岳阳县畜牧水产发展服务中心2021年度部门整体支出绩效评价自评报告-岳阳县政府网

岳阳县畜牧水产发展服务中心2021年度部门整体支出绩效评价自评报告

来源：岳阳县畜牧水产发展服务中心 2022-07-14 15:22

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岳阳县2021年度部门整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称：岳阳县畜牧水产发展服务中心

预算编码： 077

评价方式：岳阳县畜牧水产发展服务中心绩效自评

评价机构：岳阳县畜牧水产发展服务中心绩效评价小组

报告日期：2022年6月24日

一、部门（单位）基本概况
联系人		谢芳芳				联络电话		7652528
人员编制		57				实有人数		111
职能职责概述		负责全县畜牧水产养殖业生产发展规划、计划的制订并组织实施、负责全县畜牧水产发展情况的调查研究，引导产业结构合理调整和资源合理配置，促进全县养殖业经济发展；指导全县畜牧水产技术推广体系建设；负责全县兽医医政、曾药药政的监督管理工作；负责全县动物防疫计划的制订、组织实施强制防疫，承担动物防疫及监督、监测、预报、发布动物疫情、承担动物及动物产品检疫；负责全县动物及动物产品食品安全生产监督、管理工作；负责除东洞庭湖以外的渔业行政执法监督管理；负责全县乡镇农技推广中心的有关行业管理、技术指导等工作。
年度主要工作内容		任务1：发展标准化规模养殖落实畜禽养殖业发展规划，加强部门协调、明确划出我县规模养殖的禁养区、限养区及适养规划区；提升养业产业化水平、引导养殖业健康有序的发展；加强养殖废弃物综合利用的指民和服务；建设标准化养殖示范场，指导创建水产健康养殖示范场1－2个，引导杨林、中洲、麻塘等乡镇肉牛养殖小区发展，创建畜禽标准化示范场2家。任务2：提升动物疫病防控水平突出抓好重大动物疫病强制免疫，全面实施《湖南省中长期动物疫病防治规划》，加强重大动物疫病防控工作目标考核；强化动物疫情监测和风险评估，加强禽流感、口啼疫等优先防治病种的监测和流调工作，定期召开动物疫情分析会，加强《种畜禽经营许可证》核发和管理；加强动物卫生监督执法；强化动物血吸虫病的综合防控。任务3：确保畜禽水产品质量安全强化企业食品安全主体责任，开展《食品安全法》和《农产品质量安全法》等法律法规的宣传，签订《食品安全承诺书》，推进诚信体系建设；严格质量安全常态监管，制定年度质量安全监管工作计划，提高依法监管工作水平，加强例行监测，整县排查工作力度，对生产、经营企业监督检查率达100%，对栏生猪、牛等的规模养殖户瘦肉精抽检率达100%；深入开展专项整治，定期开展生猪 “瘦肉精”、水产苗种、饲料、兽药等质量安全专项整治，来历查处非法添加、制假售假等违法行为。任务4：竭力争取国家重点投入。任务5：结合农技推广等项目，定期开展生猪品改、牛冷配、特种水产、草食动物等集中培训活动，扩大农技推广覆盖面和影响力。
年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩		一年来，我局在县委县政府坚强领导下，品牌创建卓有成效，特色产业如火如荼，疫病防控基础强力夯实，高标准完成了免疫任务，强化了春季集中免疫，严格了动物卫生监督执法，规范了疫情监测报告和应急处置。全面规范畜禽水产养殖生产行为，大力开展畜禽养殖污染和水产养殖污染治理，深入开展“瘦肉精”等投入品专项整治，着力完善病死畜禽无害化处理体系建设。食品安全监管持续发力。一年来取得了良好的经济、社会和环境效益。
二、部门（单位）收支情况
年度收入情况（万元）
机构名称	收入合计		其中：
			上年结转		公共财政拨款	政府基金拨款			纳入专户管理的非税收入拨款		其他收入
局机关及二级机构汇总	4647.01				880.64						3766.37
1、局机关	3338.1				444.46						2893.64
2、岳阳县动物卫生监督所	189.83				113.82						76.01
3、岳阳县动物疫病预防控制中心	193.22				48.93						144.29
4、岳阳县农产品质量安全检测中心	213.27				64.72						148.55
5、岳阳县养殖技术推广站	178.93				103.14						75.79
6、岳阳县畜禽良种繁殖场	320.54				48						272.54
7、岳阳县渔政监督管理站	213.12				57.57						155.55
部门（单位）年度支出和结余情况（万元）
机构名称	支出合计		其中：							结余
			基本支出		其中：				项目支出	当年结余		累计结余
					人员支出	公用支出
局机关及二级机构汇总	5570.08		1612.72		955.71	657.01			3957.36
1、局机关	4366.65		846.36		480.67	365.69			3520.29
