岳阳县档案局2016年度决算公开
来源:县档案局   2017-06-29 00:00
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岳阳县档案局2016-度决算收支情况说明

一、部门职责及机构设置情况

岳阳县档案局与岳阳县档案馆是局馆合一的正科级机构,为全额财政拨款的事业单位。

主要职能:依据《档案法》的要求,岳阳县档案局履行档案行政管理部门职能,负责主管全县档案事业,对全县机关、团体、企业单位和其他组织的档案实行监督和指导。

机构和人员情况:岳阳县档案局内设办公室、档案管理股、法规股、业务股、科教股等五个股室,无下属单位。岳阳县档案局事业编制13人。-末实有人数13人,在职13人,无退休人员。

二、2016-度部门决算表

附表一:决算收支总表

附表二:支出决算明细表

附表三:“三公”经费决算情况表

三、部门决算执行情况分析

(一)部门决算基本情况

1、-度收支决算情况

岳阳县档案局2016-决算总收入125.9万元。县财政预算经费安排125.9万元,占总收入100%。岳阳县档案局2016-决算总支出125.9万元。基本支出125.9万元。占总支出100%。。

2、-度一般公共预算财政拨款支出情况

(1)基本工资40.5万元、津补贴支出27万元、社会保障缴费13.1万元。

(2)一般商品和服务支出29万元。其中:办公费2.5万元,印刷费0.6万元,水费2万元,邮电费2.9万元,公务出国(境)费0元,物业管理0.5,交通费1.5万元,差旅费0.5万元,维护费0.3万元,会议费3万元,培训费1.3万元,招待费1.9万元。

(3)对个人和家庭补助支出5.2万元。

3、-度“三公”经费决算情况

2016-档案局“三公”经费支出合计2.5万元。其中,公务接待费2.5万元,公务用车费0万元,出境费用0元。

(二)下一步措施及建议

2016-,我局在局领导的正确领导和各部门的密切配合下,坚持科学理财、依法理财,确保资金和资产的安全完整,圆满完成了各项工作任务,促进了经济和社会事业的良性发展。下一步,我局将根据-度预算要求,按照“科学、规范、统一、高效”的原则,量入为出,严格执行《事业单位会计制度》;强化事前预算,事中控制,事后监督;提高资金的使用效率,切实降低资金的使用成本;进一步完善机关公用经费定额管理办法,不断提高依法理财能力,为档案事业发展提供资金保障。

附件一:岳阳县档案局2016-度决算收支总表

岳阳县2016-度档案局单位决算收支总表  
      单位:万元  
收入 支出
内容 2016-决算数 内容 2016-决算数 功能分类的项级科目代码及名称
一、公共财政拨款 125.9 一、基本支出 125.9 行政运行2062101
经费拨款 125.9 ﹙一﹚工资福利支出 91.7 行政运行2062101
纳入公共预算管理的非税收入拨款   ﹙二﹚一般商品和服务支出 29 行政运行2062101
二、政府性基金拨款   ﹙三﹚对个人和家庭的补助 5.2  
三、纳入专户管理的非税收入拨款   二、项目支出    
四、上级财政补助   三、事业单位经营支出    
五、事业单位经营服务收入   四、对附属单位补助支出    
六、其他收入   五、上缴上级支出    
    六、-末结转和结余    
收入合计 125.9 支出合计 125.9 行政运行2062101
               

附件二:2016-决算支出明细表

经济科目 项目名称/科目 资金收入来源 支出功能科目编码 支出功能科目项级名称
合计 财政拨款 事业单位经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他收入 上-结转
公共财政预算拨款 政府性基金预算拨款 国有资本经营预算拨款
合计 125.9 125.9 125.9 0 0 0 0 0 0 201 260 1 行政运行
一、基本支出       0 0 0 0 0 0 201 260 1 行政运行
工资福利支出 基本工资 40.5 40.5 40.5             201 260 1 行政运行
津贴补贴 27 27 27             201 260 1 行政运行
奖金 13.1 13.1 13.1                    
绩效工资 11.1 11.1 11.1                    
伙食补助费 2.5 2.5 2.5                    
机关事业单位基本养老保险缴费 0.6 0.6 0.6             201 260 1 行政运行
职业-金缴费                   201 260 1 行政运行
其他社会保障缴费                   201 260 1 行政运行
其他工资福利支出                   201 260 1 行政运行
商品和服务支出 办公费                   201 260 1 行政运行
印刷费                   201 260 1 行政运行
水费 2 2 2             201 260 1 行政运行
电费 12 12 12             201 260 1 行政运行
邮电费 2.9 2.9 2.9             201 260 1 行政运行
物业管理费 0.5 0.5 0.5             201 260 1 行政运行
公务车运行维护费                          
其他交通费 1.5 1.5 1.5             201 260 1 行政运行
差旅费 0.5 0.5 0.5             201 260 1 行政运行
维修费 0.3 0.3 0.3             201 260 1 行政运行
会议费 3 3 3             201 260 1 行政运行
劳务费                          
培训费 1.3 1.3 1.3             201 260 1 行政运行
公务接待费 1.9 1.9 1.9             201 260 1 行政运行
工会经费                          
福利费                          
其他商品和服务支出                   201 260 1 行政运行
对个人和家庭的补助 离休费                          
退休费                          
离退休津补贴                          
抚恤金                          
生活补助                          
住房公积金 5.2 5.2 5.2             201 260 1 行政运行
遗属费                          
医疗费                          
其他对个人和家庭的补助                          
二、项目支出                          
专项商品和服务支出                   201 260 4 档案馆
对企事业单位的补贴                          
债务还本付息支出                          
基本建设支出                          
其他资本性支出                          
三、经营支出                          
四、对附属单位补助支出                          
五、上缴上级支出                          

附件三:2016-“三公”经费决算表

岳阳县2016-度档案局单位“三公”经费决算情况表
  单位:万元
项目 本-决算数
一、支出合计 2.5
1、因公出国(境)费用  
2、公务接待费 2.5
3、公务用车费  
其中:(1)公务用车运行维护费  
(2)公务用车购置  
二、相关统计数  
1.因公出国(境)团组数(个) 0
2.因公出国(境)人数(人) 0
3.公务用车购置数(辆) 0
4.公务用车保有量(辆) 0
5.公务接待批次(批) 40
6.公务接待人数(人) 225
三、“三公”经费增减变化原因等说明 2016-“三公”经费支出合计2.5万元。分项为:公务接待费支出2.5万元,在物价不段增长的情况下,严格控制接待标准,减少接待用餐次数,至使公务接待费跟预算数保持基本一致。接待共40批,225人次。
备注:1、“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 2、“三公”经费数包括基本支出中的“三公”经费和项目支出中的“三公”经费支出。 3、注明因公出国(境)团组数和人数;当-公务用车购置数和保有量; 4、注明公务接待批次和人数。 5、请对“三公”经费增减变化原因等进行说明。