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岳阳县商务粮食局2019年度部门(单位)整体支出绩效评价自评报告

来源:县商务粮食局 发布时间:2020-08-13 12:36 浏览次数:1

部门(单位)名称   岳阳县商务粮食局                                 

预算编码          193001                               

评价方式:部门(单位)绩效自评

填报人:罗维维

联系电话: 7659019 

报告日期: 2020  年  7 月  16 日

岳阳县财政局(制)

一、部门(单位)基本概况

联系人

罗维维

联络电话

7659019

人员编制

105

实有人数

134

职能职责概述

贯彻落实国家有关国内外贸易、国际经济合作的发展战略、方针、政策,拟订本县相应的中长期发展规划以及规定、办法和措施;培育发展城乡市场,推进流通产业结构调整和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式;拟订全县流通领域市场体系及流通秩序和打破市场垄断、地区封锁的政策,建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系;监测分析市场运行和商品供求状况,负责煤炭、成品油等重要生产资料的市场调控以及国家、省、市有关粮食流通和粮食储备方针、政策和法规,研究提出并组织实施全县粮食宏观调控和总量平衡以及制定全县粮食流通体制改革方案并负责实施。

年度主要工作内容

任务1:全年预算申请到位和下达数量在95%以上,三公经费变动率≤0。

任务2:社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响和社会公众满意度达到预期目标。

任务3:完成社会消费口零售总额123.28亿元,比去年同期增速10%。

任务4:完成省级储备粮轮换早籼稻4202吨,县级储备粮轮换早籼稻3500吨。

年度部门(单位)总体运行情况及取得的成绩

1、单位全年平稳运行,资金使用安全,收支平衡。

2、2019年粮食安全省长责任制考核被评为全省先进县。

3、按照2019年国家粮食轮换政策,在9月底已完成省级储备粮轮换4202吨和县级储备粮轮换3500吨,确保国家粮食库存安全。

4、积极做好3万吨标准化仓储项目建设,12月份已顺利开工建设。

二、部门(单位)收支情况

年度收入情况(万元)

机构名称

收入合计

其中:

上年结转

公共财政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他收入

局机关及二级机构汇总

3019.62

271.64

2116.52

490.72

 

140.75

1、局机关

2456.3

254.95

1656.96

490.72

 

53.67

2、二级机构1

563.33

16.69

459.56

0

 

87.08

 

 

 

 

 

 

 

部门(单位)年度支出和结余情况(万元)

机构名称

支出合计

其中:

结余

基本支出

其中:

项目支出

 

人员支出

公用支出

 

局机关及二级机构汇总

2608.37

1921.05

1649.5

271.55

687.32

411.25

1、局机关

2050.93

1363.61

1197.01

166.6

687.32

405.36

2、二级机构1

557.44

557.44

452.49

104.95

0

5.89

 

 

 

 

 

 

 

机构名称

三公经费

合计

其中:

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

会议费

局机关及二级机构汇总

1.76

1.05

0

0

0

0.71

1、局机关

1.05

1.05

0

0

0

0

2、二级机构1

0.71

0

0

0

0

0.71

 

 

 

 

 

 

 

机构名称

固定资产

合计

其中:

其他

在用固定资产

出租固定资产

局机关及二级机构汇总

995.81

995.81

0

 

1、局机关

693.65

693.65

0

 

2、二级机构1

302.16

302.16

0

 

 

 

 

 

 

三、部门(单位)整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

目标1:全年预算申请到位和下达数量在95%以上,三公经费变动率≤0。

目标2:社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响和社会公众满意度达到预期目标。

 

目标3:完成社会消费口零售总额123.28亿元,比去年同期增速10%。

目标4:完成省级储备粮轮换早籼稻4202吨,县级储备粮轮换早籼稻3500吨。

 

目标1:全年预算申请到位和下达数量在95%以上,三公经费变动率≤0。

目标2:社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响和社会公众满意度达到预期目标。

 

目标3:完成社会消费口零售总额124.01亿元,比去年同期增速10.65%。

目标4:完成省级储备粮轮换早籼稻4202吨,县级储备粮轮换早籼稻3500吨。

 

