附件1：
2022年岳阳县福利彩票发行中心部门预算
目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、 部门基本概况
（一） 职能职责
（二） 机构设置
二、 部门预算单位构成
三、 部门收支总体情况
（一） 收入预算
（二） 支出预算
四、 一般公共预算拨款支出
（一） 基本支出
（二） 项目支出
五、 政府性基金预算支出
六、 其他重要事项的情况说明
（一） 机关运行经费
（二） “三公”经费预算
（三） 一般性支出情况
（四） 政府采购情况
（五） 国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
（六） 重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
七、 名词解释
第二部分 2022年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、其他项目支出绩效目标表
22、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责。
1、负责贯彻执行福利彩票发行的法规和政策。
2、负责指导管理本县区域内福利彩票销售工作。
3、筹集社会福利资金。
（二）机构设置。
本单位系岳阳县民政局属二级机构，内设 3个股室，分别是：办公室、财务室、市场管理室。年末实有在职人数4人。
二、部门预算单位构成
本单位没有所属二级机构，因此本年度部门预算仅为本级部门预算。
三、部门收支总体情况
本年度部门预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。（如该单位2022年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件17、18、19、20、21、22表均为空。）收入包括经费拨款，也包括纳入预算管理的非税收入拨款；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括项目经费。
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算38.86万元，其中，一般公共预算拨款38.86万元（经费拨款38.86万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元）。
（二）支出预算：2022年本部门支出预算38.86万元，其中，社会保障和就业支出34.64万元，卫生健康支出1.75万元，住房保障支出2.47万元。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算38.86万元，其中，社会保障和就业支出34.64万元，占89.14%；卫生健康支出1.75万元，占4.5%；住房保障支出2.47万元，占6.36%。
具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数38.86万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费，其中：工资福利支出36.7万元、一般商品和服务支出2.16万元、对个人和家庭的补助支出0万元。
（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算0万元。
五、政府性基金预算支出
本年度本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：本年度机关运行经费当年一般公共预算拨款2.16 万元，跟上年持平。
（二）“三公”经费预算：本年度“三公”经费预算数0 万元。其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年持平。
（三）一般性支出情况：本年度一般性支出预算共计1.36万元，其中:办公费0.36万元、印刷费0.08万元、咨询费0.04万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0.28万元、差旅费0.48万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0.08万元、租赁费0万元、会议费0.04万元、培训费0万元、公务接待费0万元、被装购置费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、房屋建筑物构建0万元、办公设备购置0万元、公务用车购置0万元及其他交通工具购置0万元。
（四）政府采购情况：本年度暂时无政府采购计划，也无政府采购支出。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至上年12月底，本部门共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。本年度无拟新增配置车辆，以及新增配备单位价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备计划。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为38.86万元，其中，基本支出38.86万元，项目支出0万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2022年部门预算表