2、岳阳县动物卫生监督所	198.34		193.69		142.22	51.47			4.65
3、岳阳县动物疫病预防控制中心	201.83		147.13		102.68	44.45			54.7
4、岳阳县农产品质量安全检测中心	160.38		44.07		34.56	9.51			116.31
5、岳阳县养殖技术推广站	186.77		148.57		70.32	78.25			38.2
6、岳阳县畜禽良种繁殖场	238.13		174.07		67.12	106.95			64.06
7、岳阳县渔政监督管理站	217.98		58.83		58.14	0.69			159.15
机构名称	三公经费合计		其中：
			公务接待费		公务用车运维费	公务用车购置费			因公出国费
局机关及二级机构汇总	30.84		26.21		4.63
1、局机关	11.16		11.16
2、岳阳县动物卫生监督所	9.15		4.52		4.63
3、岳阳县动物疫病预防控制中心	2.35		2.35
4、岳阳县农产品质量安全检测中心	2.19		2.19
5、岳阳县养殖技术推广站	1.84		1.84
6、岳阳县畜禽良种繁殖场	1.2		1.2
7、岳阳县渔政监督管理站	2.95		2.95
机构名称	固定资产合计		其中：						其他
			在用固定资产			出租固定资产
局机关及二级机构汇总	1745.07		1745.07
1、局机关	720.01		720.01
2、岳阳县动物卫生监督所	21.68		21.68
3、岳阳县动物疫病预防控制中心	56.55		56.55
4、岳阳县农产品质量安全检测中心	126.75		126.75
5、岳阳县养殖技术推广站	4.07		4.07
6、岳阳县畜禽良种繁殖场	761.21		761.21
7、岳阳县渔政监督管理站	54.8		54.8
三、部门（单位）整体支出绩效自评情况
整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标					实际完成
	目标1：全年预算申请到位和下达数量在95%以上，三公经费变动率≤0目标2：社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响和社会公众满意度达到预期目标目标3：动物防疫服务重大疫病免疫力100%、畜禽水产品安全无重大事故、确保全县畜禽水产品养殖健康发展					全年预算申请到位和下达数量在100%、完成县出栏生猪192万头、牛3.5万头、羊7.1万头，出笼家禽559万羽，实现水产品总产量5.06万吨。年生产鱼苗3.6亿尾，年生产饲料13.8万吨，全县养殖业产值达到31.08亿元，完成县委、县政府及上级主管部门交办的工作任务。
整体支出绩效定量目标及实施计划完成情况	评价内容					绩效目标			完成情况
	产出目标（部门工作实绩，包含上级部门和市委市政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化）			质量指标		指标1：三公经费控制率100%			100%
						指标2：政府采购执行率1005			100%
						指标3：公务卡刷卡率40%			100%
						指标4：固定资产利用率100%			100%
						指标5：水产品抽样完成年初指标98%			100%
						指标6：饲料抽检合格率98%			100%
						指标7：瘦肉精检验合格率100%			100%
						指标8：动物防疫重大疫病免疫率100%			100%
				数量指标		指标1：财政供养人员控制率100%			98%
						指标2：“三公经费”变动率≤0			100%
						指标3：质量安全督查、产品抽检15个乡镇			100%
						指标4：水产品抽样30个			100%
						指标5：饲料抽检11个			100%
						指标6：瘦肉精检验4000余份			100%
				时效指标		指标1：专项资金到位率春节前下达全部资金95%以上，结余不超过上年结转			已按时按质完成任务
						指标2：质量安全			年底前完成
				成本指标		指标1：财政支出绩效目标
	效益目标（预期实现的效益）			社会效益		指标1：无重大产品安全事故、畜禽死亡率降低2个点、农民平均增收100元			效益明显
				经济效益		指标1：对养殖业带来长远经济效益			效益明显
				生态效益		指标1：排泻物对环境无污染
				社会公众或服务对象满意度		指标1：社会公众比较满意97%			97%
绩效自评综合得分				98
评价等次				优秀
四、评价人员
姓名		职务/职称					单位	签字
许石定		副主任					岳阳县畜牧水产发展服务中心
谢芳芳		财计股长					岳阳县畜牧水产发展服务中心
李丹		办公室主任					岳阳县畜牧水产发展服务中心

