第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
卫计综合执法局为岳阳县卫健康局下属全额拨款的二级机构，现有在编在岗人员28人，退休人员8人。主要职能为：
1、负责实施卫生计生专项整治和常监督检查工作;
2、对公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生及消毒产品和涉及饮用水安全产品的监督检查，查处违法行为;
3、对医疗机构、采供血机构及其从业人员的执业活动进行监督检查，查处违法行为;
4、打击非法行医和非法采供血;整顿和规范医疗服务秩序;
5、对医疗机构的放射诊疗、职业健康检查诊断工作进行监督，查处违法行为;对医疗机构、采供血机构、疾病预防控制机构的传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况、医疗废物处置和菌种管理情况进行监督检查，查处违法行为;
6、对母婴保健机构、计划生育技术服务机构内容和从业人员的行为规范进行监督，依法打击“非医学需要的胎儿性别鉴定和非医学需要选择性别的人工终止妊娠”行为，做好计划生育社会抚养费征收及违法违纪案件的督查督办;
7、对乡镇卫生计生综合监督执法进行指导和督查;
8、负责行政区域内卫生计生监督的信息收集、核实和上报;受理对卫生计生卫生行为的投诉、举报;
9、职业病防治宣传及日常监督工作;
10、开展卫生计生法律法规宣传教育和执法检查，承办上级主管部门交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
本年度部门预算仅为本级部门预算。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：2022年本部门收入预算335.46万元，其中，一般公共预算拨款335.46万元（经费拨款325.46万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款10万元）。收入较去年增加17.48万元，主要原因是今年新入两名退伍安置人员；
（二）支出预算：2022年本部门支出预算335.46万元，其中基本支出278.46万元，项目支出57万元；较去年增加17.48万元，其中基本支出增加17.48万元，其中基本支出较上年增加主要是由于今年新进2名退伍安置人员；
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算335.46万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数278.46万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费，其中：工资福利支出264.42万元、一般商品和服务支出14.04万元。
（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算57万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，(项目名称)卫计监督包括：医疗卫生监督、传染病防治卫生监督、职业病防治、公共场所卫生监督、城乡生活饮用水卫生监督等；
五、政府性基金预算支出
本年度本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：本年度机关运行经费当年一般公共预算拨款14.04 万元，比上年减少3万元，降低23.9%。
（二）“三公”经费预算：本年度“三公”经费预算数1.3万元，其中，公务接待费1.3万元，因公出国（境）费0 万元，无公务用车
（三）一般性支出情况：本年度一般性支出预算共计14.04万元，其中:办公费2.34万元、印刷费0.52万元、物业管理费1.82万元、差旅费3.12万元、维修（护）费0.52万元、工会经费1.52万元、其他商品服务支出4.2万元。
（四）政府采购情况：本年度暂时无政府采购计划，也无政府采购支出。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至上年12月底，本部门共有车辆0辆。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为335.46万元，其中，基本支出278.46万元，项目支出57万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2022年部门预算表
