一、部门职责及机构设置情况

岳阳县血防办是岳阳县卫计局下属全额拨款的二级机构，现有在职人员13人，退休人员16人。主要职能为：负责全县疫区查螺、灭螺、灭蚴、查病、化疗、宣教等血吸虫病常规工作及晚血病人的救治工作。固定资产-末总值90万元。

二、2016-度部门决算表

附表一：决算收支总表

附表二：支出决算明细表

附表三：“三公”经费决算情况表

三、部门决算基本情况

1、-度收支决算情况

2016-度，我办收入总计189.28万元，即财政拨款收入189.28万元。全-支出总计189.28万元。其中，工资福利支出107.89万元,占总支出的57%;商品和服务支出41.42万元，占总支出的22%;对个人和家庭补助支出(含离退休费)39.97万元，占总支出的21%。

2、-度一般公共预算财政拨款支出情况

2016-公共预算财政拨款支出189.28万元，其中：基本支出189.28万元，系保障我办人员经费、社会保障和就业及医疗卫生与计划生育等各项支出。包括用于机关运行及服务等常公用经费。

3、-度“三公”经费决算情况

我办加强内部管理，采取规范财务报账制度、公务接待程序，推行公务卡结算制度，严格控制接待标准、陪餐人数等措施，2016-“三公”经费支出合计4.5万元。

4、-度机关运行经费决算情况

2016-度一般公共预算财政拨款基本支出189.28万元。其中，人员经费147.86万元，主要用于在职及离退休人员工资及津补贴的发放、社会保障和就业支出等;常公用经费41.42万元，用于机关常维护工作，如水电、物业、苗木、环卫等方面。

四、下一步措施及建议

2016-，我办将在局领导的正确领导下，坚持科学理财、依法理财，确保资金和资产的安全完整，圆满完成了各项工作任务，促进了经济和社会事业的良性发展。下一步，我办将根据-度预算要求，按照“科学、规范、统一、高效”的原则，量入为出，严格执行《行政事业单位会计制度》;强化事前预算，事中控制，事后监督;提高资金的使用效率，切实降低资金的使用成本;进一步完善机关公用经费定额管理办法，不断提高依法理财能力，为血防工作顺利开展提供资金保障。