岳阳县部门整体支出绩效评价自评报告及填报说明
来源:县林业局   2019-07-02 08:47
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附件6

岳阳县林业局2 0 1 8年度整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称          岳阳县林业局

预算编码                  YYX076

评价方式:部门(单位)绩效自评

填报人:   敖丽红

联系电话: 07307668637

报告日期:2019 年 6 月 26 日

岳阳县财政局(制)


一、部门(单位)基本概况

联系人

敖丽红

联络电话

07307668637

人员编制

100

实有人数

100

职能职责概述

负责全县林业及生态建设的监督管理,组织、协调、指导和监督全县造林绿化工作,承担森林资源保护发展监督管理的责任,组织、协调指导和监督全县湿地保护工作,组织、指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。

年度主要工作内容

任务1:组织实施和监督全民义务植树和国土绿化情况

任务2:指导林业产业发展,负责全县林地、林权管理

任务3:加强森林资源管护,完善绿色保障体系

任务4:大力推进湿地建设,提升湿地生态地位

任务5:深入推进精准扶贫、行业扶贫和企业帮扶

年度部门(单位)总体运行情况及取得的成绩

今年来完成造林任务4.7万亩,其中人工造林2.7万亩(退耕还林1500亩,荒山造林10600亩,封山育林5500亩,防沙治沙2900亩,中央财政补贴6500亩),封山育林2万亩;完成森林抚育2.3万亩,其中楠竹垦复0.6万亩,茶油垦复0.8万亩,中幼林抚育0.9万亩;完成铁山库区200米范围内补植补造3万亩,并加大补植补造区域林木的培育,造林面积核实率100%,造林成活率95%,造林苗木合格率100%。

积极鼓励引导林下产业从一家一户松散型发展模式向“公司+农户”集约化模式转变,走产业化发展道路。已发展林业专业合作社36个,面积17万亩。

实施生态保护扶贫,将全县贫困村28.2万亩国家级和省级的公益林,对照全县贫困人员1.08万户,从中选出贫困户公益林面积5.88万亩,享受公益林补助的贫困户4023户,享受补偿资金85.35万元

二、部门(单位)收支情况

年度收入情况(万元)

机构名称

收入合计

其中:

上年结转

公共财政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他收入

局机关及二级机构汇总

1197.86

1197.86

1、局机关

1197.86

1197.86

2、二级机构1

3、二级机构2

部门(单位)年度支出和结余情况(万元)

机构名称

支出合计

其中:

结余

基本支出

其中:

项目支出

人员支出

公用支出

局机关及二级机构汇总

1197.86

1040.26

782

258.26

157.6

1、局机关

1197.86

1040.26

782

258.26

157.6

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

三公经费

合计

其中:

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

会议费

局机关及二级机构汇总

15.39

9.06

6.33

1、局机关

15.39

9.06

6.33

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

固定资产

合计

其中:

其他

在用固定资产

出租固定资产

局机关及二级机构汇总

892.1

892.1

1、局机关

892.1

892.1

2、二级机构1

3、二级机构2

三、部门(单位)整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

任务1:组织实施和监督全民义务植树和国土绿化情况

任务2:指导林业产业发展,负责全县林地、林权管理

任务3:加强森林资源管护,完善绿色保障体系

任务4:大力推进湿地建设,提升湿地生态地位

任务5:深入推进精准扶贫、行业扶贫和企业帮扶

(1)今年来完成造林任务4.7万亩,其中人工造林2.7万亩。封山育林2万亩;完成森林抚育2.3万亩,其中楠竹垦复0.6万亩,茶油垦复0.8万亩,中幼林抚育0.9万亩。(2)积极鼓励引导林下产业从一家一户松散型发展模式向“公司+农户”集约化模式转变,走产业化发展道路。已发展林业专业合作社36个,面积17万亩。(3)我县2018年林木绿化率38.99%、森林蓄积增长量305万立方米,森林覆盖率与上年持平,本年度活立木蓄积量增加111816立方米。(4)出台了2019-2020年东洞庭湖欧美黑杨清理退出方案,加强了东洞庭湖自然保护区生态修复和欧美黑杨清退工作,完成南洲杨树清退任务150亩,调整树种577.5亩;完成东洞庭湖岸线地址10处、长度1450米;核查了宝塔湖湿地自然保护区试验区内2处采砂点生态修复效果,整治洲滩5处(5)实施生态保护扶贫,将全县贫困村28.2万亩国家级和省级的公益林,对照全县贫困人员1.08万户,从中选出贫困户公益林面积5.88万亩,享受公益林补助的贫困户4023户,享受补偿资金85.35万元

整体支出

绩效定量目标及实施计划完成情况

评价内容

绩效内容

绩效

目标值

完成情况

产出目标

(部门工作实绩,即绩效办制定的单位年度考核计分办法中考核的部门工作实绩内容)

质量指标

固定资产利用率

100%

100%

各项经济指标完成率

100%

100%

质量指标

三公经费控制率

100%

100%

政府采购执行率

100%

100%

数量指标

财政供养人员控制率

100%

100%

三公经费变动率

≤0

<0

成本目标

财政支出绩效目标

1198万元

1198万元

效益目标

(预期实现的效益)

