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岳阳县林业局2018年度部门决算公开

来源:县林业局 发布时间:2019-08-23 16:03 浏览次数:1

岳阳县林业局2018年度县直部门决算公开

目   录 

第一部分  岳阳县林业局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  岳阳县林业局2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  岳阳县林业局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释

 

岳阳县林业局2018年度部门决算公开

第一部分  单位概况

一、部门职责

1)职责职能:负责全县林业及其生态建设的监督管理;承担林业生态文明建设的有关工作。

2)组织、协调、指导和监督全县造林绿化工作。

3)承担森林资源保护发展监督管理的责任;协助管理国有林场的国有森林资源。

4)组织、协调指导和监督全县湿地保护工作,拟订区域性湿地保护规划;组织实施建设湿地保护小区、湿地公园等保护管理工作。

5)组织、指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。

6)负责林业系统自然保护区的监督管理。

7)承担推进林业改革,维护农民经营林业的合法权益责任;拟订集体林权制度等重大林业改革意见并指导监督实施。

8)制定全县林业产业发展政策,合理调整林业产业发展布局,促进林业产业协调发展。

9)承担组织、协调、指导、监督全县森林防火工作的责任。

10)参与拟订林业及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调解政策,管理监督县级林业资金,管理县级林业国有资产,编制全县林业及其生态建设的处度生产计划。

11)组织、指导林业及其生态建设的科技和外事工作,指导全县林业队伍的建设。

12)承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

机构设置情况:岳阳县林业局在编人数268人,其中:在职人员268人。县林业局机关在职人员89人,岳阳县森林公安局10人,岳阳县林业局湿地保护分局9人,岳阳县森林病虫害防治检役所9人,岳阳县林业行政综合执法大队32人,乡镇林业站在职人员119人

本单位所属二级机构:局机关、森林公安分局与湿地分局、乡镇林业站核算中心为财务独立核算二级机构,因此2018年度部门决算包括本级决算以及所属二级机构决算在内的汇总决算。

第二部分  岳阳县林业局2018年度部门决算表(见附表)

第三部分  岳阳县林业局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年总收入4693.28万元,总支出4693.28万,比上年增加223.5万元,增长5%,主要是因为铁山库区松毛虫防治项目增加。

二、收入决算情况说明

2018年总收入4693.28万元,比上年增加223.5万元,增长5%。收入增加的主要因素是铁山库区松毛虫防治项目增加。

三、支出决算情况说明

2018年总支出4693.28万元,比上年增加223.5 万元,增长5%。支出增长的主要因素是铁山库区松毛虫大面积爆发。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年总收入4693.28万元,比上年增加223.5万元,增长5%。总支出4693.28万元,比上年增加223.5万元,增长5%。收入增加的主要因素是铁山库区松毛虫防治项目增加,支出增长的主要因素是铁山库区松毛虫大面积爆发。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2018年度财政拨款总收入4693.28万元,比上年增加223.5万元,增长5%。均为一般公共预算财政拨款收入。2018年度财政拨款总支出4693.28万元,比上年增加223.5万元,增长5%。均为一般公共预算财政拨款支出。收入增加的主要因素是铁山库区松毛虫防治项目增加,支出增长的主要因素是铁山库区松毛虫大面积爆发。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2018年基本支出3599.54万元,工资福利支出2681.68万元,商品服务支出892.01万元,对个人和家庭的补助25.85万元,与上年基本持平。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

公务用车运行维护费预算数为11万元,公务用车运行维护费决算数为7.98万元,公务用车保有量3辆;公务接待费预算数为17万元,公务接待费决算数为16.63万元,公务接待520批次4157人次;2018年无因公出国(境)费支出。2018年“三公”经费决算比2017年减少21万元。“三公”经费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央、省、县“八八九规定”精神和厉行节约要求,严控公务用车管理,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算大有节约。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,我局对部门整体支出绩效开展了自评,涉及资金3599.54万元,自评覆盖率达到100%。绩效自评结果显示,我局2018年度绩效目标完成较好,在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了财政中心工作发展。2018年,我局深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神,紧紧围绕省委、省政府、市委、市政府决策部署,有效发挥财政职能作用,统筹做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作。面对经济下行压力加大的严峻形势,县委、县政府团结带领全县人民务实奋斗、攻坚克难,顺利完成了县人大会议确定的2018年预算收支目标任务。

十、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况:2018年机关(事业)运行经费财政拨款决算2707.53万元。比2017年减少12万元,降低0.33%。减少的主要原因是严控制“三公”经费开支。公务用车运行维护费预算数为22.2万元,公务用车运行维护费决算数为7.98万元,公务用车保有量3辆;公务接待费预算数为45万元,公务接待费决算数为16.63万元, 比预算数节约28.37万元(“三公”经费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央、省、县“八八九规定”精神和厉行节约要求,严控公务用车管理,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算大有节约。)

(二)政府采购支出情况:本部门2018 年度政府采购支出总额0元。

(三)有办公用房2275 平米。截至2018年12月31日,岳阳县财政局机关及所属预算单位共有车辆3辆,全部为一般公务用车;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台套。

第四部分、  相关名词解释

1、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

2、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

3、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的使用基金。

4、上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

6、基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。

9、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

 附件:岳阳县林业局2018年度县直部门决算公开表.xlsx