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岳阳高新技术产业园区管理委员会2020年度县直部门预算公开

来源:岳阳高新技术产业园区管委会 发布时间:2020-05-14 11:13 浏览次数:1

岳阳高新技术产业园区管理委员会2020年部门预算说明

目录

第一部分  岳阳高新技术产业园区管理委员会2020年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)一般性支出情况

(四)政府采购情况

(五)国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

(六)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

七、名词解释

第二部分  部门预算公开表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出总表(分类)

五、部门支出总表(按政府预算经济分类)

六、工资福利支出预算表

七、工资福利支出(按政府预算经济分类)

八、一般商品和服务支出预算表

九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)

十、对个人和家庭的补助支出预算表

十一、对个人和家庭的补助支出预算表(按政府预算)、

十二、财政拨款收支总表

十三、一般预算拨款支出预算表

十四、一般预算拨款基本支出预算表

十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表

十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)

十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表

十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表(按政府预算)

十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表

二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表(按政府预算)

二十一、支出预算项目明细表

二十二、政府性基金拨款支出预算表

二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表

二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十六、经费拨款支出预算表

二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十八、“三公”经费预算公开表

二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

三十、财政支出项目预算绩效目标申报表


第一部分  岳阳高新技术产业园区管理委员会2020年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

高新园区的主要职责是:负责编制高新园区总体规划和经济、社会发展计划,按规定报批工业园建设和投资项目,负责高新园区项目的招商、筹资、融资、协调工作,负责高新园区基础设施配套建设和区域内土地开发等工作。

(二)机构设置

1、机构情况

岳阳高新技术产业园区管理委员会为正科级事业单位,由岳阳县人民政府管理,财务独立核算。

2、人员情况

目前,园区有在职34人,其中在编人员27人,劳务派遣人员7人

二、部门预算单位构成

本单位设有办公室、财务室、工程科、征拆协调科、环保科、招商科等科室,本单位没有所属二级机构,因此2020年度部门预算仅为本级部门预算。

三、部门收支总体情况

2020年部门预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。(本单位2020年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件22、23、24、25表均为空。)收入包括经费拨款,也包括纳入预算管理的非税收入拨款;支出包括保障单位基本运行的经费,也包括项目经费。

(一)收入预算

2020年年初收入总体预算数386.3万元,比上年预算增加5.9万元,增加 1.5%;其中:一般公共预算拨款256.3万元,比上年预算减少14.1万元,减少5.5%;主要是由于人员减少,导致人员经费减少,公用开支缩减。

(二)支出预算

2020年年初预算数386.3万元,一般公共服务支出386.3万元,比上年预算增加5.9万元,增加1.5%;主要是园区总体规划调整。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年本单位一般公共预算拨款收入386.3万元,具体安排情况如下:

1、基本支出

2020年年初预算数为386.3万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费,其中:工资福利支出226.3万元、一般商品和服务支出30万元。

2、项目支出

2020年年初预算数为130万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括园区企业协调36万元、招商工作经费36万元、办公楼租金30万元,企业发展服务经费28万元。

五、政府性基金预算支出

2020年度本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

本部门2020年机关运行经费当年一般公共预算拨款30 万元,比2019年减少5.7 万元,降低19%。主要原因是:人员减少,导致人员经费减少。

(二)“三公”经费预算

本部门2020年“三公”经费预算数1.3 万元,其中,公务接待费1.3 万元,因公出国(境)费0 万元,公务用车购置及运行费0 万元(其中,公务用车购置费0 万元,公务用车运行费0 万元)。比2019年减少0.2 万元,降低1.67%,主要原因是:进一步加强公务接待管理,严格控制接待费用。

(三)一般性支出情况

本部门2020年一般性支出预算共计30万元,其中:办公费2.52万元、印刷费0.56万元、水费0.42万元、电费1.68万元、邮电费2.8万元、物业管理费1.96万元、差旅费3.26万元、维修(护)费0.56万元、会议费3万元、培训费0.98万元、公务接待费1.3万元、其他10.96万元。

(四)政府采购情况

本单位2020年无政府采购预算。

(五)国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

截至2019年12月31日,本单位年末共有公务用车辆0 辆(实行公车改革制度,本单位无公务车,没有公务用车运行维护费,公务出行费用即公务交通补贴,统计在“商品和服务支出”中的“其他交通费用”中了);单价50万元以上通用设备 0台(套);单价100万元以上通用设备0台(套)。2020年一般公共预算安排购置车辆0辆,单位价值 50万元以上的通用设备 0 台/ 100 万元以上通用设备0台。

(六)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

目标1:招商项目6-8个,投资金额10个亿,12月底完成;

目标2:全面完善五期配套,快速推进六期建设;

目标3:园区创新创业服务中心全面高效投运,营商环境全面优化;

目标4:园区企业完成税收3亿元。

详见文尾附表中部门预算公开表格的第29张表《整体支出绩效目标表》,第30张表《项目支出绩效目标表》。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附表: 岳阳高新技术产业园区管理委员会2020年县直部门预算公开表(请在此处以附件形式上传)

高新园区2020年预算公开.xls