岳阳县工信局2019年度部门(单位)整体支出绩效评价自评报告
来源:县工信局   2020-08-14 15:27
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部门(单位)名称     岳阳县工业和信息化局                               

预算编码                YYX147                         

评价方式:部门(单位)绩效自评

填报人:陈果

联系电话: 0730-7651138

 

报告日期:2020年7月21日

岳阳县财政局(制)

一、部门(单位)基本概况

联系人

黄彦

联络电话

07307651138

人员编制

43

实有人数

40

职能职责概述

主要负责全县经济运行、乡镇企业、电力行政执法、个体私营经济及新型墙体材料等工作的管理。

年度主要工作内容

任务1:推动工业经济和重点项目有序进行;

任务2:高效服务企业,规范行业管理;

任务3:落实《湖南省信息通信基础设施能力三年提升行动》计划,抓好电信普遍服务工作;

 

年度部门(单位)总体运行情况及取得的成绩

2019年,新增规模工业企业18家,总数达到171家;

预计完成规模工业企业总产值623亿元,同比增长12%;

规模工业增加值同比增长8.7%;园区工业企业税收突破3亿元;

完成工业投资89.5亿元,同比增长16.1%;

完成工业技改投资58.5亿元,同比增长43.9%。

 

二、部门(单位)收支情况

年度收入情况(万元)

机构名称

收入合计

其中:

上年结转

公共财政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他收入

局机关及二级机构汇总

727.14

 

727.14

 

 

 

1、局机关

727.14

 

727.14

 

 

 

2、二级机构1

 

 

 

 

 

 

3、二级机构2

 

 

 

 

 

 

部门(单位)年度支出和结余情况(万元)

机构名称

支出合计

其中:

结余

基本支出

其中:

项目支出

人员支出

公用支出

局机关及二级机构汇总

727.14

727.14

436.97

290.17

 

 

1、局机关

727.14

727.14

436.97

290.17

 

 

2、二级机构1

 

 

 

 

 

 

3、二级机构2

 

 

 

 

 

 

机构名称

三公经费

合计

其中:

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

会议费

局机关及二级机构汇总

2.78

2.78

 

 

 

 

1、局机关

2.78

2.78

 

 

 

 

2、二级机构1

 

 

 

 

 

 

3、二级机构2

 

 

 

 

 

 

机构名称

固定资产

合计

其中:

其他

在用固定资产

出租固定资产

局机关及二级机构汇总

94.38

94.38

 

 

1、局机关

94.38

94.38

 

 

2、二级机构1

 

 

 

 

3、二级机构2

 

 

 

 

三、部门(单位)整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

目标1:全年预算申请到位和下达数量在97%以上,三公经费变动率≤0。

目标2:社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响和社会公众满意度达到预期目标。

 

 

全部完成

整体支出

绩效定量目标及实施计划完成情况

评价内容

绩效内容

绩效

目标值

完成情况

产出目标

(部门工作实绩,即绩效办制定的单位年度考核计分办法中考核的部门工作实绩内容)

质量指标

三公经费控制率

100%

100%

政府采购执行率

100%

100%

数量指标

财政供养人员控制率

100%

100%

三公经费变动率

≤0

≤0

时效指标

专项资金到位率

100%

100%

 

 

 

成本指标

财政支出绩效目标

732.57万元

100%

 

 

 

效益目标

(预期实现的效益)

社会效益

全面统筹、科学调度,使工业再创佳绩

效益明显

效益明显

 

 

 

经济效益

发展工业产业,促进经济发展

效益明显

效益明显

 

 

 

生态效益

 

 

 

 

 

 

社会公众或服务对象满意度

社会公众或服务对象基本满意

98%

98%

 

 

 

绩效自评综合得分

98

评价等次

优秀

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

李际忠

副局长

工信局

李际忠

谢森桃

办公室主任

工信局

谢森桃

黄彦

财务股长

工信局

黄彦

 

 

 

 

评价组组长(签字):李际忠

 

 

 

 

2020 年7月 21日

部门(单位)意见:

同意并公开               

 

 

 

部门(单位)负责人(签字):梁绪望

2020年7月21日

 

填报人(签名):陈果                          联系电话:07307651138

五、评价报告综述(文字部分)

 

一、部门(单位)概况

(一)部门(单位)基本情况

岳阳县工业和信息化局(原岳阳县工业局)于2011年7月正式设立,另外加挂岳阳县乡镇企业局牌子,为县人民政府工作部门,主要负责全县工业经济运行、电力行政执法、信息化推进及新型墙体材料等工作的管理。全局共有干部职工82名,共设9个职能股室。2019年局机关在职行政编制 17人,工勤编制2人,事业编制21人, 2019年12月,机关共有退休人员30人,二轻退休10人.

(二)部门(单位)整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

2019年度,我局全年支出总计732.57万元。其中,工资福利支出414.3万元;商品和服务支出217.56万元;对个人及家庭的补助22.67万元;基本性支出78.04万元。

二、部门(单位)整体支出管理及使用情况

2019年公共决算财政拨款支出732.57万元,其中:基本支出732.57万元,其中人员经费436.97万元,日常公用经费295.6万元。本单位支出系保障我局在职、退休职工工资、津补贴、社会保障缴费、食堂职工伙食补助等人员支出;职工办公用品购置、报刊杂志书报、图书宣传资料、电视宣传、水电费、职工下乡、外出学习培训、系统会议培训、小车运行维护费等一般商品服务支出;对职工和家庭个人补助;办公设备购置维修等其他资本性支出。

三、部门(单位)专项组织实施情况

1.所有支出条据必须用正式发票报账,白条不予报账,财务由国库统一集中支付,原则上不接受现金报账,款项只能打入开具发票的当事人账户。

2.机关(含工会)所有支出条据都要具备经手人、分管领导和分管财务领导签字三个基本要素,超过500元的条据局长要审签。

3.报账条据的附件必须齐全,尤其是办公用品、资料费、印刷费的明细必须加盖开具发票单位的印章。

四、部门(单位)整体支出绩效情况

2019年共计收入732.57万元,支出732.57万元,达到收支平衡。三公经费控制率、政府采购执行率、财政供养人员控制率均达到100%。其中三公经费较去年减少将近10万元,严格贯彻执行党政机关厉行节约、反对铺张浪费、精打细算的原则,采取了“三公”经费限额管理,减少了不必要的开支。认真贯彻执行党政机关公务接待管理办法,强化公务接待审批制度,严格执行公务卡结算制度。

五、存在的主要问题

(一)财务监督管理机制还有待加强。

(二)财务工作者的业务能力有待进一步加强。

(三)加强专项资金管理,实行项目申报制,按预算执行。

六、改进措施和有关建议

(一)加强监管,做到监管机制环环相扣,不出现断层、漏洞,坚决把权力关进制度的笼子。

(二)进一步完善财务制度,规范财经纪律,实行会计、出纳一人一岗,钱、账分离。

(三)财务工作人员的业务能力要与时俱进,不断加强学习,多组织业务方面的培训,包括“走出去”,多学习外单位经验。