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岳阳县委办公室2018年部门决算公开

来源:县委办 发布时间:2019-08-23 15:15 浏览次数:1

 

中共岳阳县委办公室2018年部门决算公开

目录

第一部分  中共岳阳县委办公室单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  中共岳阳县委办公室单位2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  中共岳阳县委办公室单位2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释

中共岳阳县委办公室2018年部门决算公开

说明

第一部分

中共岳阳县委办公室概况

一、主要职能:

(一)负责县委会议的准备和组织协调工作,负责安排县委领导同志公务活动,办理县委领导同志交办的事项。(二)围绕县委工作部署,对涉及全县经济建设、社会发展、党的自身建设等全局性的重大问题进行调查研究,为县委科学决策提出决议、预案和依据。 (三)负责县委文件和县委领导同志文稿的起草、校核、印发工作,负责文书处理工作。(四)研究、审核县委各部门、县直各单位向县委的请示,提出处理意见报县委领导同志审批。 (五)及时、准确、全面地向省委、市委报送信息,反映有关动态;负责全县党委系统办公自动化建设的规划及业务指导。(六)负责省市重大方针政策、重要工作部署和领导同志重要批示、批件贯彻落实情况的督促检查工作。 (七)负责县委值班工作,及时向县委领导同志报告重要情况,协助处理县直各部门和乡镇向县委反映的重要问题。(八)负责全县党政系统机要密码通信和密码管理;负责上级机关机要件的传递工作。 (九)负责全县保密工作的规划、宣传教育、指导协调、监督管理和失泄密案件查处工作;负责涉密通信、办公自动化和计算机信息系统的技术防范和审批管理。(十)负责党和国家领导人来县视察的接待工作。 (十一)负责县委机关大院行政后勤管理和安全保卫工作。 (十二)办理县委和县委领导交办的其他工作事项。

二、部门预算单位构成

(一)纳入我部门2018年部门决算编制范围的非独立预算和非独立核算归口单位包括: 1县委办、2县史志办、3县绩效办、4县委机要局、5县委政策研究室、6县委改革办。

(二)本部门没有独立预算和独立核算的二级预算单位,因此2018年度部门决算仅为本级决算。

第二部分 中共岳阳县委办公室2018年度部门决算表(见附表)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 中共岳阳县委办公室2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2018年度收、支总计1,974.54万元,与2017年相比,收、支总计增加176.2万元,增长9.8%。主要原因是工资及津补贴政策性增加和机关食堂建设等项目支出增加。

二、 收入决算情况说明

2018年收入1,427.98万元,其中:一般公共预算拨款收入1427.98万元,比上年增加10.58%。占本年总收入100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1,974.54万元,其中:基本支出1,338.98万元,占本年总支出67.81%。项目支出635.56万元,占本年总支出32.19%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一)收入支出决算总体情况

2018年度财政拨款收、支总计1974.54万元,与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加176.2万元,增长9.8%。主要原因是工资及津补贴政策性增加和机关食堂建设等项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算拨款支出总体情况

2018年度财政拨款支出1467.54万元,占本年支出合计的74.32%。与2017年度相比,比上年增加216万元,增加17.24%。主要原因是工资及津补贴政策性增加和机关食堂建设等项目支出增加。

(二)一般公共预算拨款支出决算结构情况

一般公共预算拨款支出1467.54万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出1462.54万元,占99.66%。农林水支出5万元,占0.34%。

(三)一般公共预算拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算为740.56万元,支出决算为1,467.54万元,完成年初预算的198.16%。支出决算大于年初预算的主要原因是财政年中根据我部门工资和津补贴政策性调整情况和机关食堂建设情况追加了部分预算。其中:

按经济科目分类:工资福利支出502.83万元,比上年增加22.8%。商品和服务支出713.41万元,比上年增加3.59%。对个人和家庭的补助60.94万元,比上年增加21.55%。其他资本性支出61.81万元,比上年增加109.55%。项目支出128.56万元,比上年增加73.73%。其中:商品和服务支出43.56万元,上年无商品和服务支出。其他资本性支出85万元,比上年增加14.86%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    中共岳阳县委办公室2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1,338.98万元。其中:

   人员经费563.76万元,主要包括:按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

   公用经费775.22万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算数为8.37万元,支出决算数为8.37万元,完成预算的100%,决算数小于等于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,具体情况如下:公务用车运行维护费决算数为4.07万元,占48.63%。公务用车保有量7辆,公务接待费决算数为4.3万元,占51.37%。公务接待120批次718人次。2018年“三公”经费决算比2017年减少3.25万元,我单位按照中央、省委、省政府等要求,厉行节约,继续严控“三公”经费。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年政府性基金年初结转和结余507万元,本年支出507万元,占本年支出合计的25.68%。其中项目支出507万元,全部用于机关食堂建设。

九、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

2018年,我部门各项工作稳定推进,圆满完成全年工作任务,获全县年度绩效评估先进单位。完成重要材料190多篇,35篇高质量的材料在中央、省、市级刊物上刊发,信息报送质量系数排名全市第一。充分发挥牵头抓总作用,着力搞好工作协调,形成协调配合、共谋发展的良好局面。精简各类文件,规范会议管理,办文办会“零差错”;依法办事、秉公用权,来客接待“零失误”;加强值班,确保信息畅通,创新开展“四个三”主题活动,有效提升服务水平;开展各类督查58次,推进县委重大决策部署落实。完成县委主要领导及上级部门交办的各项任务。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

我部门没有需要单独进行项目绩效评价的项目。

(三)以部门为主体开展的重点绩效评价结果。。

我部门高度重视支出绩效评价工作,制定了绩效评价工作方案,成立了绩效评价领导小组,经科学测评,绩效自评综合得分97,评价等级为优秀。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关(事业)运行经费支出情况

2018年中共岳阳县委办公室机关(事业)运行经费财政拨款决算713.41万元。比2017年减少4.75万元。

(二)政府采购支出情情况

本年度政府采购计划采购总额61.86万元,其中:货物61.86万元;本年度政府采购实际采购总额61.86万元,其中:货物61.86万元。

(三)国有资产占有情况

本单位年末共有车辆7辆。年末无单价50万元以上通用设备。年末无单价100万元以上通用设备。

第四部分 名词解释

财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出(类):是指用于人大、政协、政府办公厅(室)及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商。

城乡社区支出(类):是指用于城乡社区事务支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

农林水支出(类):是指用于农林水事务支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费?

政府采购 :就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资:反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级

津贴补贴:反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费:反映单位发给职工的伙食补助费,如误餐补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。

其他社会保障缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费,残疾人就业保障金,军队(含武警)为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

其他工资福利支出:反映上述项目未包括的人员支出,如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员,公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

办公费:反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

租赁费:反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费:反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费:反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

劳务费:反映支付给单位和个人的劳务费用,如临时聘用人员、钟点工工资,稿费、翻译费,评审费等。

工会经费:反映单位按规定提取的工会经费。

公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴,租车费用、出租车费用,飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

生活补助:反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费,退役军人生活补助费,行政事业单位职工和遗属生活补助,因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费,长期赡养人员补助费,由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出,对农村党员、复员军人?

奖励金:反映政府各部门的奖励支出,如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

其他对个人和家庭的补助支出:反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出,如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租?

其他资本性支出:反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

信息网络及软件购置更新:反映政府用于信息网络方面的支出。如计算机硬件、软件购置、开发、应用支出等,如果购建的计算机硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的,不在此科目反映。

第五部分 附件

附件:中共岳阳县委办公室2018年决算公开表.XLS