一、部门（单位）基本概况

联系人

胡媛媛

联络电话

1850730****

人员编制

44

实有人数

76

职能职责概述

1.拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调相关总体规划、区域规划、主体功能区规划与专项规划；提出全县国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，受县人民政府委托向县人民代表大会提交国民经济和社会发展计划报告。

2.研究全县宏观经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议，协调解决经济运行中的重大问题，调节国民经济运行。

3.汇总社会资金总体运行情况，参与制定财政、金融、土地政策并综合分析政策执行效果；会同有关部门完善宏观调控协调机制，统筹推进产业、创业等投资基金的发展和制度建设。

4.指导推进和综合协调全县经济体制改革，研究全县经济体制改革和对外开放重大问题；组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项改革方案，会同有关部门搞好专项改革之间的衔接；指导经济体制改革试点和改革试验区工作，参与协调推进“两型”社会建设综合配套改革试验区工作。

5.拟订全县全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施；统筹安排县级财政性建设资金和投资项目，编制下达政府投资年度计划；规划全县重大建设项目和生产力布局，按权限审批、核准、备案重大建设项目、外资项目、境外投资项目；研究提出全县利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策；引导民间投资方向；牵头组织编制特重大自然灾害的灾后恢复重建规划，协调有关重大问题；研究提出县重点建设项目计划；负责政府投资项目代建制实施的指导、协调和监督管理；指导工程咨询业发展。

6.组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，负责综合交通运输体系规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡；协调农业和农村经济社会发展的重大问题；负责制定发展战略性新兴产业规划，研究提出新型工业化和产业集群发展的政策措施；会同有关部门研究拟订高新技术产业、服务业发展规划和重大政策，实施高新技术产业发展的宏观指导，协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

7.拟订并组织实施全县以工代赈规划和计划；参与研究拟订全县城镇化发展战略和重大政策措施；制定开发园区发展规划和政策；统筹协调区域合作。

8.承担重要商品总量平衡和宏观调控，编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量平衡计划并监督执行，根据经济运行情况对计划进行调整；拟订重要战略物资储备规划，负责组织收储、动用、轮换和管理，会同有关部门管理粮食、棉花和食糖等储备；牵头负责全县物流发展工作，拟订现代物流业发展战略、规划，协调物流业发展重大布局。

9.负责社会发展与国民经济发展的政策衔接；组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划。拟订人口发展战略、规划及人口政策；参与拟订科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策；统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革；研究提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议；协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策；参与推进深化医药卫生体制改革工作。

10.研究分析经济社会与资源、环境协调发展的重大问题，研究提出能源消费总量控制目标的建议，牵头拟订能源消费总量控制工作方案并组织实施；负责节能减排的综合协调工作，组织拟订发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划、政策并协调实施；参与编制生态文明建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，会同有关部门提出建立健全生态补偿机制的政策措施；综合协调节能环保产业和清洁生产促进有关工作；完善固定资产投资项目节能评估和审查制度；组织拟订全县应对气候变化战略、规划和政策并协调实施。

11.编制和执行全县价格改革规划，拟订并组织实施价格政策；监测、分析市场价格形势，组织实施价格总水平调控；管理国家、省、市、县列名管理的商品和服务价格，监管实行市场调节价的商品和服务价格，承担行政事业性收费管理工作；依法对重大自然灾害和特殊时期实施临时价格干预措施，负责价格公共服务工作；负责价格成本调查和监审。

12.研究制定推进社会信用体系建设的规划、政策措施，统筹推进统一的信用信息平台建设，促进信用信息资源的整合与运用，协调社会信用体系建设的重大问题。

13.研究拟订推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题。组织编制全县国民经济动员和装备动员规划、计划，并组织实施有关工作。

14.承办县委、县人民政府交办的其他事项。

年度主要工作内容

目标1：完成好县委、县政府交办的事项，促进岳阳县重大建设项目的发展；

目标2：加大争资立项力度，争取超额完成县委、县政府下达的争资立项任务；

目标3：承担重要商品总量平衡和宏观调控。

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

1.加强新冠肺炎疫情防控工作布置，做好疫情联防联控。制定了应对新型冠状病毒肺炎疫情期间生活物资保供稳价工作预案，积极做好米、面、粮、油、猪肉、蔬菜等重要生活物资价格监测预警，落实专人加强市场价格巡视，及时向社会发布相关信息，坚决维护市场秩序稳定。全力助推项目复工企业复产。选派精兵强将成立了专门工作组，下沉项目、企业现场，统筹调配防疫物资，每日督促、上报我县项目复工企业复产情况。

