岳阳县工业和信息化局
2018年度县直部门决算公开
目录
第一部分 岳阳县工业和信息化局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 岳阳县工业和信息化局2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 岳阳县工业和信息化局2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第四部分名称解释
第一部分 岳阳县工业和信息化局概况
一、部门职责
岳阳县工业和信息化局为县人民政府工作部门，主要负责全县工业经济运行、电力行政执法、信息化推进及新型墙体材料等工作的管理。
二、机构设置
我局无二级机构，2018年决算只包括局本级决算。我局共设9个内设机构：办公室、人事股、信息化股、财务股、投资规划股、安全股 、中小企业股 、资源电力股、二轻办。全局共有干部职工82名，在职行政编制 20人，工勤编制2人，事业编制21人， 截至2018年12月，机关共有退休人员 29人，二轻退休10人.
第二部分 岳阳县工业和信息化局2018年度部门决算表(见附表)
第三部分 岳阳县工业和信息化局2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度，我局决算收入总计670.02万元，全年支出总计670.02万元。其中，工资福利支出349.5万元；商品和服务支出202.93万元；对个人及家庭的补助83.89万元;其他资本性支出33.7万元。
二、收入决算情况说明
2018年度，我局决算收入总计670.02万元，即财政拨款收入670.02万元。
三、支出决算情况说明
全年支出总计670.02万元。其中，工资福利支出349.5万元；商品和服务支出202.93万元；对个人及家庭的补助83.89万元;其他资本性支出33.7万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入、支出为670.02万元。与2017年相比，财政拨款收入、支出减少20.24万元，减少3%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
财政拨款本年支出数为670.02万元，占本年支出的比重100%，与2017年相比，财政拨款收入、支出减少20.24万元，减少3%。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2018年公共决算财政拨款支出670.02万元，其中：基本支出670.02万元，其中人员经费433.37万元，日常公用经费236.65万元。本单位支出系保障我局在职、退休职工工资、津补贴、社会保障缴费、食堂职工伙食补助等人员支出；职工办公用品购置、报刊杂志书报、图书宣传资料、电视宣传、水电费、职工下乡、外出学习培训、系统会议培训、小车运行维护费等一般商品服务支出；对职工和家庭个人补助；办公设备购置维修等其他资本性支出。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2018年度财政拨款支出年初预算为481.88万元，支出决算为670.02万元，完成年初预算的139%。决算数大于预算数主要原因是年内追加安排人员支出基本支出预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
全年支出总计670.02万元。其中，人员经费为433.37万元，占比64.7%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费、住房公积金；日常公用经费236.65万元，占比35.3%，主要包括：办公费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为15万元，支出决算数为12.29万元，全部为公务接待支出，完成预算的81%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
公务接待费支出12.29万元，主要用于局机关与相关单位工作交流、接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。共接待来客216批次，2048余人次。2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少(或增加）2.71万元，下降18%。因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费0万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因为岳阳县实行公务用车改革，本单位公务用车购置数及保有量均为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
无。
九、关于2018年度预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，我局对部门整体支出绩效开展了自评，涉及资金670.02万元，自评覆盖率达到100%。绩效自评结果显示，我局2018年度绩效目标完成较好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了财政中心工作发展。2018年，我局深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕省委、省政府、市委、市政府、县委、县政府决策部署，有效发挥职能作用，统筹各项各项工作。
十、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出236.65万元，与2017年相比，增加9.19万元，增加4%。主要原因是局办公大楼进行维修，开支增加。
（二）政府采购支出情况。本部门2018 年度政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占用情况。截至2018年12月31日，因为岳阳县实行公务用车改革，本单位公务用车购置数及保有量均为0辆。无单位价值50万元以上通用设备。
第四部分名词解释
1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
3、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基金。
4、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
5、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
6、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。
9、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
