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2017年高新产业创业园部门整体支出绩效评价自评报告

来源:岳阳高新技术产业园区管委会 发布时间:2018-08-16 13:53 浏览次数:1

岳阳县20 17年度部门(单位)整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称           岳阳县生态工业园

预算编码               yyx342

评价方式:岳阳县生态工业园绩效自评

填报人:张憬然

联系电话: 15873055566

报告日期:2018年 07月25日

岳阳县财政局(制)


一、部门(单位)基本概况

联系人

张憬然

联络电话

7627306

人员编制

21

实有人数

21

职能职责概述

1、负责编制工业园总体规划和发展计划,制定生态工业园行政管理制度,按规定审批或报批生态工业园建设和投资项目,代表县政府行使工业园招商引进合同签约主体。

2、负责工业园项目的招商、筹资、融资、协调工作。

3、负责工业园征地拆迁、基础设施配套建设等工作,建设县域工业发展平台。

4、为入园投资企业提供环境保护、工作服务、行政监督、合同履行等主体工作。

5、负责工业园规划区内的项目策划、工程建设、劳动就业、综合统计、国资管理、社会保障、环境保护和社会治安等综合行政工作。

年度主要工作内容

1、 招商引资过亿元项目5-7个,引资总额突破12亿元;

2、 完成四期征拆以及同华路、科伦路等四期主干道路建设;

3、 按合同约定跟踪督促入园企业按期建成投产;

4、完成税收2.2亿元。

年度部门(单位)总体运行情况及取得的成绩

1、园区经济平稳增长,效益明显。

2、园区承载能力大幅度提升。

3、项目建设强力推进。

4、招商引资成果丰硕。

5、经济发展环境不断优化。

二、部门(单位)收支情况

年度收入情况(万元)

机构名称

收入合计

其中:

上年结转

公共财政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他收入

局机关及二级机构汇总

263.2281

263.2281

1、局机关

2、二级机构1

3、二级机构2

部门(单位)年度支出和结余情况(万元)

机构名称

支出合计

其中:

结余

基本支出

其中:

项目支出

人员支出

公用支出

局机关及二级机构汇总

263.2281

188.2281

161.1681

27.06

75.00

0

1、局机关

263.2281

188.2281

161.1681

27.06

75.00

0

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

三公经费

合计

其中:

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

会议费

局机关及二级机构汇总

18.6

9.6

9.0

1、局机关

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

固定资产

合计

其中:

其他

在用固定资产

出租固定资产

局机关及二级机构汇总

29.5072

29.5072

1、局机关

2、二级机构1

3、二级机构2

三、部门(单位)整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

1、招商引资过亿元项目5-7个,引资总额突破12亿元;

2、完成四期征拆以及同华路、科伦路等四期主干道路建设;

3、按合同约定跟踪督促入园企业按期建成投产;

4、完成税收2.2亿元。

1、  招商引资过亿元项目8个,引资总额突破10亿元;

2、  全面完成四期征拆以及同华路、科伦路等四期主干道路建设;’

3、按合同约定跟踪督促入园企业按期建成投产;

4、完成税收2.48亿元。

整体支出

绩效定量目标及实施计划完成情况

评价内容

绩效内容

绩效

目标值

完成情况

产出目标

(部门工作实绩,即绩效办制定的单位年度考核计分办法中考核的部门工作实绩内容)

质量指标

基础设施建设按照国家相关质量要求施工

达标

100%

数量指标

招商引资过亿项目8个

1年

招商引资过亿项目8个

税收2.48亿

1年

税收2.48亿

时效指标

土方平整

1年

水、电、路、气配套设施

2年

成本指标

土地征收、报批、平整等经费

100%

未启动

效益目标

(预期实现的效益)

社会效益

以高新技术为引擎,产业为龙头,推进新型城镇化和城乡一体化

效益明显

100%

经济效益

带动周边相关产业的发展,解决部分劳动力就业

经济效益明显

100%

生态效益

园区企业、产业实现低碳、环保、高科、安全发展

达标

100%

社会公众或服务对象满意度

服务对象满意

90%

100%

绩效自评综合得分

98

评价等次

优秀

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

吴少锋

副主任

岳阳县生态工业园

罗志爱

工会主席、会计师

岳阳县生态工业园

李  娟

监察室主任、会计

岳阳县生态工业园

刘桃文

计财股长

岳阳县生态工业园

评价组组长(签字):

同意以上评价

年    月    日

部门(单位)意见:

同意以上评价

部门(单位)负责人(签字):

年    月    日

填报人(签名): 张憬然                      联系电话:15873055566

岳阳县生态工业园2017年评价报告综述

一、单位概况

(一)单位基本情况

岳阳县生态工业园成立于2003年,发展始于2005年。目前现有干部职工21人,园区规划面积9.43平方公里,已开发面积达4.82平方公里。在上级部门的关怀和历届县委、县政府坚强领导下,县生态工业园通过配套完善基础设施提升园区承载力,大力招商引进实力型、带动型优质项目,倾心服务优化企业发展环境,园区实现了从零起步、从无到有、从弱到强的历史性跨越,已建成为布局合理、功能齐全、环境优美、品位高雅的工业发展平台,壮大为全县经济发展的重要增长极,连续多年被评为岳阳市加速推进新型工业化先进园区,湖南省产业园区发展综合评价名列前茅,2012年经湖南省人民政府批准晋升省级工业集中区。为促进园区产业转型升级,将园区打造成推进新型工业化的示范园区,按照县委、县政府以园区为载体,“五年打基础,十年见成效”的战略部署,我园正在全面加速创建省级高新技术产业开发区。2015年5月,经省政府批准同意我园升级为岳阳高新技术产业开发区,成功晋升省级高新技术产业开发区。