2.精心编制“十四五”规划。目前，《岳阳县“十四五”规划编制工作方案》确定的1个规划纲要、29个研究课题、29个专项规划、17个区域规划、1个重大项目储备库已全部编制完成。我局负责的《岳阳县国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要（草案）》《“十四五”重大项目库》《固定资产投资与重大项目建设研究》《现代物流业发展研究》等均高质量完成。

3.抓项目谋划，推动项目尽早开工。编制《2020年争取国家重点投入项目计划》《2021年保障性安居工程配套基础设施中央预算内投资储备项目计划》《岳阳县2021年城镇棚户区改造、公租房项目申报计划》《岳阳县2021年中央预算内投资农业建设项目》《岳阳县2021年地方政府专项债券项目》等，指导全县开展项目谋划工作，强化项目储备，强力推进项目建设。2020年，我县已落实计划或下达资金项目127个，落实资金35.1亿元，比去年同期增加7.94亿元；融资项目到位融资7.74亿元，达成协议2.89亿元，与去年同期增加1.76亿元。我局牵头负责的保障性住房小区外配套基础设施建设、新墙镇污水处理工程、洞庭湖小毛家湖段岸线综合治理工程、“135”工程升级版标准厂房项目奖补等35个项目，到位资金25819万元，同比增加5638万元。

4.严格落实减负政策，2020年对一般工商业电价再优惠5%，降价4.25分/千瓦时。全年共办理价格认定案件732件，总认定标的额约1858.5万元。强化定调价成本监审，为价格决策服务，编制了《价格监测简报》12期。完成了月田镇饶港自来水厂的水价与入户管道安装价格以及岳雅学校收费的成本监审。完善信用平台建设，我县与市级信用平台保持高度一致，已构建“一库一网一平台+两应用”组成的信用平台功能体系。

5.今年以来，先后开展了“严肃查处损害营商环境行为”“工程建设领域170改革”“政务服务升级提效”“规范中介服务行为”等7项专项行动，为企业投资项目高效审批营造良好的社会舆论氛围，确保改革工作顺利推进。全面推行“网上审批、一网通办”，“不见面”开标，“一件事一次办”项目，12345热线和市长信箱群众诉求事件“接诉即办”等政策，有效为市场主体减负担，为激发有效投资拓空间，为公平营商创条件，为群众办事增便利。牵头实施工业园区域评估制度，完成压矿、地质灾害、环评、水土保持、能评、地震评估等全部6个事项的区域评估工作；大力推行工程建设项目中介服务超市，今年我县在中介超市中办理22个事项，在六县市中排名第一。

6.全年开展“深入贫困村开展帮扶工作”“洞庭清波”“听党话、感党恩、跟党走”等主题党日活动10次。研究制定了《岳阳县发改局2020年脱贫攻坚战的实施方案》，并对照方案进行“查损补失、查漏补缺、查短补齐、查弱补强”。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他收入

