目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、 部门基本概况
（一） 职能职责
（二） 机构设置
二、 部门预算单位构成
三、 部门收支总体情况
（一） 收入预算
（二） 支出预算
四、 一般公共预算拨款支出
（一） 基本支出
（二） 项目支出
五、 政府性基金预算支出
六、 其他重要事项的情况说明
（一） 机关运行经费
（二） “三公”经费预算
（三） 一般性支出情况
（四） 政府采购情况
（五） 国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
（六） 重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
七、 名词解释
第二部分 2022年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、其他项目支出绩效目标表
22、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责。
负责制定全县血吸虫病防治工作规划；组织、实施钉螺调查和药物灭螺；组织、实施人群病情调查和人群化疗、晚期血吸虫病的调查和救治；组织、实施血吸虫病健康教育、健康促进，并进行效果评估；开展疫情监测；开展急性血吸虫感染的预防控制工作，及时调查和处理突发疫情；根据疫情变化，及时调整流行村的疫情分类；开展对专业人员和参与血防工作的非专业人员的技术培训；收集、整理、汇总、统计和保管血吸虫病防治信息资料，及时上报各类报表；对已达到传播阻断标准的流行村和计划达到消除标准的流行村进行技术考核和达标验收；根据血吸虫病联防联控工作方案，承担相关工作任务；开展各项防治工作的督导和考核，完成上级领导交办的其他工作任务。
（二）机构设置。
岳阳县血吸虫病防治事务中心是岳阳县卫生健康局所属正股级公益一类事业单位。本部门所属机构4个：岳阳县鹿角血防站、岳阳县中洲血防站、岳阳县麻塘血防站和岳阳县湖洲卫生院（血防站），均为财务独立核算的单位。
二、部门预算单位构成
纳入2022年部门预算编制范围的所属预算单位包括：岳阳县鹿角血防站、岳阳县中洲血防站、岳阳县麻塘血防站和岳阳县湖洲卫生院（血防站）。
三、部门收支总体情况
本年度部门预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。本单位2022年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15、16、17、18、19表均为空。收入包括经费拨款；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括项目经费。
（一）收入预算：包括一般公共预算财政拨款收入，以及事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算942.39万元，其中，一般公共预算拨款942.39万元（经费拨款942.39万元）。收入较去年增加25.45万元，主要原因是职工晋级、普通工资增加和年终绩效奖金增加。
（二）支出预算：2022年本部门支出预算942.39万元，其中社会保障和就业82.34万元，卫生健康支出801.92万元，住房保障58.13万元。支出较去年增加25.45万元，其中基本支出增加25.45万元。基本支出较上年增加是因为职工晋级、普通工资增加和年终绩效奖金增加。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算942.39万元，其中，社会保障和就业82.34万元，占8.74%；卫生健康支出801.92元，占85.09%；住房保障58.13万元，占6.17%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数892.39万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、公务接待费等公用经费，其中：工资福利支出886.09万元、一般商品和服务支出6.3万元。
（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算50万元，主要是部门为完成特定事业发展目标血吸虫病防治而发生的支出，为血防配套项目50万元，主要用于对全县血吸虫病防治工作进行规划、完成查螺、灭螺（蚴）、查病、化疗、健康宣教等各项计划任务，巩固血吸虫病传播阻断达标成果，推进血吸虫病消除达标进程。
五、政府性基金预算支出
本年度本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：本年度机关运行经费当年一般公共预算拨款57.02 万元，比上年减少1.56万元，降低2.66%。主要原因是：主要原因是在职人员预算编制减少。
（二）“三公”经费预算：本年度“三公”经费预算数3.4 万元，其中，公务接待费3.4 万元。比上年减少0.2万元，降低5.56%，主要原因是：进一步加强公务接待管理，严格控制接待费用。
（三）一般性支出情况：本年度一般性支出预算共计57.02万元，其中:办公费7.56万元、印刷费1.6万元、水费1.2万元、电费4.8万元、邮电费8万元、物业管理费5.6万元、差旅费9.6万元、维修（护）费1.6万元、会议费3.5万元、培训费2.8万元、公务接待费3.4万元、公务交通补贴0.72万元、其他6.64万元。
（四）政府采购情况：本年度暂时无政府采购计划，也无政府采购支出。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至上年12月底，本部门无车辆。单位无价值50万元以上通用设备，单位价值100万元以上专用设备1台。本年度新增配置资产0.65万元。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为942.39万元，其中，基本支出892.39万元，项目支出50万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2022年部门预算表