整体支出

绩效定量目标及实施计划完成情况

评价内容

绩效内容

绩效

目标值

完成情况

产出目标

(部门工作实绩,即绩效办制定的单位年度考核计分办法中考核的部门工作实绩内容)

质量指标

三公经费控制率

100%

100%

政府采购执行率

100%

100%

固定资产利用率

100%

100%

公务卡刷卡率

60%

100%

 

 

 

数量指标

财政供养人员控制率

100%

100%

 

“三公经费”变动率

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≤0

≤0

省级储备粮轮换

早籼稻4202吨

完成轮换早籼稻4202吨

县级储备粮轮换

早籼稻3500吨

完成轮换早籼稻3500吨

社会消费品零售总额

123.28亿元

124.01亿元

时效指标

省级储备粮轮换

9月底完成

9月底已完成

县级储备粮轮换

9月底完成

9月底已完成

成本指标

部门整体支出绩效目标

2608.37万元

2608.37万元

效益目标

(预期实现的效益)

社会效益

执行国家最低价粮食收购政策,敞开收购,保护农民利益,使农民增产增收

效益明显

效益明显

经济效益

“洞庭湖”大米品牌创造的经济效益

 

效益明显

效益明显

生态效益

储粮工艺优化,节能减排增效降耗

效益明显

效益明显

可持续影响

为县域经济发展,建成小康社会提供粮食安全保障

调节县域内粮食供应总量,有应对重大自然灾害或突发公共事件能力

效益明显

社会公众或服务对象满意度

社会公众满意度

95%

95%以上

绩效自评综合得分

98

评价等次

优秀

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

刘遂

局长

商务粮食局

 

付六生

副局长

商务粮食局

 

杨晴

副局长 

商务粮食局

 

龚荣斌

副局长

商务粮食局

 

罗维维

股长

财审股

 

评价组组长(签字):

 

同意以上自评意见。

 

 

年    月    日

部门(单位)意见:

同意以上自评意见。

 

 

 

部门(单位)负责人(签字):

年    月    日

 

填报人(签名): 罗维维                         联系电话:7659019

 

五、评价报告综述(文字部分)

 

岳阳县商务粮食局2019年评价报告综述

一、部门(单位)概况

(一)部门(单位)基本情况:岳阳县商务粮食局主要负责贯彻执行国家国内外贸易、国际经济合作和区域经济合作的发展战略、政策;起草我县国内外贸易、招商引资、承结产业转移、对外援助、对外投资和对外经济合作的规范性文件草案、政策措施和实施办法,研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议;研究提出全县粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通的中长期规划和收储、动用县级储备粮的建议;拟订粮食流通体制改革方案并组织实施,推动国有粮食企业改革;研究提出现代粮食流通产业发展战略的建议并负责实施。商务粮食局现有13个股室和5个二级机构(仅一个二级机构财务独立核算),共有在职人员275人,其中:在职134人(全额预算编制人员94人,差额预算编制人员11人,自收自支编制人员29人,退休141人。

2019年工作目标任务:目标1:全年预算申请到位和下达数量在95%以上,三公经费变动率≤0。

目标2:社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响和社会公众满意度达到预期目标。

目标3:完成社会消费口零售总额123.28亿元,比去年同期增速10%。

目标4:完成省级储备粮轮换早籼稻4202吨,县级储备粮轮换早籼稻3500吨。

(二)  部门(单位)整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

2019年岳阳县商务粮食局总支出2608.37万元,其中:基本支出1921.05万元,包括工资福利支出、一般商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出;项目支出687.32万元,主要是县级粮食储备经费、破产企业改制经费、电子商务等项目支出。

二、部门(单位)整体支出管理及使用情况

(一)基本支出

2019年岳阳县商务粮食局基本支出1921.05万元,主要用于人员支出1649.50万元,公用支出271.55万元。全局系统“三公经费”支出1.76万元。年初我局制定了经费预算时,明确了“三公经费”控制标准。

(二)专项支出

2019年我局项目支出687.32万元,主要是:县级粮食储备经费223.5万元用于省级储备粮4202吨和县级储备粮5500吨的收购、保管、轮换和利息费用的补贴;改制经费205.69万元用于破产改制粮食企业员工身份置换费用;电子商务经费160.59万元用于电子商务平台建设、运营、培训和品牌培育推广等;外贸企业奖励资金及“四上”项目等支出97.54万元。

