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岳阳县商务粮食局2019年度县直部门决算公开

来源:县商务粮食局 发布时间:2020-09-18 11:08 浏览次数:1

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第一部分岳阳县商务粮食局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  岳阳县商务粮食局2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  岳阳县商务粮食局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分名称解释

第一部分  岳阳县商务粮食局概况

一、部门职责

贯彻落实国家有关国内外贸易、国际经济合作的发展战略、方针、政策,拟订本县相应的中长期发展规划以及规定、办法和措施;培育发展城乡市场,推进流通产业结构调整和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式;拟订全县流通领域市场体系及流通秩序和打破市场垄断、地区封锁的政策,建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系;监测分析市场运行和商品供求状况,负责煤炭、成品油等重要生产资料的市场调控以及国家、省、市有关粮食流通和粮食储备方针、政策和法规,研究提出并组织实施全县粮食宏观调控和总量平衡以及制定全县粮食流通体制改革方案并负责实施。

二、机构设置

(一)内设机构设置

岳阳县商务粮食局系统现有275人,其中:在职134人(全额预算编制人员94人,差额预算编制人员11人,自收自支编制人员29人),退休141人。内设办公室、财务股、粮食调控和储备股、物资储备股、人事股、法制股、市场体系建设股、市场运行和消费促进股、贸易投资和经济合作股、电子商务股、成品油管理股、粮食产业发展股、工会等13个股室5个二级机构:岳阳县市场建设管理中心、国家粮食储备中心、综合执法大队、军粮供应管理中心和粮食企业资产管理中心,仅岳阳县市场建设管理中心财务独立核算;国家粮食储备中心、综合执法大队、军粮供应管理中心和粮食企业资产管理中心由局机关财务统一做账。

(二)决算单位构成

岳阳县商务粮食局2019年部门决算汇总公开单位构成包括:局机关本级和本单位所属二级机构岳阳县市场建设管理中心的决算。

 

第二部分  岳阳县商务粮食局2019年度部门决算表(见附表)

 

第三部分  岳阳县商务粮食局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年收、支总计3,019.62万元,比上年总决算数减少567.79万元,减少的主要原因是2018年县财政拨入我局化债资金1,600万,用于支付原粮食系统遗留债务和偿还集资款。

二、收入决算情况说明

2019年收入决算数2,747.98万元,其中:财政拨款收入2,607.23万元,包括一般公共预算财政拨款2,116.51万元,占总收入的77.02%,政府性基金预算财政拨款490.72万元,占总收入的17.86%;其他收入140.75万元,占总收入的5.12%。

三、支出决算情况说明

2019年支出决算数2,608.37万元,其中:一般公共服务支出87.47万元,占支出的3.35%;社会保障和就业支出4.28万元,占支出的0.16%;城乡社区支出592.52万元,占支出比22.72%;商业服务业等支出1,787.57万元,占支出的68.53%;粮油物资储备支出30万元,占支出的1.15%;其他支出106.53万元,占支出的4.09%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收支总计2,872.87万元,财政拨款收支总计比上年增加1,303.55万元,增加的主要因素是上级专项资金、政府性基金预算财政拨款的增加和人员工资调增。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出2,011.12万元,占本年支出的80.39%。与上年决算数相比增加441.8万元,增加的主要原因是上级专项资金的增加和人员工资调增。

(二)财政拨款支出决算结构及具体情况

2019年财政拨款支出决算数2,011.12万元,其中:一般公共服务支出87.47万元,占财政拨款支出的4.35%;社会保障和就业支出4.28万元,占0.21%;城乡社区支出101.80万元,占5.06%;商业服务业等支出1,787.57万元,占88.88%;粮油物资储备支出30万元,占1.50%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年财政拨款支出年初预算为1,735.5万元,支出决算为2,011.12万元,完成年初预算的115.88%。其中:

一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)其他统计信息事务支出(项):年初预算为11万元,支出决算为13万元,完成年初预算的118.18%。决算数大于预算数的主要原因是统计信息支出增加。

一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项):年初预算为40.2万元,支出决算为74.47万元,完成年初预算的185.25%。决算数大于预算数的主要原因是商贸奖励资金增加。

社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):年初预算为4.28万元,支出决算为4.28万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数基本持平。

城乡社区支出(类)建设市场管理与监督(款)建设市场管理与监督(项):年初预算为100万元,支出决算为101.80万元,完成年初预算的101.80%。决算数与预算数基本持平。

商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)行政运行(项):年初预算为1,062.02万元,支出决算为1,288.88万元,完成年初预算的121.36%。决算数大于预算数的主要原因是追加安排部分财政拨款预算。

商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)市场监测及信息管理(项):年初预算为280.4万元,支出决算为288.09万元,完成年初预算的102.74%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资调增。

商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)民贸企业补贴项):年初预算为21.6万元,支出决算为21.6万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数基本持平。

商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项):年初预算为160万元,支出决算为161万元,完成年初预算的100.62%。决算数与预算数基本持平。

商业服务业等支出(类)涉外发展服务支出(款)其他涉外发展服务支出(项):年初预算为27万元,支出决算为27万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数基本持平。

粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)其他粮油事务支出(项):年初预算为30万元,支出决算为30万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出1,814.52万元,其中:人员经费1,645.92万元,占90.71%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助;公用经费168.60万元,占9.29%,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.4万元,支出决算为1.05万元,完成预算的23.86%,其中:公务接待费支出预算为4.4万元,支出决算为1.05万元,完成预算的23.86%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。“三公”经费与上年相比减少4.27万元,减少80.26%,减少主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年支出比上年有所压减。

因实行公车改革制度,本单位没有公务车辆,故无公务用车运行维护费的预算和支出。

本单位无因公出国(境)费的预算和支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,具体情况如下:

公务接待费预算为4.4万元,支出决算为1.05万元,完成预算的23.86%,主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求,从严控制公务接待行为。公务接待支出1.05万元主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。岳阳县商务粮食局2019年共接待国内公务接待32批次、接待268人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年本单位政府性基金预算财政拨款收入决算数为490.72万元,政府性基金预算财政拨款支出决算数为490.72万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,岳阳县商务粮食局对2019年度支出2,608.37万元全面开展绩效自评,从评价情况来看,预算执行及时、 有效,为上级有关部门决策提供了较为有力的支撑,绩效目标得到较好实现,绩效管理水平不断提高。单位全年平稳运行,资金使用安全,收支平衡;2019年粮食安全省长责任制考核被评为全省先进县;按照2019年国家粮食轮换政策,在9月底已完成省级储备粮轮换4202吨和县级储备粮轮换3500吨,确保国家粮食库存安全。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

本单位重点绩效评价项目:财政拨款170万元县级粮食储备经费,用于省级储备粮4202吨和县级储备粮5500吨的收购、保管、轮换和利息费用的补贴。我局对专项资金进行全程跟踪管理,严格按照相关的资金管理制度和财务审批程序拨付和使用资金,有效控制项目资金的投向和使用,最大限度地发挥项目资金使用效益,确保了资金的安全使用。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

岳阳县商务粮食局2019年机关运行经费支出168.60万元。比年初预算数增加49.88万元。增长42.01%,主要原因是:追加安排部分财政拨款预算。

(二)政府采购支出情情况

本部门2019 年度政府采购支出总额3.05 万元,其中:政府采购货物支出3.05万元。

(三)国有资产占用情况及新增资产配置情况

截至2019年12月31日,本部门无公务车辆,无单位价值50 万元以上通用设备,无单价100 万元以上专用设备。

(四)一般性支出情况

本部门2019年一般性支出决算共计360.14万元,其中:办公费28.21万元、印刷费26.82万元、咨询费6.9万元、水费0.62万元、电费8.27万元、邮电费7.46万元、物业管理费4.57万元、差旅费12.54万元、维修(护)费57.08万元、租赁费2.43万元、会议费0.71万元、培训费8.72万元、公务接待费1.05万元、劳务费14.42万元、委托业务费153.77万元、其他交通费用23.52万元、办公设备购置3.05万元。

第四部分 名词解释

财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

社会保障和就业支出(类):是指用于社会保障和就业方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休,指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资:反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级)工资、军衔(级别)工资、基础工资和军龄工资;军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴:反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费:反映单位发给职工的伙食补助费,如误餐补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

公务员医疗补助缴费:反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

其他社会保障缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费,残疾人就业保障金,军队(含武警)为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

其他工资福利支出:反映上述项目未包括的人员支出,如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员,公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

办公费:反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费:反映单位的印刷费支出。

手续费:反映单位支付的各类手续费支出。

水费:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费:反映单位的电费支出。

邮电费:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费:反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费,包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费:反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

会议费:反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费:反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

专用材料费:反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材,农用材料,兽医用品,实验室用品,专用服装,消耗性体育用品,专用工具和仪器,艺术部门专用材料和用品,广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

劳务费:反映支付给单位和个人的劳务费用,如临时聘用人员、钟点工工资,稿费、翻译费,评审费等。

委托业务费:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

工会经费:反映单位按规定提取的工会经费。

福利费:反映单位按规定提取的福利费。

公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴,租车费用、出租车费用,飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

退休费:反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

抚恤金:反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金,伤残人员的抚恤金,离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

生活补助:反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费,退役军人生活补助费,行政事业单位职工和遗属生活补助,因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费,长期赡养人员补助费,由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出,对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出,看守人员和犯人的伙食费、药费等。

助学金:反映各类学校学生助学金、奖学金、学生贷款、出国留学(实习)人员生活费,青少年业余体校学员伙食补助费和生活费补贴,按照协议由我方负担或享受我方奖学金的来华留学生、进修生生活费等。

其他对个人和家庭的补助支出:反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出,如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。

办公设备购置:反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基金。

信息网络及软件购置更新:反映政府用于信息网络方面的支出。如计算机硬件、软件购置、开发、应用支出等,如果购建的计算机硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的,不在此科目反映。

机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表:岳阳县商务粮食局2019年度县直部门决算公开表.xls