中共岳阳县委老干部局2019年度部门预算公开
（目录）
第一部分 中共岳阳县委老干部局2019年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）国有资产占有使用情况
（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
六、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拨款支出预算表
二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、2019年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
（正文）
中共岳阳县委老干部局2019年度部门预算公开
一、部门基本概况
(一) 职能职责
宣传贯彻党和国家有关老干部的政策、方针，按照省市老干部工作会议精神认真做好离退休老干部服务管理工作，指导督促和检查各老干支部工作。
(二) 机构设置
我局设置办公室、组织宣教股、生活待遇股；一个老干部活动中心；六个老年组织；我局总人数19人，在职12人，退休7人。
二、部门预算单位构成
本单位没有所属二级机构，因此2019年度部门预算仅为本级预算。
三、部门收支总体情况
2019年部门预算仅包括本级预算。本单位2019年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件22、23、24、25表均为空。收入包括经费拨款，也包括纳入预算管理的非税收入拨款；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括项目经费。
（一） 收入预算
2019年初收入预算为542.43万元，比上年预算减少35.13万元，减少6.3%，其中：一般公共预算拨款542.43万元，比上年预算减少35.13万元，减少6.3%。收入减少原因：主要是由于项目资金减少。
（二）支出预算
2019年年初预算支出数542.43万元，其中一般公共服务支出542.43万元，比上年预算减少35.13万元，减少6.3%，其中：机关工资福利支出148.14万元，增加13.86%，公用经费75.29万元，比去年减少18%，项目支出319万元，比上年减少20万元，减少6%。支出减少原因：主要是由于项目资金减少。
四、一般公共预算拨款支出预算
2019年岳阳县老干局一般公共预算拨款收入542.43万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出
2019年年初预算数为223.43万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出
2019年年初预算数为319.00万元，主要用于各项老干部活动经费开支和老干部事务专项。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门2019年机关运行经费当年一般公共预算拨款55.42万元，与上年预算基本持平。包括办公费5.69万元，印刷费0.83万元，水电费1.02万元，差旅费5.30万元等, 详见文尾附表中部门预算公开表格的第8张表《一般商品和服务支出预算表》。
（二）“三公”经费预算
本部门2019年“三公”经费预算数3.10万元，比2018年预算减少0.3万元，降低8.82%。其中，公务接待费2.60万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），其他交通费用0.50万元。公务接待费比2018年预算数减少0.30万元，降低10.34%，主要原因为进一步加强公务接待管理，严格控制接待费用。岳阳县实行公车改革制度，本单位没有公务车，没有公务车运行维护费，公务出行费用即公务交通补贴；其他交通费用与上年持平。
（三）政府采购情况
本部门2019年政府采购预算总额0万元，其中工程类0 万元，货物类0 万元，服务类0万元。
（四）国有资产占有使用情况
截止2018年12月31日，本单位占用办公用房186平方米，电脑13台，办公桌椅13套，会议室一间37平方米，椅子30把，会议桌一套。老干活动中心占用120平方米，老年组织办公室56平方米，老年大学教室56平方米，本单位无车辆。
（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
本部门整体支出目标为：切实加强离退休老干部思想政治建设和党支部建设；努力优化离退休老干部服务管理；全面丰富老干部精神文化生活；组织老年组织开展各项活动。
本部门项目绩效目标为：改善老年人业余生活质量，提升老干部社会效益，老干部满意度高于95%。
详见文尾附表中部门预算公开表格的第29张表《整体支出绩效目标表》，第30张表《项目支出绩效目标表》。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