评价组组长（签字）：许石定自评真实可靠，绩效明显。 2022 年 6 月 24 日
部门（单位）意见：自评真实可靠，绩效明显。部门（单位）负责人（签章）：刘满荣 2022 年 6 月 24 日

填报人（签名）：联系电话：谢芳芳 0730－7652528

五、评价报告综述（文字部分）

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）基本情况

岳阳县畜牧水产发展服务中心是县人民政府主管养殖业的职能部门。负责全县养殖业生产规划、计划制订，争取、落实好养殖政策、项目和资金，积极推动畜牧水产生产发展和现代化进程，大力推广新技术、新品种；依法履行相关法律法规规定的义务，加强行业管理和执法监督，实行强制免疫和检疫，确保畜禽水产品质量安全和养殖业生产健康发展。

我中心下设办公室、财计股、人事股、畜牧股、水产股、兽医药政股等6个内设机构和县动物卫生监督所、县动物疫病预防控制中心、县渔政监督管理站、县养殖技术推广站、县畜禽水产品质量安全检验检测中心、县畜禽良种繁殖场等6个二级机构及归口管理单位—岳阳县中洲渔场。共有干部职工111专业技术人员40人。我中心近几年来分别荣获全省“畜牧生产先进县”、“生猪品改先进县”、“项目管理先进县”、“渔业工作先进县”、“水域滩涂信息采集先进县”、“动物防疫工作先进县”等，2012、2013、2014年连续三年被市畜牧水产发展服务中心评为“目标管理红旗单位”，多次被县委、县政府评为工作先进单位。

（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

2021年我中心基本支出共计5570.08万元，主要用于基本支出和项目支出，基本支出包括人员支出和公用支出；项目支出主要包括防疫费、无害化处理等。

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2021我中心基本支出共计1612.72万元，主要用于人员支出955.71万元，公用支出657.01万元，其中“三公”经费合计30.84万元，包括公务接待费26.21万元、公务用车运维费4.63万元。

（二）专项支出

2021我中心项目支出为3957.36万元。其中2021年县财政预算安排我单位项目资金3957.36万元，（其中：乡镇检疫及检测经费48万元、养殖技术推广4万元、渔政执法专项经费24万元、瘦肉精检测费4万元、重大动物疫苗购置经费30万元、防疫经费8万元、屠宰场驻场官方兽医检疫经费18万元、农产品质量安全检验检测50万元、新墙河流域禁捕专项经费30万元等）。

我们按照相关项目管理办法和要求严格管理专项资金，对专项资金实行专户管理、专户核算、专款专用，确保专项资金使用安全、合法、合规，确保专项资金充分发挥经济效益、生态效益和社会效益。