二、单位整体支出管理及使用情况

(一)基本支出

2017年县生态工业园基本支付共计2632281.1元,主要用于人员支出1611681.1元,公用支出1020600元,其中包括公务接待经费144600元,公务用车及维护费90000元,会议费20000元。

(二)专项支出

2017年财政预算安排工业园专项资金60万元,专门用于招商专用。

三、单位专项组织实施情况

(一)园区经济平稳增长,效益明显

全年园区2017年实现技工贸总收入191.08亿元,比2016年169.15亿元,增长12.96%;园区企业个数56个,同比2016年55个;招商引入资金10.88亿元,比2016年8.38亿元,同比增加29.73%;园区全年税收7.80亿元,比2016年6.88亿元,增加13.34%。

(二)园区承载能力大幅提升

1、扩园工程顺利开展

(一)扩园工程顺利开展。

①稳步推进了四期扩园土地平整。

一是克服阻工、多雨等不利因素,完成了科伦二期100亩土地平整;二是余下172亩土方平整设计、评审、招标等工作已完成,待城关镇完成征拆扫尾工作即可启动工程施工。

②超前启动了五期扩园系统工程。

在城关镇开展土地征收工作的同时,园区不等不靠,超前启动了五期扩园系统配套工程。一是完成了第五期征地区域内的1434亩范围内的路网规划和设计。二是完成了五期征地区域内的土地平整方案设计和道路工程施工图设计。三是完成了五期扩园首批928亩土地报批资料准备及与省厅对接工作。

(二)基础设施配套完善。

一是全力推进园区自来水扩容升级DN500管网建设,总长达7.5公里的管网已铺设完成。二是完成了武广高铁西侧箱涵南延工程;三是完成了园区一、二、三期雨污分流管网建设建设,全面实现了与县污水处理厂对接;四是完成了四期兴园路道路设计及工程预算;五是完成了园区污水处理厂选址、测量以及可研报告编制和环境影响评价工作。

(三)项目建设强力推进。

园区始终坚持以项目建设为重点,将“早开工、早建设、早投产、早出效益”作为企业服务及项目建设跟踪督办的出发点和落脚点,抓住重大项目,抓准关键环节, 严格按合同加大项目调度及协调力度,全力推进了入园项目建设。2014年,园区有茂昌医药、大力神磁选机、椰星食品饮料、安达耐火材料、慧璟科技等5个项目建成投产;四化建高压阀门管件、旺磁电子元器件等2个项目施工在建;智海复合电磁线、五鑫机械、科伦二期、健强药业等4个项目即将开工建设。

(四)招商引资成果丰硕。

2017年园区坚决贯彻县委、政府招商选资要求,着力引进科技含量高、税收贡献大的项目,杜绝资源消耗大、科技含量低的项目入园,宁缺毋滥。通过广泛收集招商引资线索,大力强化线索跟踪,签约落户园区项目5个,合同引资10.86亿元。

(五)高新区创建见实效

创建省级高新技术产业开发区,将现有园区打造成推进新型工业化的示范园区,促进园区产业转型升级,是2014年园区中心工作之一。通过一年的努力付出,我园申报高新区各项条件已经具备,并于2017年12月26日通过了省科技厅组织的专家评审会,即将下达设立“湖南岳阳高新技术产业开发区” 的正式批文。

(六)经济环境不断优化

①大力提升服务水平。

一方面不断健全“一站式”、“一条龙”服务机制,成立企业服务工作组,对投资商和入园企业从立项审批、登记注册、开工建设到投产经营实行全程代理服务,提高办事效率,加速项目建设步伐。另一方面,我们围绕“联手帮扶”扎实开展企业帮扶工作,积极争取联企县级领导支持,调动参联单位的力量,实行包干负责制,深入企业,解决实际困难和问题。今年以来,园区倾心倾力为入园企业(项目)全程代办了各类手续60余件,代办率100%。妥善调处困扰企业发展的老问题、难问题、突发性问题共50余起,为企业良性发展扫清了障碍,开辟了快捷通道。

②全力破解发展瓶颈。

一是积极为企业争取国家扶持项目,争取最大的政策资金支持;二是积极为企业营造良好的劳动用工环境,解决企业招工引进人才的难题。通过举办专题招聘会、组织周边村组干部召开“就近入园区就业”宣传动员会等方式,为园区劳动密集型企业解决用工缺口。三是积极为企业搭建融资平台,解决企业生产经营中资金短缺的问题。

③切实优化建设环境。

为了确保项目建设顺利推进,园区一方面加大协调工作力度,深入企业、工地现场、村组农户了解情况排查矛盾,一年来来共调处各类矛盾纠纷百余起;另一方面加强工作横向联系,发挥公安力量,依法严厉打击强装强卸、强买强卖、强揽工程等一系列影响工程建设及企业正常生产的违法行为,为园区营造了有序的发展环境。

四、存在的主要问题

(一)会计基础工作还需不断完善,账目处理业务还有待提高。

(二)财务工作是一个单位工作的主旋律,监督资金使用还有待进一步加强的地方。

五、存在问题的改进措施

(一)加强财务工作人员的业务能力培训,提高实际工作能力。

(二)加强财务监督,进一步完善财务制度,规范财政纪律,坚决把权利关进制度的笼子。

二〇一八年七月二十五日