社会效益

绿化面积增加

效益明显

基本完成

林农经济状况改善

效益明显

基本完成

经济效益

林业总产值

增长10%

完成

林农经济收入

增长

完成

生态效益

绿化面积增长

效益明显

基本完成

生态环境明显好转

效益明显

基本完成

社会公众或服务对象满意度

社会公众满意度

98%

98%

绩效自评综合得分

99

评价等次

优秀

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

易正凡

副局长

林业局

尹 红

财计股长

林业局

敖丽红

机关会计

林业局

评价组组长(签字):

年    月    日

部门(单位)意见:

部门(单位)负责人(签字):

年    月    日

填报人(签名): 敖丽红                    联系电话:07307668637

五、评价报告综述(文字部分)

一、部门(单位)概况

(一)部门(单位)基本情况

(二)部门(单位)整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

二、部门(单位)整体支出管理及使用情况

(一)基本支出

(二)专项支出

1、专项资金安排落实、总投入等情况分析

2、专项资金实际使用情况分析

3、专项资金管理情况分析

三、部门(单位)专项组织实施情况

(一)专项组织情况分析

(二)专项管理情况分析

四、部门(单位)整体支出绩效情况

五、存在的主要问题

六、改进措施和有关建议


附件3

岳阳县部门(单位)整体支出绩效评价

自评报告填报说明

  一、绩效评价自评报告由部门(单位)评价组填写,所有内容必须客观、真实、准确。 二、封面填写

1、年度:填写被评价的部门(单位)整体支出所属的年份。

2、部门(单位)名称:按照规范填写预算部门(单位)全称。

3、预算编码:按照规范填写单位财政预算编码。

三、绩效评价自评报告表格内容填写

1、人员编制:填列截至被评价年度12月底三定方案规定的人员编制数。

2、实有人数:填列截至被评价年度12月底的实有人数。

3、部门(单位)职能职责概述:根据人事部门(单位)核定的部门(单位)职责和本部门(单位)工作计划,对部门(单位)业务工作的基本情况进行简要描述,可以包括部门(单位)主要业务介绍、工作目标等内容。

4、年度主要工作内容:分任务明细填报年度主要工作内容,如各子任务名称、内容及用途、金额及计划实施时间等。

5、年度部门(单位)总体运行情况及取得的成绩:简述被评价年度本部门(单位)的总体运行情况,罗列取得的成绩。

6、部门(单位)收支情况:详细列出被评价年度本部门(单位)的收支明细,需包含二级机构的收支内容。

7、部门(单位)整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况:“预期目标”栏按被评价年度申报的《部门(单位)整体预算绩效目标申报表》的有关内容直接填写,如年初没有申报绩效目标,可参考本部门(单位)年度工作计划。“实际完成”栏,则按照主要填写绩效目标及实施计划的实际完成情况,应与“预期目标”栏相关内容逐条对应。

8、部门(单位)整体支出绩效定量目标及实施计划完成情况:对部门(单位)整体支出绩效目标进行细化和量化。本部分内容与附件4《部门(单位)整体支出绩效评价指标体系(参考样表)》中的“产出”指标和“效果”指标相对应,如修改调整了该指标体系,应相应修改本部分指标内容。“实际完成值”栏主要填写项目指标的实际完成情况,应与“指标内容”、“指标(目标)值”栏相关内容逐条对应。

9、绩效自评综合得分:对照附件4《部门(单位)整体支出绩效评价指标体系(参考样表)》打分后填写附件5《岳阳市项目支出绩效评价自评表》,按照最后综合得分填写“绩效自评综合得分”栏。

10、评价等次:按照综合得分(S)的分值填写相应的评价等次。评价等次分为优秀(S≥90)、良好(90>S≥80)、合格(80>S≥70)、不合格(S<70)4个评价等次。

11、评价人员:填写参与部门(单位)整体支出绩效评价的绩效评价工作小组成员名单,并由本人签字。

12、部门(单位)意见:被评价部门(单位)签署意见,由部门(单位)负责人签字后加盖行政公章。

四、自评报告综述(文字部分)

评价组应根据下列提纲对各项内容进行详细说明:

(一)部门(单位)概况

1、部门(单位)基本情况(包括部门(单位)的在职人员情况、机构设置、主要职能及重点工作计划等)。

2、部门(单位)整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

(二)部门(单位)整体支出管理及使用情况

1、基本支出

介绍基本支出的主要用途、范围以及资金的管理情况,尤其是“三公”经费的使用和管理情况。

2、专项支出

(1)专项资金(包括财政资金、自筹资金等)安排落实、总投入等情况分析。

(2)专项资金(主要指财政资金)实际使用情况分析。

(3)专项资金管理情况分析,主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

(三)部门(单位)专项组织实施情况

1、专项组织情况分析,主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。

2、专项管理情况分析,主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

(四)部门(单位)整体支出绩效情况

反映部门(单位)履职及履职效益情况。主要从部门(单位)整体支出的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面进行量化、具体分析。其中:经济性分析主要是对成本(预算)控制、节约等情况进行分析;效率性分析主要是对各项工作、专项完成的进度及质量等情况进行分析;有效性分析主要是对反映部门(单位)整体支出使用效果的个性指标进行分析;可持续性分析主要是对支出完成后,后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析。

(五)存在的主要问题

主要阐述资金安排、使用过程中存在的问题

(六)改进措施和有关建议

对存在的问题提出切实可行的改进措施和有关建议等。