中共岳阳县委政法委员会2024年度

单位预算

目 录

第一部分  2024年单位预算说明

第二部分  单位预算公开表格

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算支出表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

第一部分  2024年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

（1）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一政法各部门思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

（2）深入贯彻党中央决定和省委、市委、县委决策，对全县政法工作研究提出全局性部署，推进平安岳阳县、法治岳阳县建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

（3）了解掌握和分析研判政法工作情况动态，分析社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。

（4）加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。

（5）组织开展政法领域的调查研究，研究拟订政法工作的重要措施，及时向县委提出建议。

（6）掌握分析政法舆情动态，指导协调政法部门媒体网络宣传工作，指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。

（7）监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，推进严格执法、公正司法。

（8）组织研究政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，深化政法改革。

（9）指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设。

（10）完成县委交办的其他任务。

(二)机构设置

岳阳县委政法委2024年内设办公室（政策研究室、宣传教育室）、维稳指导室（政治安全室、反邪教协调室）、政工室、综治督导室（基层社会治理室）、执法监督室（扫黑除恶指导室）。

本单位没有单独核算的二级机构，因此2024年度部门预算仅为本级部门预算。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本单位收入预算440.4万元，其中，一般公共预算拨款388.51万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转51.89万元。本单位2024年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件16-18（政府性基金预算）、19（国有资本经营预算）、20表（财政专户管理资金预算）均为空。收入较去年增加36.21万元，主要是因为根据预算法要求，上年结转纳入本年度部门预算。

（二）支出预算

2024年本单位支出预算440.4万元，其中，一般公共服务208.38万元，公共安全支出科目185.7万元，社会保障和就业支出19.25万元，卫生健康支出12.63万元，住房保障支出14.44万元。支出较去年增加36.21万元，其中基本支出减少0.79万元，项目支出比上年增加37万元。其中项目支出较上年增加37万元，主要是因为上年度司法救助对象资料未及时提供，导致结转至本年 。

三、一般公共预算拨款支出预算

2024年一般公共预算拨款支出预算440.4万元，其中，一般公共服务支出208.38万元，占47.31%；社会保障和就业支出19.25万元，占4.37%，卫生健康支出12.63万元，占2.87%，住房保障支出14.44万元，占3.28%，公共安全支出185.7万元，占42.17%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年基本支出年初预算数为254.7万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

（二）项目支出：2024年项目支出年初预算数为185.7万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中：业务工作经费支出183万元，主要用于综治民调、安保维稳、政法专项工作、平安创建、铁路护路联防、见义勇为帮扶与慰问等。会议费2.7万元，主要用于专项工作会议。

四、政府性基金预算支出

2024年度本单位无政府性基金安排的支出，所以公开的附件16-18（政府性基金预算）为空。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位2024年机关运行经费当年一般公共预算拨款32.13万元，比上一年减少0.85万元，降低2.58%。主要原因是落实上级要求，压缩一般性支出。

（二）“三公”经费预算

本单位2024年“三公”经费预算数2.9万元，其中，公务接待费2.9万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元。比上一年增加0.2万元，增加7.4%，主要原因是上级部门开展业务指导工作需要。

（三）一般性支出情况

本单位2024年会议费预算5.7万元。拟召开4次会议，人数1000人，内容为政法工作会、平安建设工作推进会、维稳工作调度会，扫黑除恶工作推进会等；培训费预算1.7万元，拟开展2次培训，人数600人，内容为政法系统政治轮训、网格员培训；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况

本单位2024年政府采购预算总额40万元，其中工程类0万元，货物类40万元，服务类0万元。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至2023年12月31日，本单位无公务用车。年末无单价50万元以上通用设备。年末无单价100万元以上专用设备。本单位无办公用房所有权登记，办公用房使用岳阳县委的办公房，固定资产登记在县委办。年末本单位通用设备及家具类固定资产净值53.09万元。

2024年度本单位未计划处置或新增车辆、设备。

（六）预算绩效目标说明

本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年单位整体支出绩效目标的金额为440.4万元，其中，基本支出254.7万元，项目支出185.7万元，详见文尾附表中单位预算公开表格的表22-23。

目标任务：（1）全年预算申请到位和下达数量在95%以上，三公经费变动率小于或等于零。（2）社会效益、产出指标、效益指标和社会公众满意度达到预期目标。（3）做实综治中心和网格化中心建设，促进综治民调进入全市前列。（4）加强社会安保维稳工作及涉法涉诉信访工作，筑牢反邪教基础，确保全年“五个不发生”，确保全县大局安全稳定。

五、名词解释

1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。               

第二部分  单位预算公开表格

附件：中共岳阳县委政法委员会2024年部门预算公开表.xlsx