局机关及二级机构汇总

1118.02

170.03

913.53

0

0

34.46

1、局机关

1118.02

170.03

913.53

0

0

34.46

2、二级机构1

0

0

0

0

0

0

3、二级机构2

0

0

0

0

0

0

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

人员支出

公用支出

局机关及二级机构汇总

1118.02

896.99

459.28

437.7

0

221.03

1、局机关

1118.02

896.99

459.28

437.7

0

221.03

2、二级机构1

0

0

0

0

0

0

3、二级机构2

0

0

0

0

0

0

机构名称

三公经费

合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

会议费

局机关及二级机构汇总

18.63

18.63

0

0

0

0.98

1、局机关

18.63

18.63

0

0

0

0.98

2、二级机构1

0

0

0

0

0

0

3、二级机构2

0

0

0

0

0

0

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

局机关及二级机构汇总

220

220

0

0

1、局机关

220

220

0

0

2、二级机构1

0

0

0

0

3、二级机构2

0

0

0

0

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

目标1：全年预算申请到位和下达数量在95%以上，三公经费变动率≤0。

目标2：社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响和社会公众满意度达到预期目标。

目标3：全力抓好争资工作，本局全年完成争资1亿元以上。

目标4：固定资产投资同比增长12.5%，投资总量、增速位居全市前列。

目标5：做好项目前期、申报、审批和招投标工作。

目标6：做好年度价费清理工作；开展春季教育收费检查。

目标7：做好规划编制工作，完成2020年国民经济和社会发展计划报告。

目标8：突出队伍建设，着力提升发展改革工作水平。

1.高质量编制了《岳阳县国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要（草案）》《“十四五”重大项目库》《固定资产投资与重大项目建设研究》《现代物流业发展研究》。

2.我县易地扶贫搬迁任务全面完成，截止2020年10月底，全县1200户3953名搬迁群众均已稳定脱贫，脱贫率为100%。

3.我县已落实计划或下达资金项目127个，落实资金35.1亿元，比去年同期增加7.94亿元；融资项目到位融资7.74亿元，达成协议2.89亿元，与去年同期增加1.76亿元。

4.严格落实减负政策，2020年对一般工商业电价再优惠5%，降价4.25分/千瓦时。我们统一调度和协调相关单位，按标准逐月对城乡低保对象、特困人员、农村低保对象、优抚对象、孤儿、失业人员等发放了价格临时补贴，有效地缓解了困难群众的生活压力。全年共办理价格认定案件732件，总认定标的额约1858.5万元。强化定调价成本监审，为价格决策服务，编制了《价格监测简报》12期。完成了月田镇饶港自来水厂的水价与入户管道安装价格以及岳雅学校收费的成本监审。

5.先后开展了“严肃查处损害营商环境行为”“工程建设领域170改革”“政务服务升级提效”“规范中介服务行为”等7项专项行动，为企业投资项目高效审批营造良好的社会舆论氛围，确保改革工作顺利推进。全面推行“网上审批、一网通办”，“不见面”开标，“一件事一次办”项目，12345热线和市长信箱群众诉求事件“接诉即办”等政策，有效为市场主体减负担，为激发有效投资拓空间，为公平营商创条件，为群众办事增便利。

