目 录
第一部分 岳阳县委组织部2018年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）国有资产占有使用情况
（五）绩效目标情况说明
六、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1. 部门收支总表
2. 部门收入总体情况表
3.部门支出总体情况表
4.财政拨款收支总表
5.一般公共预算支出表
6.一般公共预算基本支出表
7.政府性基金预算支出表
8.三公经费预算表
9.政府采购预算表
第一部分 岳阳县委组织部2018年部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
负责对全县党的组织的管理，干部队伍管理和监督，制定或参与制定我县组织、干部、人事工作的重要政策和制度等。
2、机构设置
岳阳县委组织部设有办公室、干部办、党建办、公务员管理办公室、机关工委、干部档案室、问责办、两新工委 8个职能科室；有 2个直属事业单位：①岳阳县党员干部现代远程教育管理中心；②岳阳县村（社区）治理绩效管理办公室。⑵人员情况：组织部核定机关编制 22名（包括行政编制 21名、工勤编制1名），实有21名；核定事业编制7名，实有5名。
二、部门预算单位构成
纳入2018年部门预算编制范围的预算单位包括：
1、岳阳县委组织部
三、部门收支总体情况
2018年财政拨款收入326.95万元。具体安排情况如下：
（一）收入预算情况：2018年收入预算326.95万元，全部为财政拨款。
收入增加情况及原因：工资调整以及党建、干部等工作相关活动的开展，财政给予了适当的补贴。
（二）支出预算：2018年支出预算326.95万元，其中：工资85.68万元、津补贴（在职）58.59万元、津补贴（退休）15.48万元、公务交通补贴16.9万元、住房公积金17.31万元、一般商品和服务支出29万元、项目支出53万元、养老金28.85万元、职业年金11.54万元、医保金9.35万元、工伤保险1.25万元。
支出增加情况及原因：工资调整以及党建、干部等工作相关活动的开展，财政给予了适当的补贴。
四、一般公共预算拨款支出预算
2018年一般公共预算拨款收入326.95万元。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2018年年初预算数为273.95万元，其中：工资85.68万元、津补贴（在职）58.59万元、津补贴（退休）15.48万元、公务交通补贴16.9万元、住房公积金17.31万元、一般商品和服务支出29万元、养老金28.85万元、职业年金11.54万元、医保金9.35万元、工伤保险1.25万元。
（二）项目支出：2018年年初预算数为53万元，为村干部培训和干部异地培训相关费用，其中办公费13万元，印刷费10万元，会议费9万元，培训费16万元，其他商品和服务费用5万元。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
机关运行经费当年一般公共预算拨款326.95万元，比2017年预算增加50.44万元，上升16%。增加的主要原因是工资调整以及党建、干部等工作相关活动的开展，财政给予了适当的补贴。
2、2018年“三公”经费预算情况
（1）公务接待费2万元，同比2017年公务接待费2.1万元，费用下降。主要原因为进一步加强公务接待管理，严格控制接待费用。(2)无公务用车，主要原因是公务用车改革，公车上交至公车平台。(3) 2018年无因公出国（境）情况，故无相关费用。
3、政府采购支出预算情况
2018年政府采购计划31。5万元，其中货物类27万元，工程类3万元，服务类1.5万元。
4、国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，本单位年末共有车辆0辆；租用办公用房365平米。
5、绩效目标情况说明
全年预算申请到位和下达数量在98%，三公经费比预算节约16%；基层党组织建设、党员队伍清理整顿等工作稳步推进，群众路线教育实践活动进一步深化；领导班子和干部队伍建设有新举措，新进展；组工部门自身建设成效明显；社会效益、可持续影响和社会公众满意度达到了预期目标。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
一般公共预算基本支出表.xlsx一般公共预算支出表.xlsx政府采购预算表.xlsx政府性基金预算支出表.xlsx
第二部分 岳阳县（单位名称）2018年部门预算表格
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