岳阳高新技术产业园区管理委员会
2021年度部门预算公开
目 录
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
七、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1、部门收支总表
2、部门收入总表
3、部门支出总表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表(按政府预算经济分类)
6、工资福利支出预算表（按部门预算经济分类）
7、工资福利支出(按政府预算经济分类)
8、一般商品和服务支出预算表（按部门预算经济分类）
9、一般商品和服务支出预算(按政府预算经济分类)
10、对个人和家庭的补助支出预算表（按部门预算经济分类）
11、对个人和家庭的补助支出预算表(按政府预算经济分类)
12、财政拨款收支总表
13、一般公共预算拨款支出预算表
14、一般公共预算拨款基本支出预算表
15、一般公共预算拨款——工资福利支出预算表（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
17、一般公共预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
19、一般公共预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表(按政府预算经济分类)
21、支出预算项目明细表
22、政府性基金拨款支出预算表（按部门预算经济分类）
23、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
24、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表（按部门预算经济分类）
25、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
26、经费拨款支出预算表（按部门预算经济分类）
27、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
28、“三公”经费预算公开表
29、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
30、财政支出项目预算绩效目标申报表
第一部分 部门预算公开说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、负责编制高新园区总体规划和发展规划，制定高新园区行政管理制度，按规定审批或报批高新园区建设和投资项目，代表县政府行使高新园区招商引进合同签约主体；
2、负责高新园区项目的招商、筹资、融资、协调工作；、
3、负责高新园区征地拆迁、基础设施配套建设等工作，建设县域工业发展平台；
4、为入园投资企业提供环境保护、工作服务、行政监督、合同履行等主体工作；
5、负责高新园规划区内的项目策划、工程建设、劳动就业、综合统计、国资管理、社会保障、环境保护和社会治安等综合行政工作。
（二）机构设置
1、机构情况
岳阳高新技术产业园区管理委员会为正科级公益一类事业单位，内设机构企业发展服务中心，由岳阳县人民政府管理，财务独立核算。
2、人员情况
目前，园区在职人员40人，其中在编人员29人，劳务派遣人员11人。
二、部门预算单位构成
本单位没有独立核算的二级机构，因此本年度部门预算仅为本级部门预算。
三、部门收支总体情况
2021年我园区年初预算数58639.48万元，其中：本年预算收入37773.62万元，年初财政拨款结转和结余20865.86万元。本年预算支出33822.09万元，结转下年财政拨款24817.39万元。年初预算数比上年39691.25万元增加18948.23万元，同比增幅47.74%，主要原因是园区发展迅速，建设项目增加，导致预算增加。
（一）收入预算
2021年年初预算收入58639.48万元，其中：本年预算收入37773.62万元，年初财政拨款结转和结余20865.86万元。年初预算收入比上年39691.25万元增加18948.23万元，同比增幅47.74%，主要原因是园区发展迅速，建设项目增加，导致预算增加。
一般公共预算拨款收入预算数2618.04万元，其中：本年预算收入1477.84万元，年初财政拨款结转和结余1140.2万元。比上年减少2176.45万元，同比减少83.13%。
政府性基金拨款收入预算数57161.64万元，其中：本年预算收入36295.78万元，年初财政拨款结转和结余20865.86万元。比上年增加22264.89万元，同比增长63.8%。
本单位本年度没有纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件24、25表均为空。
（二）支出预算
2021年年初预算支出59502.22万元，其中：本年预算支出33822.09万元，结转下年财政拨款25680.13万元。年初预算支出比上年39691.25万元增加18948.23万元，同比增幅47.74%，主要原因是项目进度加快，预算支出增加。
本年预算支出按功能科目分类：一般公共服务支出36.2万元，卫生健康支出70.22万元，科学技术支出150.7万元，城乡社区支出10361.34万元，资源勘探信息等支出6557.59万元，商业服务业等支出108万元。抗疫特别国债安排的支出15万元，其他支出16523.04万元。按部门预算经济分类：基本支出1134.44万元，其中工资福利支出463.71万元，商品和服务支出670.73万元；项目支出32687.65万元，其中对企业补助10479.92万元，资本性支出(基本建设)22137.51万元，资本性支出70.22万元。按政府预算经济分类：机关工资福利支出463.71万元，机关商品和服务支出670.73万元，机关资本性支出（一）22137.51万元，机关资本性支出（二）70.22万元，对企业补助10479.92万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
