、规范、统一、高效”的原则，量入为出，严格执行《事业单位会计制度》;强化事前预算，事中控制，事后监督;提高资金的使用效率，切实降低资金的使用成本;进一步完善机关公用经费定额管理办法，不断提高依法理财能力，为农机工作顺利开展提供资金保障。

附表：岳阳县农机局2016-度部门决算公开表格.xls