整体支出

绩效定量目标及实施计划完成情况

评价内容

绩效内容

绩效

目标值

完成情况

产出目标

（部门工作实绩，即绩效办制定的单位年度考核计分办法中考核的部门工作实绩内容）

质量指标

三公经费控制率

100%

100%

政府采购执行率

100%

100%

公务卡刷卡率

100%

100%

固定资产利用率

100%

100%

行政审批提速

60%以上

80%

单位GDP能耗下降

3.8%

4.2%

数量指标

财政供养人员控制率

100%

100%

“三公经费”变动率

≤0

≤0

三公经费控制率

100%

100%

申报项目

30个以上

42

项目审批

100个以上

199

争取国家投入

8亿元以上

31.7亿元

时效指标

专项资金到位率

春节前下达全部资金95%以上，结余不超过上年结转

春节前资金下达率为100%

深入推进行政审批制度改革

年底前启动

已启动

成本指标

财政支出绩效目标

1118

1118

效益目标

（预期实现的效益）

社会效益

通过争取项目资金，强化项目监管，促进全县固定资产投资快速增长

固定资产投资增长8%

全县投资增长9%

稳定物价，保障市场供应

效益明显

效益明显

经济效益

强化工作措施，推动全县经济社会平稳持续增长

GDP同比增长8%

全县GDP增长4.2%

提高宏观调控的预见性,保障经济平稳较快发展

效益明显

效益明显

生态效益

提高资源利用率，减少污染，降低单位GDP能耗

单位GDP能耗下降3.8%

单位GDP能耗下降4.2%

社会公众或服务对象满意度

社会公众满意度

95%以上

98%

绩效自评综合得分

99.6

评价等次

优秀

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

杨经纬

党组成员、副局长

县发改局

欧安意

办公室主任

县发改局

胡媛媛

会计

县发改局

晏  红

出纳

县发改局

评价组组长（签字）：

年    月    日

部门（单位）意见：

部门（单位）负责人（签字）：

年    月    日

五、评价报告综述（文字部分）

一、概况

（一）基本情况

岳阳县发展和改革局，为县人民政府工作部门，为全额财政拨款行政单位。

主要工作职能：是负责编制全县国民经济和社会事业发展计划、规划，推进和综合协调全县经济体制改革，审批、核准、备案全县权限内固定资产投资项目，全县工程建设项目招投标核准与监管，国家投入项目申报，固定资产投资项目节能监察，经济信息系统建设等工作。2020年县发改局重点工作计划是：一是全年预算申请到位和下达数量在95%以上，三公经费变动率≤0。二是社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响和社会公众满意度达到预期目标。三是力争全年争取资金1亿元以上。四是确保固定资产投资同比增长8%以上。五是深入推进行政审批制度改革。六是做好价格成本调查、价格监测工作加强价格监测预警和调控监管，稳定物价水平。

(二)机构设置和人员情况

县发展和改革局设12个内设机构：办公室（人事股）、国民经济综合和规划股（经济体制综合改革办）、法制股（县招标投标管理办公室）、固定资产投资股（县政府投资项目代建制管理办公室）、基础产业和区域发展股（园区管理办公室）、农村经济股（以工代赈办公室）、工业和资源节约环境保护股（“两型”社会建设办公室）、财贸服务业股（县国民经济动员办公室、县国防动员委员会装备动员办公室）、社会事业发展股、价格收费管理股、能源股、行政审批股。下属5个二级机构：岳阳县价格成本调查队、岳阳县价格认证中心、岳阳县节能监察中心、岳阳县社会信用信息中心、岳阳县重大项目建设事务中心。

1.县发展和改革局属财政全额拨款的行政一级预算单位。

2.人员基本情况：实有人数76人，其中:在职人员44人（全额拨款41人）、退休28人、无编人员3人、劳务派遣4人。

（二）收入情况：

2020年县发改局财政总收入1118.02万元，其中公共财政预算收入1118.02万元；整体支出1118.02万元，用于全局各项开支。其中：基本支出896.99万元、项目支出0万元。

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2020年，我局工作坚持“服务大局、依法行政、围绕中心、突出重点、求真务实”，深刻领会中央“八项规定”和“六条禁令”，一切支出按照国家财经法规和财务管理制度规定以及专项资金管理办法的规定办理，压缩非生产开支，进一步规范会计核算行为，加强预算管理和执行力度，确保资金安全，有效运行，积极服务本单位及全县经济社会发展大局。

2020年基本支出896.99万元，其中：工资及福利支出439万元、商品和服务支出438万元，对个人和家庭的补助20万元。严格控制“三公经费”管理。2020年“三公经费”合计18.63万元，岳阳县实行公车改革制度，本单位没有公务车，没有公务车运行维护费。公务出行费用即公务交通补贴，统计在“基本支出”的“其他交通费用”中（车改后公务员车补15万元，平台用车11.84万元），公务接待18.63万元，无因公出国。严格公务接待，规范接待标准；厉行节约，提高思想认识，树立节约观念。通过召开厉行节约、杜绝浪费会议，引导和规范全体工作人员从自身做起，从身边小事做起，倡导网络办公，促进办公低碳化，充分利用现在网络技术，通过邮箱、QQ、拷贝等方式传送普通文件资料，尽量减少文件印发。注重平常节俭，养成节约习惯，做到“人走灯灭”，下班及时关闭电脑、复印机等用电设备。

（二）专项支出

2020年，我局项目支出0万元.

三、部门（单位）专项组织实施情况

2020年，我局无专项组织实施。

四、部门（单位）整体支出绩效情况

1.经济性分析

（1）三公经费控制率。2020年“三公经费”合计18.63万元，岳阳县实行公车改革制度，本单位没有公务车，没有公务车运行维护费。公务出行费用即公务交通补贴和平台用车费，统计在“基本支出”的“其他交通费用”中了（车改后公务员车补15万元，平台用车11.84万元），公务接待18.63万元，因公出国出境费0元。三公经费控制率为100%。

