岳阳县审计局2017年部门预算公开说明
来源:岳阳县审计局   2017-04-20 00:00
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岳阳县审计局2017-部门预算公开说明

 

一、部门基本概况

(一)主要职能

贯彻执行国家、省、市关于审计工作的方针、政策和法律法规,参与起草本县审计、财政经济等规范性文件草案,制定审计业务规章制度,并监督执行。对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价,做出审计决定或提出审计建议。

(二)机构设置

我局共设办公室、法制股、经责室、经贸股、财金股、行审股、基建一股、基建二股8个股室。

二、部门预算单位构成

纳入2017-部门预算编制范围的一级预算单位:岳阳县审计局本级。

三、部门收支总体情况

2017-部门预算为局本级预算。收入为一般公共预算收入;支出包括保障局机关基本运行的经费。

(一)收入预算,2017--初预算数362.87万元,其中,一般公共预算拨款362.87万元。收入较去-增加45.77万元,主要是增加了机关干部职工增资及4位新进人员工资福利及相应的常公用经费。

(二)支出预算,2017--初预算数362.87万元,其中,工资福利支出235.05万元,一般商品和服务支出39.53万元,对个人和家庭的补助19.29万元,项目支出69.00万元。支出较去-增加45.77万元,主要是增加了与收入增加部分相对应的支出。

四、一般公共预算拨款支出预算

2017-一般公共预算拨款收入362.87万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2017--初预算数为293.87万元,是指为保障单位机构正常运转、完成常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等常公用经费。

(二)项目支出:2017--初预算数为69.00万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中:审计业务工作经费50.00万元,事务所经费9.00万元、经济责任审计经费10.00万元,主要用于各股室等相关职能部门专项业务、运行维护等方面。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2017-局本级运行经费当-一般公共预算拨款39.53万元,比2016-预算减少45.57万元,减少53.55%。主要是取消公务用车运行维护费,压缩其他非生产性开支。

2、“三公”经费预算

    2017-“三公”经费预算数为5.65万元,其中,公务接待费5.65万元。2017-“三公”经费预算较2016-减少0.35万元。

3、政府采购情况

    2017-局本级政府采购预算总额23.00万元,其中,政府采购货物预算23.00万元。

 六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。