岳阳县东洞庭湖渔政监察执法局2023年度
单位预算
目录
第一部分 2023年单位预算说明
第二部分 单位预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、部门整体支出绩效目标表
23、其他资金绩效目标表
注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
第一部分 2023年单位预算说明
一、单位基本概况
（一）职能职责
岳阳县东洞庭湖渔政监察执法局是湖南省唯一成局建制正科级渔政执法事业单位，辖东洞庭湖1328平方公里（水面210万亩），占洞庭湖面积的49%，渔业资源十分丰富，有8目23科125种。主要工作职能有：有效修复我县东洞庭湖等重点水域水生生物资源；有力促进水域生态环境修复；建立健全长效监管机制，巩固东洞庭湖水域禁捕退捕工作成果；依法查处违反法律、法规的行为。
（二）机构设置
岳阳县渔政局属财政全额拨款的行政一级预算单位，内设股室、站队13个：办公室、计财股、人事股、法规股、监控股、退捕办、安全股、督查室、城陵矶中队、麻塘中队、鹿角中队、红旗湖中队和北洲中队，无独立核算二级机构。渔政执法在职人员74人,均为全额拨款事业编制。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算987.56万元，其中，一般公共预算拨款987.56万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，财政专户管理资金0.00万元，上级补助收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上年结转0.00万元。（数据来源见表2。“本单位2023年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）、18（国有资本经营预算）、19表（财政专户管理资金预算）均为空。”）收入较去年103.10万元，主要是因为在职人员较上年减少7人，人员经费大幅减少。
（二）支出预算
2023年本单位支出预算987.56万元，其中，社会保障和就业支出75.60万元，卫生健康支出42.25万元，节能环保支出816.34万元，住房保障53.37万元（数据来源见表6）。支出较去年减少103.10万元，其中基本支出减少88.60万元，项目支出减少14.50万元（数据来源见表7、15、18、19）。其中基本支出较上年减少主要是因为在职人员较上年减少7人，人员经费大幅减少，项目支出减少主要是因为项目运行类经费按标准核减近10.00%。
三、一般公共预算拨款支出预算
2023年一般公共预算拨款支出预算987.56万元，其中，社会保障和就业支出75.60万元，占7.66%，卫生健康支出42.25万元，占4.28%，节能环保支出816.34万元，占82.66%，住房保障53.37万元，占5.40%。（数据来源见表7）具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年基本支出年初预算数为808.56万元（数据来源见表5），是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。
（二）项目支出：2023年项目支出年初预算数为179.00万元（数据来源见表5），是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中：东洞庭湖禁捕退捕专项经费144万元，主要用于确保东洞庭湖渔业生态环境，有效维护全面退捕禁捕成效，保护水生生物资源有序增长等方面；人工放流专项支出30.00万元，主要用于涵养、增殖东洞庭湖渔业资源，维护东洞庭湖渔业生态平衡等方面；渔政执法专项经费5万元，主要用于打击非法捕捞，整治违规垂钓，维护东洞庭湖渔业生态环境。
四、政府性基金预算支出
2023年度本单位无政府性基金安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）为空。”
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款92.94万元（数据来源见表13），比上一年增加48.12万元，107.36%。主要原因是将公车补贴48.48万元由工资福利支出变更为公用支出（商品和服务支出）。
（二）“三公”经费预算
本单位2023年“三公”经费预算数9.00万元（数据来源见表14），其中，公务接待费9.00万元，因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元，其中公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元。比上一年减少0.95万元，降低9.55%，主要原因是我局加强内部管理，采取规范财务报账、公务接待程序，严格控制接待标准、陪餐人数等措施，持续有效地控制非必要公务开支的发生。
（三）一般性支出情况
本单位2023年会议费预算4.5万元，拟召开2次会议，人数180人，内容为用于召开各项日常和专项工作会议；培训费预算2.37万元，拟开展1次培训，人数74人，内容为执法业务培训；计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动0.00万元。（数据来源见表13会议费+培训费），
（四）政府采购情况
本单位2023年政府采购预算总额29.00万元，其中工程类0.00万元，货物类29.00万元，服务类0.00万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备2台，单位价值100万元以上专用设备4台。
2023年拟报废处置公务用车0辆，拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆0。
2023年拟新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明
本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年单位整体支出绩效目标的金额为987.56万元，其中，基本支出808.56万元，项目支出179.00万元，详见文尾附表中单位预算公开表格的表21-23。
五、名词解释
1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 单位预算公开表格