三、部门（单位）专项组织实施情况

我中心高度重视项目管理工作，制订了《岳阳县畜牧水产发展服务中心项目管理办法》，严格按国家有关项目管理规定规范项目实施程序，规范项目财务管理，确保“专款专用”。

四、部门（单位）整体支出绩效情况

目标1：全年预算申请到位和下达数量在95%以上，三公经费变动率≤0。

目标2：社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响和社会公众满意度达到预期目标。

目标3：动物防疫服务重大疫病免疫力100%、畜禽水产品安全无重大事故、确保全县畜禽水产品养殖健康发展。

全年预算申请到位和下达数量在100%；全县出栏生猪192万头、牛3.5万头、羊7.1万头，出笼家禽559万羽，实现水产品总产量5.06万吨。年生产鱼苗3.6亿尾，年生产饲料13.8万吨，全县养殖业产值达到31.08亿元。完成县委、县政府及上级主管部门交办的各项工作任务。

五、存在的主要问题

1、监督管理机制还有待加强。

2、财务工作是一个单位的命脉，创新机制正在逐步加强，业务工作水平有待更进一步提高。

六、改进措施和有关建议

1、加强监管力度，用制度约束。

2、进一步完善财务制度，规范财务纪律。

3、财务工作人员要加强学习，提高业务水平。

岳阳县财政支出项目绩效评价报告

评价类型：项目实施过程评价 □ 项目完成结果评价√

项目名称 2021年病死畜禽无害化处理体系运行经费

项目单位岳阳县畜牧水产发展服务中心

主管部门岳阳县畜牧水产发展服务中心

评价方式：岳阳县畜牧水产发展服务中心绩效自评

评价机构：岳阳县畜牧水产发展服务中心绩效评价小组

报告日期： 2022年 6月24日

一、项目基本概况

项目负责人

刘满荣

联系电话

7652336

项目地址

涉及全县14个乡镇和1个办事处

邮编

414100

项目起止时间

2021年1月起至2021年12月止

计划安排资金

（万元）

295

实际到位资金

（万元）

295

实际支出

（万元）

295

结余（万元）

其中：中央财政

省财政

市财政

县市区财政

295

县市区财政

295

县市区财政

295

县市区财政

其它

二、项目支出明细情况

支出内容

实际支出数

会计凭证号

备注

8个收集点运行费用

1950000

2021年10月5#

无害化处理补贴

600000

2021年10月5#，2022年1月50#

监管和执法费用

400000

2021年10月5#，2022年1月50#

支出合计

2950000

三、项目绩效自评情况

项目绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

全县8个收集暂存点正常运行，覆盖全县14个乡镇和1个办事处，实行全环节处理。

（一）社会效益

通过建设病死畜禽无害化收集处理体系后，首先是有效防止了病死畜禽流向市场、流入餐桌，从源头上保障畜禽产品质量安全；其次是有效防止了养殖场户乱抛乱弃病死畜禽，影响公共环境卫生，造成畜禽疫病流行；再次是从根本上解决了因传统掩埋方式对地下水的污染问题。

（二）经济效益

经测算，全县每年需在处理中心集中处理病死猪约4万头及200吨其他畜禽，企业工业油脂销售收入38万元、肉骨粉销售收入45万元，扣除燃料、人员工资、固定资产折旧、利息、管理费等开支费用，可获利润余83万元。

8个收集暂存点正常运行，覆盖全县14个乡镇和1个办事处，实行全环节处理。

（一）社会效益

首先是有效防止了病死畜禽流向市场、流入餐桌，从源头上保障畜禽产品质量安全；其次是有效防止了养殖场户乱抛乱弃病死畜禽，影响公共环境卫生，造成畜禽疫病流行；再次是从根本上解决了因传统掩埋方式对地下水的污染问题。受到了养殖户和广大群众的一致好评，普遍认为无害化处理工作是一件大好事、大实事。

