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目 录
第一部分 岳阳县档案局2018年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）国有资产占有使用情况
（五）绩效目标情况说明
六、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
第二部分
部门预算公开表格
1.部门收支总表
2.部门收入总体情况表
3.部门支出总体情况表
4.财政拨款收支总表
5．一般公共预算支出表
6.一般公共预算基本支出表
7.政府性基金预算支出表
8.三公经费预算表
9.政府采购预算表
10.重大专项资金表
第一部分
岳阳县档案部门2018年部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
（1）.对全县档案事业实行统筹规划；按照党和国家的政策和法律法规，结合岳阳县实际，研究制订全县档案事业发展的中长期规划和-度计划。
（2）.对全县档案工作进行宏观管理；贯彻执行党和国家的政策、法律法规、档案业务规范与技术标准；对全县档案业务工作进行行政执法监督、组织协调、指导检查与考核。
（3）.集中统一保管全县乡镇、县直机关、事业单位重要档案资料；组织开展有价值档案的接受、抢救工作，维护档案的完整，确保档案资料的安全；推进档案管理的规范化、科学化和现代化建设。
（4）.负责全县档案馆网点建设的布局、登记、审核，协调指导各类档案馆的档案接受、保管、开放、保密与利用工作。
（5）.组织开展全县档案宣传、教育、科研活动；负责全县档案法律法规的宣传普及和对外交流；负责档案专业培训和专业科技服务；会同有关部门承办全县档案专业技术职务评审的有关工作；负责承办县档案学会常工作。
（6）.负责档案信息资源开发、利用、统计-报工作；开展档案史料研究、收集、整理编研或出版有关档案资料；负责爱国主义教育基地建设与管理；推进档案信息化建设，利用网络向公众发布档案信息。
（7）.完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。
2、机构设置
我局共有干部职工13人，其中实有在职干部职工10人，退人员3人；核定事业编制10名，实有人数10名，大专以上学历占90%。局机关本级内设机构5个: 内设办公室、档案管理股、法规股、业务股、科教股等五个股室。
二、部门预算单位：本单位为一级预算单位，无二级机构，无二级预算单位。
三、部门收支总体情况
档案部门2018年没有政府性基金预算拨款，也没有政府采购预算，所以公开的附件表均为空。收入主要为经费拨款；支出主要为单位基本运行的经费。
（一）收入预算情况：2018年年初预算数144.15万元，其中：一般公共预算拨款144.15万元，纳入专户管理的非税收入0万元。一般公共预算拨款较去年增加14.63万元，增加的主要原因是档案馆机关运行费，纳入一般公共预算。
（二）支出预算：2018年年初预算数144.15万元，其中：工资福利支出99.47万元，退休工资、医疗和住房保障支出12.24万元。较去年增加12万元，增加的主要原因是退休人员、机关干部职工工资的正常调增，档案馆运转工作任务增加，调增了人员工资。
四、一般公共预算拨款支出预算
2018年一般公共预算拨款收入144.15万元，其中：工资福利支出99.47万元，退休工资、医疗和住房保障支出12.24万元，公用经费12.24。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2018年年初预算数为144.15万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：无
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2018年档案部门的机关运行经费当年一般公共预算拨款144.15万元，比2017年预算增加7.12万元，上升5.1%。增加的主要原因是公用经费增加，人员工资增加。
2、2018年“三公”经费预算情况
（1）公务接待费2.2万元，同比2017年公务接待费2.375万元，费用下降7.36 %。主要原因为进一步加强公务接待管理，严格控制接待费用。 (2)公务用车运行维护费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），公务用车保有量0辆，与2017年比持平。(3) 2018年因公出国（境）费用0万元，因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次0人。2017年因公出国（境）费用0万元，因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次0人，与上年持平。
3、政府采购支出预算情况
2018年政府采购支预算为零，暂无采购计划。
4、国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，本单位年末共有车辆0辆；单价50万元以上通用设备没有，单价100万元以上通用设备也有没，只有单位10万元以下的电脑、办公桌椅、空调、复印机等办公设备。
5、绩效目标情况说明
2018年本部门项目支出绩效目标20万元，主要是档案馆运行经费20万元。详见文尾附表中部门预算公开表格的《整体支出绩效目标表》，《项目支出绩效目标表》”。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分
部门预算公开表格
1.部门收支总表
2.部门收入总体情况表
3.部门支出总体情况表
4.财政拨款收支总表
5．一般公共预算支出表
6.一般公共预算基本支出表
7.政府性基金预算支出表
8.三公经费预算表
9.政府采购预算表
10.重大专项资金表
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