目录
第一部分 岳阳县委组织部概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 岳阳县委组织部2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 岳阳县委组织部2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分名称解释
第一部分 岳阳县委组织部概况
一、主要职能
负责对全县党的组织的管理，干部队伍管理和监督，制定或参与制定我县组织、干部、人事工作的重要政策和制度等。
二、机构设置
中共岳阳县委组织部没有独立预算和独立核算的二级预算单位，因此2019年度部门决算仅为本级决算。
第二部分 岳阳县委组织部2019年度部门决算表(见附表)
第三部分 岳阳县委组织部2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计470.70万元，与2018年相比，收、支总计增加132.87万元。收、支增加的原因是因为本年度经费跨下年度支付以及各项经费开支的严格管控。
二、收入决算情况说明
2019年收入335.30万元，其中：一般公共预算拨款收入335.30万元，占本年总收入100%。
三、支出决算情况说明
2019年支出280.48万元，其中：基本支出280.48万元，占本年总支出100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计为470.70万元，与2018年相比，收、支总计增加132.87万元，收、支出增减原因：本年度经费跨下年度支付以及各项经费开支的严格管控。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出280.48万元，占本年支出合计的100%。与2018年度相比，比上年减少57.35万元，减少16.98%。支出增减原因：本年度经费跨下年度支付以及各项经费开支的严格管控。
（二）财政拨款支出决算结构情况
财政拨款支出280.48万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出230.48万元，占82.17%。农林水扶贫支出50.00万元，占17.83%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算为335.30万元，支出决算为280.48万元，完成年初预算的83.65%。支出决算小于年初预算的主要原因是本年度经费跨下年度支付以及各项经费开支的严格管控。其中：一般公共服务支出230.48万元，比预算239.1万元减少8.62万元，减少3.61%。农林水支出50.00万元，比预算96.2万元减少46.2万元，减少48.02%。增减原因是因为本年度经费跨下年度支付以及各项经费开支的严格管控。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
中共岳阳县委组织部2019年度一般公共预算财政拨款基本支出280.48万元。其中：人员经费230.78万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的82.28%，主要包括：按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金；公用经费49.70万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的17.72%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算数为2.00万元，支出决算数为1.04万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元（因为岳阳县实行公务用车改革，本单位公务用车购置数及保有量均为0辆，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），公务接待费1.04万元，完成预算的52%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数为1.04万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元（因为岳阳县实行公务用车改革，本单位公务用车购置数及保有量均为0辆，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），公务接待费1.04万元，比上年度减少0.12万元，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，具体情况如下：公务接待费决算数为1.04万元。公务接待21批次163人次。2019年“三公”经费决算比2018年减少0.12万元，我单位按照中央、省委、省政府等要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的收入支出。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
全年预算申请到位和下达数量在98%，三公经费比预算节约48%；基层党组织建设、党员队伍清理整顿等工作稳步推进，群众路线教育实践活动进一步深化；领导班子和干部队伍建设有新举措，新进展；组工部门自身建设成效明显；社会效益、可持续影响和社会公众满意度达到了预期目标。
十、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019年度机关运行经费支出49.70万元，比2018 年减少32.30万元，增长（降低）39.39%。主要原因是：本年度经费跨下年度支付以及各项经费开支的严格管控。
（二）政府采购支出情况
本年度政府无政府采购支出。
（三）国有资产占用情况及新增资产配置情况
截至2019年12月31日，本部门年末无车辆（因为岳阳县实行公务用车改革，本单位公务用车购置数及保有量均为0辆）。年末无单价50万元以上通用设备。年末无单价100万元以上通用设备。本年度无新增资产。
（四）一般性支出情况
本部门2019年一般性支出决算共计49.70万元，其中：办公费5.17万元、印刷费3.20万元、水费0.45万元、电费1.00万元、邮电费1.20万元、物业管理费0.20万元、差旅费1.54万元、维修（护）费0.55万元、公务接待费1.04万元、劳务费1.30万元、工会经费23.55万元、其他交通费用10.50万元。
第四部分名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商
农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）。
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费：反映单位的电费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人
奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。
其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房。
