岳阳县供销社2018年部门预算公开
来源:县供销社   2018-05-09 11:17
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第一部分   岳阳县供销社单位概况

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)2018年“三公”经费预算情况

(三)政府采购支出预算情

(四)国有资产占有使用情况

(五)绩效目标情况说明

六、名词解释

1、机关运行经费

2、“三公”经费

第二部分  部门预算公开表格

附表一:部门收支预算总表

附表二:部门收入预算总体情况表

附表三:部门支出预算总体情况表

附表四:财政拨款收支预算总体情况表

附表五:一般公共预算支出情况表

附表六:一般公共预算基本支出情况表

附表七:政府性基金预算支出情况表

附表八:一般公共预算“三公”预算表

附表九:政府采购预算表

 

一、部门基本概况

1、职能职责

岳阳县供销合作联社主要指导全县供销社改革发展和业务活动;对全县重要农业生产资料、农副产品、烟花爆竹经营进行组织、协调、管理;对社有资产进行监督管理。

2、机构设置

本社内设办公室、财计股、人事股、业务股、储保股5个股室,1个新农村网络信息中心,下辖8个基层社,2个公司。县社机关共有干部职工72人,其中在职职工37人,退休干部职工35人。

二、部门预算单位构成

无二级机构

三、部门收支总体情况

(一)收入预算情况:2018年年初预算数4570400元,其中:一般公共预算拨款3460400元,纳入专户管理的非税收入1110000元。收入较上年7417259元有所减少,原因是:本单位基层社鹿角供销社为实行企业会计制度的独立核算单位,未纳入财政预算管理,上年我社代鹿角供销社收三工段征拆补偿款2321649元暂为保管,此款由财政作为非税收入款项划拨本单位,实为鹿角供销社资金款项。

(二)支出预算:

2018年年初预算数4570400元,其中:工资福利、津补贴及社会保障支出3851500元;一般商品和服务支出(包含公车改革补助)718900元。支出较上年7417259元有所减少,原因为上年2321649元是代收鹿角供销社征拆补偿款项。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入4570400元,其中:一般公共预算拨款3460400元,纳入专户管理的非税收入1110000元。具体安排情况如下:

2018年年初预算数为4570400元,是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年年初预算数4570400元,其中:工资福利、津补贴及社会保障支出3851500元;一般商品和服务支出(包含公车改革补助)718900元。

2、2018年“三公”经费预算情况

(1)公务接待费75000元,同比2017年公务接待费74857元费用增加。主要原因为供销深化改革,各类公务接待支出有所增加。 (2)公务用车运行维护费为0,因为岳阳县实行公务用车改革,本单位公务用车购置数及保有量均为0辆。(3) 2018年因公出国(境)费用无,因公出国(境)团组数 0 个,因公出国(境)人次 0 人。2017年因公出国(境)费用 0 万元,因公出国(境)团组数0  个,因公出国(境)人次 0 人。与上年持平。

3、政府采购支出预算情况

本年度无政府采购支出。

4、国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,本单位年末共有车辆1辆;其中房屋及附属建筑物3886401.7元,单价1万元以上通用设备4台(套)。2018年一般公共预算安排购置车辆0辆,通用设备0台/0万元。占用(或租用)办公用房1218.38平米。

5、绩效目标情况说明

2018年本单位整体支出绩效目标4570400元,其中:工资福利、津补贴及社会保障支出3851500元;一般商品和服务支出(包含公车改革补助)718900元。实行整体支出绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款4570400元。详见文尾附表中部门预算公开表格《整体支出绩效目标表》、《项目支出绩效目标表》”。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分   岳阳县(单位名称)2018年部门预算表格

附表一:部门收支预算总表

附表二:部门收入预算总体情况表

附表三:部门支出预算总体情况表

附表四:财政拨款收支预算总体情况表

附表五:一般公共预算支出情况表

附表六:一般公共预算基本支出情况表

附表七:政府性基金预算支出情况表

附表八:一般公共预算“三公”预算表

附表九:政府采购预算表

 

岳阳县供销社2018年预算公开表格.xlsx