2022年度岳阳高新技术产业园区
管理委员会部门决算
目 录
第一部分 岳阳高新技术产业园区概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2022年度预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
岳阳高新技术产业园区
管理委员会概况
一、 部门职责
（一）负责编制高新园区总体规划和发展规划，制定高新园区行政管理制度，按规定审批或报批高新园区建设和投资项目，代表县政府行使高新园区招商引进合同签约主体；
（二）负责高新园区项目的招商、筹资、融资、协调工作；
（三）负责高新园区征地拆迁、基础设施配套建设等工作，建设县域工业发展平台；
（四）为入园投资企业提供环境保护、工作服务、行政监督、合同履行等主体工作；
（五）负责高新园规划区内的项目策划、工程建设、劳动就业、综合统计、国资管理、社会保障、环境保护和社会治安等综合行政工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。岳阳高新技术产业园区管理委员会内设机构包括：综合办公室、统计财务科、规划建设科、征拆协调科、安全环保科、招商发展科、企业服务发展中心等。
（二）决算单位构成。本次决算汇总公开单位构成仅包括岳阳高新技术产业园区管理委员会本级。
第二部分
部门决算表
（见附件）
第三部分
2022年度部门决算
情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计49927.24万元，与上年相比，增加16105.15万元，增长幅度47.62%，主要是因为本年度园区成立平台公司，园区发展进入飞速发展阶段，财政拨款增加。
2022年度支出总计49927.24万元，与上年相比，增加16105.15万元，增长幅度47.62%，主要原因一方面由于园区调区扩园，基础设施不断完善，项目建设费用增加；另一方面招商引资项目增加，对企业政策帮扶费用增加。
2022年我单位没有国有资本经营预算财政拨款支出，所以公开的附件9表均为空。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计49927.24万元，其中：财政拨款收入49927.24万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计49927.24万元，其中：基本支出705.15万元，占1.4%；项目支出49227.83万元，占98.6%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入合计49927.24万元，与上年相比，增加16105.15万元，增长幅度47.62%，主要是因为本年度园区成立平台公司，园区发展进入飞速发展阶段，财政拨款增加。
2022年度财政拨款支出合计49927.24万元与上年相比，增加16105.15万元，增长幅度47.62%，主要原因一方面由于园区调区扩园，基础设施不断完善，项目建设费用增加；另一方面招商引资项目增加，对企业政策帮扶费用增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出1077.82万元，占本年支出合计的1.4%，与上年相比，减少1883.89万元，减少幅度63.61%，主要原因是财政资金管理使用规范，约束一般公共预算财政拨款支出。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出1077.82万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出45.34万元，占4.21%；科学技术支出7.64万元，占0.71%；社会保障和就业支出32.85万元，占3.05%；卫生健康支出22.44万元，占2.08%；城乡社区支出4.67万元，占0.43%；资源勘探工业信息等支出941.7万元，占87.37%；商业服务业等支出23.19万元，占2.15%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1075.72万元，支出决算数为1077.82万元，完成年初预算的100.2%，其中：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算数38.16万元，支出决算数38万元，完成年初预算的99.58%。
2、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）年初预算数0.04万元，支出决算数0.04万元，完成年初预算的100%。
3、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）年初预算7.3万元，支出决算数7.3万元，完成年初预算的100%。
4、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）年初预算数7.6万元，支出决算数7.64万元，完成年初预算的100.53%。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数29.62万元，支出决算数30.13元，完成年初预算数的101.72%。
6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算数2.68万元，支出决算数2.72万元，完成年初预算数的101.49%。
7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）年初预算数6.02万元，支出决算数6.02万元，完成年初预算的100%。
8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
年初预算数16.58万元，支出决算数16.42万元，完成年初预算的99.03%。
9、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）年初预算数5万元，支出决算数4.67万元，完成年初预算的93.4%，支出决算数小于年初预算数的原因是支付进度滞后。
10、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）年初预算数37.5万元，支出决算数37.1万元，完成年初预算数的98.93%，支出决算数小于年初预算数的原因是支付进度滞后。
11、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）行政运行（项）年初预算数578.02万元，支出决算数581万元，完成年初预算的100.52%。
12、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）年初预算数18.6万元，支出决算数18.6万元，完成年初预算的100%。
13、资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）年初预算数305万元，支出决算数305万元，完成年初预算的100%。
