岳阳台湾农民创业园事务中心

2024年度单位预算公开

目录

第一部分  2023年单位预算说明

第二部分  单位预算公开表格

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

23、其他资金绩效目标表

注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

第一部分  2024年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

1.负责引进先进农业技术、管理经验、资金、项目和人才，重点发展特色水果、有机蔬菜、园林花卉、畜禽水产、农产品加工和仓储物流、休闲观光等主导产业。

2.负责落实有关政策，积极搭建中外、大陆地区之间、大陆和港澳台之间的交流、现代农业、科技服务、农产品展销等平台，做好平台相关建设，为园区和企业发展提供更多的信息渠道。

3.负责推进社会资本参与农业产业发展、创业园区示范区招商引进，重点项目的洽谈与对外宣传等相关事务性工作。

4.负责对外、大陆地区之间、大陆和港澳台之间交流活动的事务性工作，负责县域内农业企业参加国际农产品展销会、农业合作发展论坛等事务性工作。

5.承办县委、县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

岳阳台湾农民创业园事务中心为岳阳县人民政府直属正科级公益一类事业单位，内设综合管理部、财务计划部、招商信息部3个股室。台创园现有干部职工9名，其中在编在岗8名，劳务派遣1名。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本单位收入预算139.5万元，其中，一般公共预算拨款139.5万元。本单位2024年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件16-18（政府性基金预算）、19（国有资本经营预算）、20表（财政专户管理资金预算）均为空。收入较去年增加2.99万元，主要是因为人员工资增长导致工资性支出增加以及年终绩效奖金的增加。

（二）支出预算：2024年本单位支出预算139.5万元，其中，资源勘探工业信息等支出118.63万元，社会保障和就业9.21万元，卫生健康支出5.15万元，住房保障6.5万元。支出较去年增加2.99万元，其中基本支出增加0.29万元，项目支出增加2.7万元，基本支出较上年增加主要是因为人员工资增长导致工资性支出增加以及年终绩效奖金的增加，项目支出增加主要是因为增加会议经费2.7万元。

三、一般公共预算拨款支出预算

2024年本单位一般公共预算拨款支出预算139.5万元，其中，资源勘探工业信息等支出118.63万元，占85.04%；卫生健康支出5.15万元，占3.69%；住房保障6.5万元，占4.66%；社会保障和就业支出9.21万元，占6.6%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本单位基本支出年初预算数96.8万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

（二）项目支出：2024年项目支出年初预算数为42.7万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中：协调经费40万元，主要用于开展对台交流、招商引资活动，服务企业，组织企业参加全国性展销会，联手帮扶，防汛，乡村振兴等相关开支；会议费2.7万元，主要用于召开对台交流、招商引资会议支出。

四、政府性基金预算支出

2024年度本单位无政府性基金安排的支出，所以公开的附件16-18（政府性基金预算）为空。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位2024年机关运行经费当年一般公共预算拨款10.02万元，比上一年减少2.7万元，降低21.23%。主要原因是计算口径不同，本年度的会议费2.7万元列入项目支出，而上年度则列入公用经费。

（二）“三公”经费预算

本单位2024年“三公”经费预算数1.7万元，其中，公务接待费1.7万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元。与上一年经费预算无变化。

（三）一般性支出情况

本年度一般性支出预算共计10.02万元，其中:办公费1.82万元、印刷费0.2万元、电费0.2万元、差旅费0.2万元、维修（护）费0.2万元、公务接待费1.7万元、其他交通费用5.7万元。

（四）政府采购情况

本单位2024年政府采购预算总额29.62万元，其中工程类0万元，货物类16.85万元，服务类12.77万元。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上一年12月底，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2024年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。

（六）预算绩效目标说明

本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年单位整体支出绩效目标的金额为139.5万元，其中，基本支出96.8万元，项目支出42.7万元，详见文尾附表中单位预算公开表格的表21-23。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分  单位预算公开表格

附件：岳阳台湾农民创业园事务中心2024年部门预算公开表.xlsx