台创园2021年度部门决算公开
目录
第一部分台创园单位概况
一、部门职责
二、机构设置
三、部门决算单位构成
第二部分2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2021年度预算绩效情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
台创园单位概况
一、 部门职责
湖南岳阳台湾农民创业园管理委员会（简称“岳阳台创园”）发展定位为“以台为主、以农为先”，主要负责对台农业交流合作，积极引导台湾农业企业、研究机构和高素质农民到园区创业发展，负责园区招商引资工作，园区企业的服务管理工作，园区基础公用设施的建设和管理，承办县政府交办的其他工作。
湖南岳阳台湾农民创业园管理委员会为正科级事业单位，下面没有设二级机构，由岳阳县人民政府管理，财务独立核算，人员编制数13人，实有在编12人，无退休人员。
二、机构设置
台创园内设机构包括：办公室（财务投资部）、招商信息部、规划建设部等3个股室。
三、决算单位构成
台创园2021年部门决算汇总公开单位为单位本级。
第二部分
部门决算表（见附件）
第三部分
2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计1181.74万元（含年初结转和结余资金288.28万元），与上年相比，增长176.15万元，增长12.97%，主要是因为2021年一体化污水处理厂、土方平整、供水工程等多个项目完工及工程尾款支付，同时，由于干部新增及干部工资待遇的正常增长所导致。
2021年度支出总计1181.74万元（含年末结转和结余资金288.28万元），与上年相比，增长176.15万元，增长12.97%，主要是因为2021年一体化污水处理厂、土方平整、供水工程等多个项目完工，工程款开支大，同时，由于干部新增及干部工资待遇的正常增长所导致。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计893.46万元（不含年初结转和结余资金），其中：财政拨款收入893.46万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计893.46万元（不含年末结转和结余资金），其中：基本支出253.83万元，占28.41%；项目支出639.63万元，占71.59%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入合计893.46万元（不含年初财政拨款结转和结余资金），与上年相比，增加554.04万元,增长163.23%，主要是因为2021年一体化污水处理厂、土方平整、供水工程等多个项目完工及工程尾款支付，同时，由于干部新增及干部工资待遇的正常增长所导致。
2021年度财政拨款支出合计893.46万元（不含年末财政拨款结转和结余资金），与上年相比，增加526.19万元,增长143.27%，主要是因为2021年一体化污水处理厂、土方平整、供水工程等多个项目完工，工程款开支大，同时，由于干部新增及干部工资待遇的正常增长所导致。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出893.46万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加526.19万元，增长143.27%，主要是因为2021年一体化污水处理厂、土方平整、供水工程等多个项目完工及工程尾款支付，同时，由于干部新增及干部工资待遇的正常增长所导致。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出893.46万元，主要用于以下方面：资源勘探工业信息等支出（类）支出790.48万元，占88.47%，城乡社区支出（类）支出102.98万元，占11.53%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为165.56万元，支出决算数为893.46万元，完成年初预算的539.66%，其中：
1、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）行政运行（项）。年初预算为165.56万元，支出决算为182.97万元，完成年初预算的110.52%，决算数大于年初预算数的主要原因是：有新进人员，年中追加安排部分财政拨款预算。
2、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款） 其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为607.51万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加安排财政拨款用于支付工程款。
3. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为57.38万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加安排财政拨款用于支付工程款。
4. 城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）。年初预算为0万元，支出决算为45.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加安排财政拨款用于支付一体化污水厂工程款。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出253.83万元，其中：人员经费132.6万元，占基本支出的52.24%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、社保费等；公用经费121.23万元，占基本支出的47.76%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、电费、差旅费、会议费等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为10万元，支出决算为5.45万元，完成预算的54.5%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数的主要是疫情影响，今年未安排出国出境，与上年相比无变化，主要原因是主要是疫情影响，今年及去年均未安排出国出境。
公务接待费支出预算为10万元，支出决算为5.45万元，完成预算的54.5%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。与上年相比减少8.3万元，减少60.36%,减少的主要原因是2021年未举办大型交流活动，且因疫情影响接待来访人员少。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车，与上年相比无变化，主要原因是今年及去年均无公务用车。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车，与上年相比无变化，主要原因是今年及去年均无公务用车引起的运行维护费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算5.45万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，决算数等于预算数的主要是疫情影响，今年未安排出国出境，与上年相比无变化，主要原因是主要是疫情影响，今年及去年均未安排出国出境。
2、公务接待费支出决算为5.45万元，全年共接待来访团组36个、来宾152人次，主要是招商引资、台胞台商调研及交流活动发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费 0万元， 更新公务用车0 辆。公务用车运行维护费0万元，主要是无支出，截止2021年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2021年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出说明
本部门2021年度机关运行经费支出121.23万元，比年初预算数增加41.75万元，增长34.44%。主要原因是：规范数据统计口径、干部新进导致，同口径比较,机关运行经费支出与上年有所减少。
十一、一般性支出情况说明
本年度一般性支出决算共计121.23万元，其中:会议费0万元用于召开0次会议，人数0人，无内容；培训费0.15万元，开展1次培训，人数12人次，内容为红色教育培训；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额103.68万元，其中：政府采购货物支出44.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出58.8万元。授予中小企业合同金额103.68万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、2021年度预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，我单位组织开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出893.46万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，根据《部门整体支出绩效评价评分表》评分，得分95.5分，财政支出绩效评价为“优”。紧紧围绕县委、县政府的工作部署安排，根据年初工作规划和重点工作，积极履行职责，圆满完成了年度工作目标。
第四部分
名词解释
一、机关运行经费：是指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
二、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。
第五部分
附件
