岳阳县水务局2016年部门决算公开说明
来源:岳阳县水务局   2017-05-16 00:00
浏览量:1 | | | |

一、部门职责及机构设置情况

岳阳县水务局是县人民政府主管水务工作的行政事业单位,为履行水务工作职责,根据岳县办发[2011]14号文件规定,水务局设8个内设机构,11个下属单位。水务局核定人员编制197人,其中财政补助人员68人,自收自支人员129人。-末实有人数197人。固定资产-末总值345.57万元,其中办公用房2585平方米,价值84.28万元。一般公务用车1台,价值29.00万元。

二、2016-度部门决算表

附表一:决算收支总表

附表二:支出决算明细表

附表三:“三公”经费决算情况表

三、部门预算执行情况分析

(一)部门决算基本情况

1、-度收支决算情况

2016-度,我局收入总计8796.06万元,即财政拨款收入8796.06万元。全-支出总计8796.06万元,其中:工资福利支出478.65万元,占总支出的5.44%;商品和服务支出91.95万元,占总支出的1.05%;对个人和家庭补助支出(含离退休费)46.02万元,占总支出的0.52%;项目支出8,179.44万元,占总支出的92.99%。

2、-度一般公共预算财政拨款支出情况

2016-公共决算财政拨款支出8796.06万元,其中:基本支出616.62万元,系保障我局一般公共服务、社会保障和就业及医疗卫生与计划生育等各项支出。包括用于行政运行、防汛抗旱、水利工程建设与管理、水行政执法、水资源与河道管理事务、机关服务等常公用经费;项目支出8,179.44万元,是我局为完成水利基本建设任务而发生的支出,主要用于全县小型病险水库除险加固、中小河流整治支出等方面。

3、-度“三公”经费决算情况

2016-“三公”经费支出合计20.29万元,比公开的2016-部门预算数23.00万元减少2.71万元,系我局今-采取加强内部管理、规范财务报账制度、降低公务成本、减免浪费、减少行政支出,提高行政经费使用效率等一系列举措的成果。分项为:公务接待费支出12.18万元,比预算15.00万元减少2.82万元,减少18.8%;公务用车购置及运行维护费支出8.11万元,比预算8.00万元增加0.11万元,增加1.37%。

4、-度机关运行经费决算情况

2016-度一般公共预算财政拨款基本支出616.62万元。其中,人员经费524.67万元,主要用于在职及离退休人员工资及津补贴的发放、社会保障和就业支出等;常公用经费91.95万元,用于机关常维护工作,如防汛抗旱、争资立项、项目规划编制、办公、水电、邮电、物业维护管理等方面。

(二)下一步措施及建议

2016-,我局在局领导的正确领导和各部门的密切配合下,坚持科学理财、依法理财,确保资金和资产的安全完整,圆满完成了各项工作任务,促进了经济和水利事业的良性发展。下一步,我局将根据-度预算要求,按照“科学、规范、统一、高效”的原则,量入为出,严格执行《行政单位会计制度》;强化事前预算,事中控制,事后监督;提高资金的使用效率,切实降低资金的使用成本;进一步完善机关公用经费定额管理办法,不断提高依法理财能力,为水务工作顺利开展提供资金保障。

附表:岳阳县水务局2016-度部门决算公开表格