（二）经济效益

全年处理病死猪约6万头及200吨其他畜禽，工业油脂销售收入40万元、肉骨粉销售收入52万元，扣除燃料、人员工资、固定资产折旧、利息、管理费等开支费用，可获利润约92万元。

项目绩效定量目标（指标）及完成情况

一级指标

二级指标

指标内容

指标（目标）值

实际完成值

项目产出指标

数量指标

年处理病死生猪

4万头

6万头以上

质量指标

保障畜禽产品质量安全

100%

达到预期目标

时效指标

体系正常运行

正常运行

达到预期目标

成本指标

财政投入

295万

实际支出295万元

项目效益指标

经济效益

指标

将其转化成动物饲料添加剂、工业用油；将其转化成有机肥

获利83余万元

获利约92万元

社会效益

指标

保护环境安全、公共卫生安全、食品安全，保证畜牧业可持续发展，推进社会主义新农村建设。

效益明显

效益较明显

生态效益

指标

病死动物无害化处理技术达到无害化处理标准

效益明显

效益较明显

服务对象满意度

指标

群众对病死动物无害化处理落实情况是否满意

95%以上

满意度96%

绩效评价综合得分

评价等次

优秀

四、评价人员

姓名

职称/职务

单位

签字

许石定

副主任

县畜牧水产发展服务中心

尹爱华

副主任

县畜牧水产发展服务中心

谢芳芳

计财股长

县畜牧水产发展服务中心

刘冬云

畜牧师/卫监所所长

县畜牧水产发展服务中心

评价组组长（签字）：

自评真实可靠，项目实施效果明显

许石定

2022年6月24日

项目单位意见：

自评真实可靠，项目实施效果明显

项目单位负责人（签字）：刘满荣

2022年6月 24日

主管部门意见：

自评真实可靠，项目实施效果明显

主管部门负责人（签字）：刘满荣

2022年6月 24日

填报人（签名）：谢芳芳联系电话：07307652528

五、评价报告综述

（一）项目基本概况

我县病死畜禽无害化处理体系于2016年4月开始运行，根据运行情况，每年需运行经费295万元，其中：8个乡镇收集点共195万元，无害化处理厂政策性补贴60万元，监督信息平台、执法监管重大疫病处置40万元。

（二）项目资金使用及管理情况

2021年度县财政实际安排运行资金295万元，由县财政局专户管理，按时间进度分上半年和下半年两次拨付到畜牧水产发展服务中心；畜牧水产发展服务中心根据工作进度分上半年和下半年两次向县财政局申请资金，资金到账后实行专户管理和专户核算。2021年实际使用支付资金295万元，其中：乡镇8个收集暂存点195万元，无害化处理厂补贴60万元，监管平台及执法等40万元。

（三）项目组织实施情况

该项目具体由我中心下属二级机构县动物卫生监督所（以下简称卫监所）负责组织实施，卫监所设有专门的监管平台，配备专职工作人员具体负责落实全县病死畜禽无害化处理工作。

（四）综合评价情况及评价结论

一年来，我县病死畜禽无害化处理体系运行状况良好，收到了较好的经济效益、生态效益和社会效益，受到了中央、省、市领导的高度关注，被命名 “岳阳模式”向全国推介。

（五）项目主要绩效情况分析

1、社会效益

2、经济效益

（六）主要经验及做法、存在问题和建议

1、主要经验和做法：

（1）科学谋划无害化处理工作体系。按因地制宜原则建收集暂存点。坚持分区设点、合理布局，结合全县14个乡镇和1个办事处地域特点和养殖量实际，将全县划分为8个收集区域，分别建设8个病死畜禽收集暂存点。病死畜禽收集暂存点作为国有资产由各乡镇政府接管，县政府与乡镇政府、县畜牧水产中心与乡镇农技推广中心签订资产管理责任书，实行统一管理。按政府购买服务方式建无害化处理厂。以10年特许经营权向社会公开招标，由湖南盛祥生态环保科技有限公司自主投入1500多万元建设了日生产能力30吨的病死畜禽无害化处理厂。处理厂实行自主运营、自负盈亏。