本年度一般公共预算拨款支出2420.34万元，结转下年财政拨款197.7万元，其中，一般公共服务支出36.2万元，占1.5%；科学技术支出150.7万元，占6.23%；卫生健康支出70.22万元，占2.9%；城乡社区支出1064.98万元，占44%；资源勘探工业信息等支出975.24万元，占40.29%；商业服务业等支出108万元，占4.46%；抗疫特别国债安排的支出15万元，占0.62%。具体安排情况如下：
（一） 基本支出
本年度基本支出年初预算数为1134.44万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、社会保障、住房公积金等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、咨询费、委托业务费、办公设备购置等日常公用经费，其中：工资福利支出463.71万元，一般商品和服务支出670.73万元。
（二） 项目支出
本年度项目支出年初预算数为1285.9万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括支持企业发展费用补助1215.68万元，主要用来支持企业发展壮大；防疫应急点配备家具家电资本性支出70.22万元，主要用来园区防疫应急安置点添置必备家电设备。
五、政府性基金预算拨款支出预算
本年度政府性基本预算拨款支出31401.75万元，结转下年财政拨款25759.89万元，预算拨款支出均用于园区项目建设支出，主要是公租房项目、实训大楼项目、标准化厂房项目、污水处理厂项目、纬四路经三路项目、纬三路经四路项目以及土地报批项目、基础设施建设项目等。具体情况如下：其他城乡社区公共设施支出1877.21万元，土地开发支出978.46万元，城市建设支出1963.17万元，其他国有土地使用权出让收入安排的支出3940.52万元，其他城乡社区支出537万元，中小企业发展专项130.68万元，其他支持中小企业发展和管理支出5451.67万元，其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出16523.04万元。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本年度机关运行经费当年一般公共预算拨款1134.44 万元，其中工资福利支出预算463.71万元，一般商品和服务支出预算670.73万元。
（三） “三公”经费预算
本年度“三公”经费预算数24.5万元，其中，公务接待费24.5万元（均为招商接待支出），因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元。比上一年增加3.38万元，同比增加16%，主要原因是园区发展迅速，招商项目增加，招商接待经费增加。
（三）一般性支出情况
本年度一般商品和服务支出预算670.73万元，其中:办公费21.8万元、印刷费36.2万元、咨询费103.1万元、水费2万元、电费15.7万元、物业管理费48.3万元、差旅费31.4万元、维修（护）费23.3万元、会议费34.4万元、培训费19.2万元、公务接待费24.5万元、劳务费63.4万元、委托业务费66.9万元、工会经费22万元、公务交通补贴23.4万元、其他交通费用29.7万元、其他商品和服务支出105.43万元。
会议费34.4万元，其中：2020年石木塑专项会议支出22.6万元；2021年新年企业座谈会3.2万元；园区各项工作会议、培训会议共计8.6万元，会议次数20次，参加人数200人。
（四） 政府采购情况
本单位2022年政府采购预算总额21399.27万元，其中工程类21159.05万元；货物类70.22万元，为抗疫应急点购置家具家电配套支出；服务类170万元，主要为安全环保咨询服务、律师咨询服务、中小企业平台服务等支出。
（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
截至上年12月底，本部门公务用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。本年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
本年度本单位无重点项目绩效管理，整体绩效目标申报情况如下：
整体绩效目标1：招商引资过亿项目20个，其中：10亿项目2个，5亿项目5个；
整体绩效目标2：全面完善五期配套，快速推进六期建设；
整体绩效目标3：园区创新创业服务中心全面高效投运，营商环境全面优化；
整体绩效目标4：园区企业完成税收3.5亿元。
产出指标：1、质量目标（指标）：政府采购执行率100%；公务卡刷卡率60%；固定资产利用率100%；
2、进度目标（指标）：招商项目6-8个，投资金额10个亿，12月底完成；
3、成本目标（指标）：投入资金31004.55万元。
效益指标：1、社会效益（指标）：新增就业人数500人；
2、经济效益（指标）：完成税收3.5亿元；
3、生态效益（指标）：园区企业环保排放100%达标；
4、可持续影响（指标）：园区持续发展后劲不断增强；
5、社会公众或服务对象满意度：社会公众对园区改造职责100%满意。
详见文尾附表中部门预算公开表格的第29张表《整体支出绩效目标表》。
