目　　录

　　第一部分  2024年单位预算说明

　　第二部分  单位预算公开表格

　　1、收支总表

　　2、收入总表

　　3、支出总表

　　4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

　　5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

　　6、财政拨款收支总表

　　7、一般公共预算支出表

　　8、一般公共预算基本支出表

　　9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

　　10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

　　11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

　　12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

　　13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

　　14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

　　15、一般公共预算“三公”经费支出表

　　16、政府性基金预算支出表

　　17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

　　18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

　　19、国有资本经营预算支出表

　　20、财政专户管理资金预算支出表

　　21、专项资金预算汇总表

　　22、项目支出绩效目标表

　　23、部门整体支出绩效目标表

　　注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

　　第一部分  2024年单位预算说明

　　一、单位基本概况

　　（一）职能职责

　　1）负责全县林业及其生态建设的监督管理；承担林业生态文明建设的有关工作。

　　2）组织、协调、指导和监督全县造林绿化工作。

　　3）承担森林资源保护发展监督管理的责任；协助管理国有林场的国有森林资源。

　　4）组织、协调指导和监督全县湿地保护工作，拟订区域性湿地保护规划；组织实施建设湿地保护小区、湿地公园等保护管理工作。

　　5）组织、指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。

　　6）负责林业系统自然保护区的监督管理。

　　7）承担推进林业改革，维护农民经营林业的合法权益责任；拟订集体林权制度等重大林业改革意见并指导监督实施。

　　8）制定全县林业产业发展政策，合理调整林业产业发展布局，促进林业产业协调发展。

　　9）承担组织、协调、指导、监督全县森林防火工作的责任。

　　10）参与拟订林业及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调解政策，管理监督县级林业资金，管理县级林业国有资产，编制全县林业及其生态建设的生产计划。

　　11）组织、指导林业及其生态建设的科技和外事工作，指导全县林业队伍的建设。

　　12）承办县委、县人民政府交办的其他事项。

　　（二）机构设置

　　岳阳县林业局是正科级行政事业单位，内设机构包括：办公室（县绿化委员会办公室）、人事股、计财股、法规股（行政审批股）、资源管理股、自然保护地管理股、 湿地保护分局、森林病虫害防治检役所、林业行政综合执法大队。

　　纳入岳阳县林业局预算公开的包括林业局机关和乡镇林业站核算中心，本年度部门预算编制范围的二级预算单位包括荣家湾镇、毛田镇、公田镇、月田镇、筻口镇、新开镇、黄沙街镇、长湖乡、柏祥镇、步仙镇、新墙镇、中洲乡、张谷英镇、杨林镇、麻塘办事处共15个林业工作站，均为正股级公益一类事业单位，实行县乡镇共管、县管为主的管理体制。

　　二、单位收支总体情况

　　（一）收入预算

　　包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本单位收入预算3331.87万元，其中，一般公共预算拨款3331.87万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转0万元。（ 本单位2024年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件16-18（政府性基金预算）、19（国有资本经营预算）、20表（财政专户管理资金预算）均为空。）收入较去年增加14.47万元，主要是因为人员经费的正常增加。

　　（二）支出预算

　　2024年本单位支出预算3331.87万元，其中，一般公共服务3331.87万元，社会保障与就业支出305.68万元，占9.17%；卫生健康支出85.39万元，占2.56%；农林水支出2765.28万元，占83%；住房保障支出175.52万元，占5.27%。支出较去年增加14.47万元，其中基本支出增加18.97万元，项目支出减少4.5万元。其中基本支出较上年增加主要是因为人员经费增加，项目支出减少主要是因为种苗支出的减少。

　　三、一般公共预算拨款支出预算

　　2024年一般公共预算拨款支出预算3331.87万元，其中，一般公共服务支出3331.87万元，占100%；社会保障与就业支出305.68万元，占9.17%；卫生健康支出85.39万元，占2.56%；农林水支出2765.28万元，占83%；住房保障支出175.52万元，占5.27%。具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2024年基本支出年初预算数为2682.47万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

　　（二）项目支出：2024年项目支出年初预算数为649.40万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中：业务工作经费支出588.6万元，主要用于森林防火、森林保险配套等方面；运行维护经费60.80万元，主要用于森林植物园维护等方面。

　　四、政府性基金预算支出

　　2024年政府性基金预算拨款支出预算0万元（ 2024年度本单位无政府性基金安排的支出，所以公开的附件16-18（政府性基金预算）为空。）

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　本单位2024年机关运行经费当年一般公共预算拨款259.03万元，比上一年增减少4.2万元，降低1.60%。主要原因是办公经费的缩减。

　　（二）“三公”经费预算

　　本单位2024年“三公”经费预算数5.27万元，其中，公务接待费5.27万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元。比上一年增加0.14万元，增加2.73%，主要原因是其他单位林长制考察的接待。

　　（三）一般性支出情况

　　本单位2024年会议费预算6.95万元，拟召开0次会议，人数0人；培训费预算6.95万元，拟开展16次培训，人数1720人，内容为林业图斑学习、森林病虫害防治、林业科技员培训；计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动0万元。（2024年度本单位未计划安排会议、未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。）

　　（四）政府采购情况

　　本单位2024年政府采购预算总额0万元，其中工程类0万元，货物类0万元，服务类0万元。（ 2024年度本单位未安排政府采购预算。）

　　（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

　　截至上一年12月底，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

　　2024年拟报废处置公务用车0辆，拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆.

　　2024年拟新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。（2024年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。）

　　（六）预算绩效目标说明

　　本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年单位整体支出绩效目标的金额为3331.87万元，其中，基本支出2682.47万元，项目支出649.40万元，详见文尾附表中单位预算公开表格的表22-23。

　　五、名词解释

　　1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

　　第二部分  单位预算公开表格

　　附件：