三、部门(单位)专项组织实施情况

(一)专项组织情况分析

我局根据上级有关部门对专项资金的管理、使用要求,根据业务需要和工作要求,采取机关各股室、二级机构分工合作的办法,对有关专项工作进行组织管理。              

1、县级粮食储备项目由局粮食调控和储备股负责组织,荣家湾粮库具体实施; 

2、破产改制项目由局粮食企业资产服务中心负责,购销公司配合开展工作。

3、电子商务项目由局电子商务股负责,各个乡镇农村淘宝电商平台、邮乐购村级电商服务站和供销e家惠农服务站具体开展工作。

(二)专项管理情况分析

1、专项资金安排落实、总投入等情况分析

为了加强对专项资金的管理,有效控制项目资金的投向和使用,最大限度地发挥项目资金使用效益,我局对专项资金进行全程跟踪管理,严格按照相关的资金管理制度和财务审批程序拨付和使用资金,确保了资金安全。在账务管理上,按项目单独设立专账,做到了专款专用:在资金拨付时,全部项目资金实行财政国库集中支付,全部采用转账方式进行支付,确保了资金的安全使用:在工程款拨付上,我

局由分管局长、项目承担单位负责人和现场管理人员严格按照所签定的施工合同,根据工程的施工进度严格审查、分批付款;在资金管理上,严格按照省、市有关文件规定和国家有关财纪法律、法规规定的内容开支各项费用,随时掌握资金动态和使用范围,严格按照预算合理控制开支额度,使项目专项资金得到充分、合理、有效地使用。2019年项目预算经费365万元,其中:县级粮食储备经费170万元,改制经费131万元。

2、专项资金实际使用情况分析

2019年专项资金实际使用情况:县级粮食储备经费预算拨付170万元,实际使用223.5万元;改制经费预算拨付131万元,实际使用205.69万元。由于财政预算经费有限,局机关财力不足,致使项目经费短缺。

3、专项资金管理情况分析

为了加强对专项资金的管理,做到依法、依规、合理地安排和使用专项资金,根据上级主管部门和相关部门对专项资金的规定,我局从建立健全专项资金管理制度、资金安排、资金监督和管理、资金使用的绩效评价等方面入手,全面加强对专项资金的管理,先后制订了《专项资金使用管理暂行办法》等资金管理制度,从资金申请、安排、拨付、审批、监管等多方面进行管理,以确保项目资金在健全、有序的管理制度下运行。

四、部门(单位)整体支出绩效情况

一、经济效益:“洞庭湖”大米品牌创造的经济效益明显。

二、社会效益:执行国家最低价粮食收购政策,敞开收购,保护农民利益,使农民增产增收。稳定粮食市场,保障粮食安全,保证县域内居民口粮供应,提高抗灾能力。

三、生态效益:储粮工艺优化,节能减排增效降耗。

四、可持续影响指标:为县域经济发展建成小康社会提供安全保障,调节县域内粮食供应总量,有应对重大自然灾害或其他突发公共事件能力。

五、存在的主要问题

1、经济运行工作难度大。特别是社会消费品零售总额任务压头,完成任务还需努力,同时我县对外贸出口企业不多,完成全年任务有难度。

2、粮食收购镉超标粮食难控制。由于我县粮食镉检查设备不齐全,不能及时对粮食进行检测,导致镉超标粮食收购把握不准。目前我县只有中粮米业可以检测镉超标粮食。

3、重点项目难争取。特别是涉粮、涉电商等项目资金争取难,不利于全县的粮食企业和电商企业的发展。

六、改进措施和有关建议

1、加强预算管理,进一步细化预算支出科目,严格按照年初预算控制支出,严格控制非生产性支出;

2、建议县财政将我局干部职工全部纳入财政预算,增加财政预算拨款;

3、加强对粮食工作的领导,按照粮食安全省长责任制的要求,强化工作职责,落实工作方案,全面完成粮食收购、储存工作任务。