2023年岳阳县统计局部门预算
来源:岳阳县统计局   2023-01-10 16:24
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  岳阳县统计局

  2023年度单位预算

  目   录

  第一部分  2023年单位预算说明

  第二部分  单位预算公开表格

  1、收支总表

  2、收入总表

  3、支出总表

  4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

  5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

  6、财政拨款收支总表

  7、一般公共预算支出表

  8、一般公共预算基本支出表

  9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

  10、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

  11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

  12、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

  13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

  14、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

  15、一般公共预算“三公”经费支出表

  16、政府性基金预算支出表

  17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

  18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

  19、国有资本经营预算支出表

  20、财政专户管理资金预算支出表

  21、专项资金预算汇总表

  22、项目支出绩效目标表

  23、部门整体支出绩效目标表

  注:以上单位预算公开报表中,空表表示本单位无相关收支情况。

  第一部分  2024年单位预算说明

  一、单位基本概况

  (一)职能职责

  岳阳县统计局的主要职责是:贯彻执行国家、省、市统计工作的方针政策和统计法律法规,研究统计制度和统计方法的改革,完成国家、省、市和地方统计调查任务;承担组织领导和协调全县统计工作,确保统计数据真实、准确、及时;监督检查统计法律法规的实施情况,查处各类统计违法行为;制定并组织实施全县统计改革和统计现代化建设规划及统计调查计划,建立健全国民经济核算体系和统计指标体系,组织实施本县国民经济核算制度,核算全县地方生产总值,汇编提供国民经济核算资料;会同有关部门拟订重大县情县力普查计划与方案,组织实施全县人口、经济、农业等重大县情县力普查,汇总、整理和提供有关县情县力方面的统计数据;收集、汇总、整理和提供全县性的基本统计资料和有关调查的统计数据,对全县国民经济、社会发展和科技进步等情况进行统计分析、统计预测和统计监督,向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议;统一核定、管理、公布、出版全县性的基本统计资料,定期向社会公众发布全县国民经济、社会发展和科技进步情况的统计信息;依法审批或者备案地方统计调查项目和县直部门统计调查项目;加强对统计调查项目、统计标准和统计数据发布的管理;依法监督管理涉外调查活动;加强对各乡镇、各部门统计工作的指导和综合协调;组织指导全县各部门、各乡镇、各相关企业加强统计基层基础工作建设;加强全县统计队伍建设,加强统计教育、统计干部培训,组织全县统计专业资格考试和技术职务评聘工作,对乡镇统计员进行考核和奖励;参与全县及各乡镇经济运行及政府绩效综合评价考核;负责民情民意调查工作;建立、健全和管理全县统计信息自动化系统和统计数据库体系,组织协调和统一管理各乡镇、各部门的统计数据库网络;承办县委、县人民政府交办的其他事项。

  (二)机构设置

  岳阳县统计局设下列内设机构:办公室、法规股和综合统计股,下设2个机构:岳阳县统计局调查队和岳阳县统计事务中心。

  (三)部门预算单位构成

  纳入2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括:本局下属二级机构岳阳县统计局调查队和岳阳县统计事务中心,两个下属机构的财务没有独立核算,所有收入与支出包含在岳阳县统计局内。

  二、单位收支总体情况

  (一)收入预算

  包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算640.36万元,其中,一般公共预算拨款581.58万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,财政专户管理资金0万元,上级补助收入0万元,事业单位经营收入0万元,上年结转58.78万元。本单位2023年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件16-18(政府性基金预算)、19(国有资本经营预算)、20表(财政专户管理资金预算)均为空。收入较去年增加188.67万元,主要是:1.因为今年将年初财政结余资金纳入预算统计;2.统计专项项目预算资金增加。

  (二)支出预算

  2023年本单位支出预算640.36万元,其中:一般公共服务支出591.41万元;社会保障和就业支出21.61万元;卫生健康支出12.08万元;住房保障支出15.26万元。支出较去年增加188.67万元,其中基本支出增加61.67万元,项目支出增加127万元。其中基本支出较上年增加主要是因为今年将年初财政结余资金纳入预算统计,项目支出增加主要是因为企业信息统计支出和基层统计员岗位补助经费增加。

  三、一般公共预算拨款支出预算

  2023年一般公共预算拨款支出预算640.36万元,其中,一般公共服务支出591.41万元,占92.36%;社会保障和就业支出21.61万元,占3.37%;卫生健康支出12.08万元,占1.89%;住房保障支出15.26万元,占2.38%。具体安排情况如下:

  (一)基本支出:2023年基本支出年初预算数为288.66万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

  (二)项目支出:2023年项目支出年初预算数为351.7万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中:城乡住户一体化调查支出24万元,主要用于完成2023年住户调查; 会议费用支出2.7万元,主要用于完成全年会议支出;基层统计员岗位补助经费支出136万元,主要用于2023年基层统计员岗位补助;劳动力及抽样调查支出30万元,主要用于完成年度劳动力及抽样调查;粮食大县抽样调查支出17万元,主要用于完成年度粮食大县抽样调查工作;民调支出20万元,主要用于完成民意调查工作;企业信息统计支出71万元,主要用于协助部门完成年度“四上”单位申报工作;企业一套表支出10万元,主要用于执行推进企业一套表制度;统计联网直报支出36万元,主要用于完成年度统计联网直报;统计年报支出2万元,主要用于完成统计年报;统计年鉴支出3万元,主要用于完成统计年鉴编印。

  四、政府性基金预算支出

  2023年度本单位无政府性基金安排的支出,所以公开的附件16-18(政府性基金预算)为空。

  五、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  本单位2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款84.15万元,比上一年增加73.35万元,增加679.17%。主要原因是因为今年将年初财政结余资金纳入预算统计。

  (二)“三公”经费预算

  本单位2023年“三公”经费预算数8.4万元,其中,公务接待费8.4万元,因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费0万元,其中公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元。比上一年增加3.4万元,增加68%,主要原因是2023年统计专项工作增加,相关公务接待费用预算增加。

  (三)一般性支出情况

  本年度一般性支出预算共计84.15万元,其中:办公费8.56万元、印刷费0.36万元、物业管理费1.4万元、差旅费2.16万元、维修(护)费0.36万元、租赁费2万元、 培训费1万元、公务接待费1万元、委托业务费34万元、其他交通费用15.57万元、其他商品和服务支出17.74万元。本单位2023年拟开展2次培训,人数120人,内容为:1.统计联网直报培训;2.推进企业一套表制度培训。2023年度本单位未计划安排会议、未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

  (四)政府采购情况

  2023年度本单位未安排政府采购预算。

  (五)国有资产占有使用及新增资产配置情况

  截至上一年12月底,本单位共有车辆0辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

  2023年拟报废处置公务用车0辆,拟新增配置车辆0辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,其他用车0辆。

  2023年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。

  (六)预算绩效目标说明

  本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年单位整体支出绩效目标的金额为640.36万元,其中:基本支出288.66万元,项目支出351.7万元,详见文尾附表中单位预算公开表格的表22-23。

  六、名词解释

  1、机关运行经费:是指各单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

  第二部分  单位预算公开表格

  附件:岳阳县统计局单位预算公开表格

岳阳县统计局2023年预算公开表.xlsx