（2）政府采购执行率。2020年无政府采购项目。

（3）公务卡刷卡率。2020年我局积极推行公务卡结算制度，严格控制现金提取，缩小现金结算范围，提高公务卡使用频率。公务卡刷卡率为90%。

（4）固定资产利用率。我局加强资产管理，充分利用现有固定资产。2020年我局因公车改革核销账面车辆4辆，价值100万元。

（5）行政审批提速。我局高度重视行政效能建设工作，积极推进政务公开透明度，方便人民群众；明确相关股室的职责，端正工作态度，转变机关作风。认真履行好各自职责，来人、来电要热情；进一步精简、规范审批程序。行政审批提速80%以上，超过60%的目标任务。

（6）单位GDP能耗。通过加大节能评估和审查，加强节能监察，积极推动企业开展技术改造，降低能耗。2020年，我县单位GDP能耗为0.515吨标煤/万元，同比下降4.2%。

（7）财政供养人员控制率。2020年我局编制人数为41人，年末实有人数为76人（其中含退休人员28人，临聘人员4人），控制率为95.4%，没有超编现象。

（8）“三公经费”变动率。2020年三公经费为18.63万元。“三公经费”变动率为0%。

（9）申报项目。2020年，我局紧盯国家产业政策和投资重点，加强与上级发改部门的联系，积极捕捉信息，积极向上申报项目。共争取国家重点投入项目35个，到位资金25819万元。

（10）项目审批。全年共受理、承办行政审批事项561件，总投资497.9亿元；其中权限内政府投资项目审批188件、概算审批2件、招标核准22件、企业投资项目核准8件、企业投资项目备案341件。

（11）争取国家投入。我局紧紧抓住中央投资政策机遇，积极与省发改委、国家发改委沟通汇报，围绕保障性住房、“三农”工作、重大基础设施、社会事业和民生工程、节能减排、环境保护与生态建设等领域，砥砺奋进、全力争取项目资金。我县已落实计划或下达资金项目127个，落实资金35.1亿元，比去年同期增加7.94亿元；融资项目到位融资7.74亿元，达成协议2.89亿元，与去年同期增加1.76亿元。

2.效率性分析

（1）专项资金到位率。2020年我局无专项资金。

（2）深入推进行政审批制度改革。我局审批项目全部同步纳入湖南省固定投资项目在线审批平台，实行网上审查、审批。

3.有效性分析

2020年预算安排资金1118万元用于全局各项开支。全年共支出1118万元，其中：基本支出928万元、项目支出0万元。

4.可持续性分析

（1）社会效益。通过争取项目资金，强化项目监管，促进全县固定资产投资快速增长。2020年全县固定资产投资同比增长9%，完成8%的目标任务。

（2）经济效益。强化工作措施，推动全县经济社会平稳持续增长。2020年全县GDP完成362.84亿元，同比增长4.2%。

（3）生态效益。提高资源利用率，减少污染，降低单位GDP能耗。2020年全县单位GDP能耗下降4.2%，超额完成3.8%的目标任务。

（4）社会公众或服务对象满意度。2020年，我局在县委、县政府正确领导下，通过一年的努力工作，全局上下全体干部职工切实转变工作作风，办事更极积，态度更热情，使广大群众和服务对象更满意，社会公众满意度为98%，超过95%的目标任务。

五、存在的主要问题

（1）预算编制不够准确，财务管理工作水平有待进一步加强。

（2）因平时会计基础工作不够完善，收支列报口径没有完全统一，导致报表数据可能与实际情况存在细微差异。今后我单位将从加强会计核算工作入手，严格按会计制度和年底编制决算报表的要求统一收支列报口径，确保更真实准确地反映我单位年度财务状况。

六、改进措施和有关建议

（1）结合单位的资金能力，分清业务的不同性质，按轻重缓急统筹安排编制预算，提高预算编制科学性和合理性，优化资金结构。

（2）强化财务控制意识，准确定位财务人员角色。将财务的职能定位于全面参与资金使用的决策与控制。要对财务人员进行合理规范的分工和岗位职责界定以保证财务的职能得以有效地实现。加强对资金支出方面的管理，保证资金使用的高效率。

（3）预算绩效管理是一项综合性很强的工作，也是一项技术水平要求比较高的工作。通过开展绩效评价工作，我们也发现了在资金管理中所存在的问题，以后将不断的改进和完善。但因为本局财务人员的业务水平还有待提高，同时在分析手段和技术水平上还有待完善。希望县财政局多组织业务培训，对我局多加强业务指导，促进我局不断提升预算管理水平。