（2）积极构建无害化处理工作机制。探索政府引导、企业运作的共赢机制。成立病死畜禽无害化处理工作领导小组，负责贯彻执行国家关于病死畜禽无害化处理管理的法律法规、方针政策，研究制定财政投入补偿机制，出台相关鼓励支持政策，完成病死畜禽收集工作。湖南盛祥生态环保科技有限公司则利用人才、技术和管理优势，完成病死畜禽的集中处理，拓展油脂产品市场，开展“肉骨粉——黑水虻（蝇蛆）养殖——幼虫养鸡（养鸽）”模式探索。县政府向湖南盛祥生态环保科技有限公司购买病死畜禽无害化处理服务，对处理厂病死畜禽的处理环节给予一定补贴支持。

（3）全面强化无害化处理监督管理。开展无害化处理宣传。通过县电视台、局信息网宣讲病死畜禽无害化集中处理要求，出动宣传车辆进村入户，组织基层干部深入畜禽养殖场户张贴《病死畜禽无害化处理公告》，发放《病死动物无害化处理告知书》，签订病死畜禽“五不一处理”承诺书。引生猪养殖保险联动。积极构建政府监管部门、保险部门、无害化处理企业、养殖户联动机制。参加能繁母猪、育肥猪保险的养殖场（户）必须凭保险公司、暂存点收集（监督）人员、养殖户三方签字凭证才能办理保险理赔、补偿等手续，保险公司对于没有佩戴免疫耳标、没有按规定进行无害化处理的生猪一律不予赔付。推“接力式”痕迹化管理。健全各项管理制度，落实监督工作责任，各收集点坚持在收集病死畜禽过程中，由收集人员向户主出具收集凭证。收集点向处理厂移交时，由乡镇动物卫生监督人员到场监督，填写移交表。处理厂开机处理病死畜禽时，由县动物卫生监督人员到厂清点数量，登记表册，确保帐实无误。建违法打击处理机制。设立违法处置病死畜禽举报电话7800800，接受社会监督，受理群众投诉。强化有法必依、违法必究，坚决打击乱丢、乱抛病死动物的行为，对经营加工病死动物的从业人员依法追究其法律责任。严格日常监管，强化处理厂和各个收集点常态化检查，适时开展联合执法行动。建立病死动物收集处理的工作督查考核机制，将病死动物收集处理纳入美丽乡村建设的责任考核内容。

2、存在问题：

我县在病死畜禽无害化处理体系建设过程中，既有一定可取的经验和不能忽视的教训，同时也遇到了相应的工作困难。

（1）生猪保险有短板，联动效果打折扣

建立无害化处理与养殖保险联动机制，有利于减少养殖户和承保公司双方的损失，实现监管部门、养殖户、承保公司的“三赢”。但目前一是生猪保险未全面覆盖，对未纳入保险的这部分生猪，极有可能成为“风险点”。二是理赔标准偏低，目前育肥猪保险赔偿最高为500元，能繁母猪保险赔偿最高为1000元，均远低于实际养殖成本，不利于通过市场手段引导养殖户积极参加生猪保险。三是病死猪无害化处理暂未作为申请保险理赔的必备条件，“保险+无害化处理”联动机制受到一定程度的影响。

（2）补贴政策存缺陷，执行操作有杂音

通过近几年病死畜禽无害化处理补贴政策落实情况来看；第一，对补偿机制有质疑。提出不应仅仅对年出栏50头以上生猪规模养殖场、生猪定点屠宰场病死动物无害化出台补偿规定，对其他环节的病死生猪和散养生猪也应明确相关补助的看法。第二，对补偿种类有需求。目前病死畜禽无害化处理补贴政策对其他畜禽、水产品无害化处理没有相应补贴政策，在一定程度上给全县病死畜禽无害化处理工作带来一定影响，群众呼声较大。