14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算数23.6万元，支出决算数23.19万元，完成年初预算的98.26%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出653.62万元，其中：人员经费424.82万元，占基本支出的64.99%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障及住房公积金等；公用经费228.8万元，占基本支出的35.01%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、差旅费等各项行政运行管理开支。
七、政府性基金预算支出决算情况
2022年度政府性基金预算财政拨款收入48849.42万元，占本年支出合计的98.6%，其中基本支出51.53万元，项目支出48797.89万元，具体情况如下：
1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项） 年初预算为16.29万元，支出决算为11.38万元，完成年初预算的69.86%，支出决算小于年初预算的主要原因是支付进度滞后。
2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）年初预算为334.56万元，支出决算为336.71万元，完成年初预算的100.64%。
3、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）年初预算为21838.11万元，支出决算为21707.15万元，完成年初预算的99.4%。
4、资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）年初预算为39.68万元，支出决算为0万元，支出决算小于年初预算的主要原因是支付进度滞后。
5、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）年初预算为26856.8万元，支出决算为26663.23万元，完成年初预算的99.28%。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2022年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出
九、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为16.5万元，支出决算为14.75万元，完成预算的89.4%，其中：
1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。
2、公务接待费支出预算为16.5万元（含园区招商引资餐饮、住宿等接待开支），支出决算为14.75万元（其中：公务接待开支0.11万元，商务接待开支14.64万元），与上年相比减少6.37万元，减少幅度30.16%，支出决算完成预算的89.4%，决算数小于预算数的主要原因是费用滞后报账。
3、公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0元。公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算14.75万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元。
2、公务接待费支出决算为14.75万元，全年公务接待3次，来宾18人，主要是省、市上级单位工作督查产生接待开支；招商接待168次，来宾人数1356人，主要是园区接待客商产生的餐饮费、住宿费以及其他相关费用等。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，公务用车运行维护费0万元。
十、机关运行经费支出说明
本级和所属单位均为事业单位，按照机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。
十一、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费1.11万元，用于开展园区各类工作会议3次，人数124人，内容为园区安全生产工作业务知识培训以及上年度安全生产工作总结大会、区产业链工作推进会、“五好园区”专题研讨会；开支培训费0.95万元，用于干部职工党校培训及事业单位管理培训开支；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额31643万元，其中：政府采购货物支出37万元、政府采购工程支出30866万元、政府采购服务支出740万元。授予中小企业合同金额31643万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1164万元，占授予中小企业合同金额的3.68%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0X辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理评价工作开展情况。
根据《岳阳县人民政府办公室关于推进预算绩效管理工作的实施意见》及《岳阳县财政局关于印发（财政支出绩效管理暂行办法）的通知》等文件精神和预算绩效管理评价相关要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目9个，共涉及资金1077.82万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度五好园区创建工作、工业发展资金、招商与协调等21个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金48849.42万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。
组织对“招商与协调”“工程项目建设”“安全环保”等16 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出31541万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，本部门根据年初工作规划和重点工作，紧紧围绕县委、县政府的工作部署安排，积极履行职责，强化管理，圆满完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理得到了提升。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
严格落实《预算法》和预算管理相关规定，各项支出按照批准审核列支，严格控制在预算限额内使用，支出范围和标准符合相关规定：能有效按照预算要求基本执行，预算支出项目细化，资金使用方向明确，降低了行政成本。
（3）部门评价项目绩效评价结果。
岳阳高新技术产业园区管理委员会2022年度项目资金实际支出与项目预算一致，资金收支平衡，资金使用公开、公平，项目实施程序公开招标、发改批复和审批。有完善的项目方案及领导小组，严格执行项目资金监管制度，无截留、挤占、挪用等违规行为，财务制度健全，财务信息真实完整。
第四部分
名词解释
1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：纳入财政预预算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附件
