岳阳县工信局2021年度部门整体支出绩效评价自评报告
来源:县工信局   2022-07-14 08:25
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附件2-1

 

 

部门(单位)名称:岳阳县工业和信息化局

预算编码:429001

评价方式:部门(单位)绩效自评

评价机构:部门(单位)评价组

 

 

 

报告日期:2022年6月28日

 

一、部门(单位)基本概况

联系人

陈果

联络电话

07307651138

人员编制

38

实有人数

40

职能职责概述

工业经济运行调节、服务全县工业企业、推进信息化发展、电力行政监管改革

年度主要

工作内容

目标1:全年完成16家规模企业申报工作任务  ;

目标2:力争实现规模工业总产值703亿元,实现规模工业增加值同比增长7.5%以上; 

目标3:力争向上为企业争取项目资金2000万元以上。

年度部门(单位)总体运行情况及取得的成绩

1.全年新增规模工业企业20家,总数达217家,超市定目标任务(16家)4家;

2.预计全年全县规模工业完成总产值750亿元,同比增长13.5 %;

3.全年成功申报省中小企业发展专项、制造强省专项资金、军民融合产业发展专项资金、工业企业技改税收增量奖补等项目30多个,到位资金1600余万元。

二、部门(单位)收支情况

年度收入情况(万元)

机构名称

收入合计

其中:

上年结转

公共财

政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他

收入

局机关及二级机构汇总

473.58

 

473.58

 

 

 

1、局机关

473.58

 

473.58

 

 

 

2、二级机构1

 

 

 

 

 

 

3、二级机构2

 

 

 

 

 

 

部门(单位)年度支出和结余情况(万元)

机构名称

支出合计

其中:

结余

基本支出

其中:

项目支出

当年结余

累计结余

人员支出

公用支出

局机关及二级机构汇总

473.58

473.58

394.69

78.89

 

 

 

1、局机关

473.58

473.58

394.69

78.89

 

 

 

2、二级机构1

 

 

 

 

 

 

 

3、二级机构2

 

 

 

 

 

 

 

机构名称

三公经费

合计

其中:

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

局机关及二级机构汇总

1.7

1.7

 

 

 

1、局机关

1.7

1.7

 

 

 

2、二级机构1

 

 

 

 

 

3、二级机构2

 

 

 

 

 

机构名称

固定资产

合计

其中:

其他

在用固定资产

出租固定资产

局机关及二级机构汇总

78.61

78.61

 

 

1、局机关

78.61

78.61

 

 

2、二级机构1

 

 

 

 

3、二级机构2

 

 

 

 

三、部门(单位)整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

目标1:全年预算申请到位和下达数量在97%以上,三公经费变动率≤0。

目标2:社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响和社会公众满意度达到预期目标。

全部完成

整体支出

绩效定量目标及实施计划完成情况

评价内容

绩效目标

完成情况

产出目标

(部门工作实绩,包含上级部门和市委市政府布置的重点工作、实事任务等,根据部门实际进行调整细化)

质量指标

三公经费控制率100%

100%

政府采购执行率100%

100%

数量指标

财政供养人员控制率100%

100%

三公经费变动率≤0

≤0

时效指标

专项资金到位率100%

100%

成本指标

财政支出绩效目标

473.58

效益目标

(预期实现的效益)

社会效益

全面统筹、科学调度,使工业再创佳绩

效益明显

经济效益

发展工业产业,促进经济发展

效益明显

生态效益

强基固本、切实加强干部队伍建设

效益明显

社会公众或服务对象满意度

社会公众或服务对象基本满意

95%

绩效自评综合得分

98

评价等次

优秀

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

汪洋

副局长

工信局

汪洋

黄彦

墙改办主任

工信局

黄彦

陈果

财务股长

工信局

陈果

 

 

 

 

评价组组长(签字):汪洋

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年6月28日

部门(单位)意见:

 

同意公开

 

 

 

 

 

 

部门(单位)负责人(签章):梁绪望

2022年6月28日

填报人(签名):陈果      联系电话:07307651138

五、评价报告综述(文字部分)

 

一、部门(单位)概况

(一)部门(单位)基本情况

本单位是由原经委、乡企局、二轻局、民营办4个单位合并而成的县政府工信主管部门,曾用名有企业发展局、工业局等,于2011年7月机构改革正式设立,主要工作职能是工业经济运行调节、服务全县工业企业、推进信息化发展、电力行政监管改革等。

(二)部门(单位)整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

2021年,我单位总支出为473.58万元,主要为单位日常运转支出,主要包括基本工资、津补贴、绩效奖金、社保缴费、住房公积金缴费、公务交通补贴、公用经费和保运转专项等。

二、部门(单位)整体支出管理及使用情况

(一)基本支出

2021年,我单位基本支出共计473.58万元,其中人员支出394.69万元,公用支出78.89万元。人员支出主要为职工基本工资、津补贴、社会保障缴费、公积金缴费、绩效奖金等;公用支出为办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、培训费、招待费、会议费以及其他一般公用支出;对职工和家庭个人补助;办公设备购置维修等其他资本性支出。

(二)专项支出

三、部门(单位)专项组织实施情况

(一)专项组织情况分析

(三)专项管理情况分析

四、部门(单位)整体支出绩效情况

2021年共计收入473.58万元,支出473.58万元,达到收支平衡。三公经费控制率、政府采购执行率、财政供养人员控制率均达到100%。严格贯彻执行党政机关厉行节约、反对铺张浪费、精打细算的原则,采取了“三公”经费限额管理,减少了不必要的开支。认真贯彻执行党政机关公务接待管理办法,强化公务接待审批制度,严格执行公务卡结算制度。

五、存在的主要问题

1、财务监督管理机制有待加强。

2、财务工作是一个单位的命脉,创新机制正在逐步加强,财务工作者水平有待提高。

六、改进措施和有关建议

1、加强监管,做到监管机制环环相扣,不出现断层、漏洞,坚决把权力关进制度的笼子。

2、进一步完善财务制度,规范财经纪律,财务工作人员的业务能力要与时俱进,不断加强学习。