（3）畜禽收集有困难，体系建设待加强

病死畜禽的收集好坏，决定着病死畜禽的统一集中处理。通过运行情况来看，目前病死畜禽收集存在两个问题，一是分区域收集，收集中难免会出现少数大中型规模养殖户的生猪死后不能及时有效收集，造成腐败变质，对疫病防控带来影响。二是基层防疫人员人数较少，工作任务繁重，普遍都是身兼数职，加之病死畜禽无害化处理收集工作时间紧，要求高，造成了病死猪的无害化处理收集工作明显有违初衷。

3、建议：

（1）加强合作，努力推进养殖业保险“全覆盖”

要重点完善生猪保险理赔和无害化处理监管的联动机制，鼓励支持养殖户参保生猪保险，坚持能繁母猪“应保尽保”和育肥猪“能保尽保”，提高生猪保险覆盖面。适当调高生猪保险金额，确保能繁母猪和育肥猪保险的理赔金额同养殖户成本基本匹配，提升生猪保险的吸引力和正面导向作用。将市场手段同行政手段有机结合，在推进政策性生猪养殖保险的基础上，将病死畜禽无害化处理作为申请保险理赔的必要条件，充分发挥保险机制的社会管理功能。同时，要开展家禽、水产养殖保险探索，坚持家禽、水产等其他动物的无害化处理研究。

（2）出台政策，完善病死畜禽无害化处理体系建设

要会同财政部门研究现行病死畜禽无害化处理补贴政策的缺陷。重点调整对2月龄以下、其他环节和散养户病死生猪的补贴政策，要对其他病死畜禽和水产品的无害化处理制定相应意见，给予适度补贴支持。要坚持调出大县奖励资金使用方向，鼓励支持规模养殖场开展病死畜禽冷藏冷链设施建设。

附件3-1

部门整体支出绩效评价评分表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入（15分）	预算配置（15分）	财政供养人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	5		5
		“三公经费” 变动率	“三公经费”变动率≦0,计5分； “三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	5		5
		重点支出安排率	重点支出安排率≥90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。	5		5
过程（40分）	预算执行（15分）	预算调整率	预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。	3		3
		支付进度	春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。	3		3
		资金结余	无结余，3分；有结余，但不超过上年结转，2分；结余超过上年结转，不得分。	3		3
		“三公经费” 控制率	以100%为标准。三公经费控制率≦100%，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。	6		6
	预算管理（15分）	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。	3		3
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	3		3
		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。	3		3
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	3		3
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50％以上的，得3分。每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	3		3
	资产管理（10分）	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	3		3

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
过程（40分）	资产管理（10分）	资产管理安全性	①资产保存完整； ②资产配置合理； ③资产处置规范； ④资产账务管理合规，帐实相符； ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	4		4
过程（40分）	资产管理（10分）	固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	3		3
产出（25分）	职责履行（25分）	推进全面小康建设指标任务完成情况	根据岳县办发（2021年）1号《全面建成小康社会综合绩效考评实施方案》的通知折算	5		5
		建设岳阳县新增及目标任务完成情况		7		6
		《政府工作报告》目标任务完成情况		5		5
		省市县重点民生实事完成情况		2		2
		省市县重点工程和重大项目建设完成情况		2		2
		其他工作实绩指标完成情况		4		4
效果（20分）	履职效益（20分）	经济效益		15		5
		社会效益				5
		生态效益				5
		社会公众或服务对象满意度	95%（含）以上计5分； 85%（含）-95%，计3分； 75%（含）-85%，计1分；低于75%计0分。	5		4
总分				100		98

备注：如部门（单位）根据本部门实际情况修改调整了附件3《部门整体支出绩效评价指标体系（参考样表）》，须相应修改调整本表中的对应部分。

附件3-2

项目支出绩效评价指标体系评分表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	具体指标	评价标准	自评得分
项目决策	20	项目目标	4	目标内容	4	设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化	①设有目标（1分） ②目标明确（1分） ③目标细化（1分） ④目标量化（1分）	4
		决策过程	8	决策依据	4	有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求	①符合法律法规（1分） ②符合经济社会发展规划（1分） ③部门年度工作计划（1分） ④针对某一实际问题和需求（1分）以上③需提供佐证资料。	4
		决策过程	8	决策程序	4	项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续	①符合申报条件（2分） ②项目申报、批复程序符合管理办法（1分） ③项目调整履行了相应手续（1分）	4
		资金分配	8	分配办法	3	根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理	①有相应的资金管理办法（1分） ②办法健全、规范（1分） ③因素全面合理（1分）以上①需提供佐证资料。	3
		资金分配	8	分配结果	5	资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理	①符合分配办法（2分） ②分配公平合理（3分）此项需提供相应的资金分配方案。	5
项目管理	25	资金到位	5	到位率	3	实际到位/计划到位*100%	根据项目资金的实际到位率计算得分（3分）	3
		资金到位	5	到位时效	2	资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度	①到位及时（2分） ②不及时但未影响项目进度（1分） ③不及时并影响项目进度（0.5分）	2
		资金管理	10	资金使用	7	支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况	①虚列套取扣4-7分 ②依据不合规扣2分 ③截留、挤占、挪用扣3-6分 ④超标准开支扣2-5分 ⑤超预算扣2-5分	7
		资金管理	10	财务管理	3	资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范	①财务制度健全（1分） ②严格执行制度（1分） ③会计核算规范（1分）以上①需提供佐证资料。	3
项目管理	25	组织实施	10	组织机构	1	机构健全、分工明确	①机构健全、分工明确（1分）	1
				支撑条件	1	项目实施单位是否提供或具备了必备的人员、场地和设备等条件	具备人员、场地、设备条件（1分）	1
				项目实施	3	项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工	①按计划开工（1分） ②按计划开展（1分） ③按计划完工（1分）	3
				管理制度	5	项目管理制度健全；严格执行相关管理制度	①管理制度健全（2分） ②制度执行严格（3分）以上①需提供佐证资料。	5
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	具体指标	评价标准	自评得分
项目绩效	55	项目产出	15	产出数量	5	目标完成率=目标完成数/预定目标数×100%	完成绩效目标100%得5分，未完成100%的同比例扣减。	5
				产出质量	4	目标完成质量=实际达到的效果/预定目标×100%	项目产出质量达到绩效目标100%得4分，未完成100%的同比例扣减。	4
				产出时效	3	项目资金使用的预定目标是否如期完成，未完成的理由是否充分	项目产出时效达到绩效目标得3分，未如期完成且无充分理由的扣3分。	3
				产出成本	3	项目产出成本是否按绩效目标控制	项目产出成本按绩效目标控制得3分，未完成的，按超支比例扣减。	3
		项目效果	40	经济效益	8	指项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接或间接效益等	完成绩效目标设定的经济效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。	8
				社会效益	8	项目实施是否产生社会综合效益	完成绩效目标设定的社会效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。	8
				环境效益	8	项目实施是否对环境产生积极或消极影响	完成绩效目标设定的积极的环境效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。	8
				可持续影响	8	项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响	完成绩效设定目标的得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。	8
				服务对象满意度	8	服务对象满意率=项目区被调查人数中表示满意的人数(户数)/ 被调查人数(户数)×100%	满意率达90%（含）以上的得8分，80%（含）-90%得6分，70%（含）-80%得4分，60%（含）-70%得2分，60%以下不得分。	7
总分	100		100		100			99

备注：部门（单位）根据项目实际，在《项目支出绩效评价指标体系（参考样表）》上进一步完

善、量化、细化个性指标，形成本项目的指标体系。