2022年度
中共岳阳县委宣传部决算
目录
第一部分 中共岳阳县委宣传部概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算收入支出决算情况
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
九、财政拨款三公经费支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2022年度绩效评价情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
中共岳阳县委宣传部概况
一、部门职责
县委宣传部是县委主管意识形态和宣传思想工作的综合职能部门（正科级）。主要负责全县的理论武装、舆论引导、思想教育、文化建设、文明培育、新闻出版、电影等工作。县委宣传部共有干部职工31人，其中退休8人。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
宣传部现有内设机构7个：办公室、理教办、新闻办、文明实践办、网信工作办、文管办、版权办。下属二级事业单位2个：县网络信息服务中心、县新闻中心。
（二）决算单位构成。
宣传部2022年部门决算汇总公开单位构成包括：宣传部本级。本部门没有单独核算的二级机构，因此2022年度部门预算仅为本级部门预算。
第二部分
部门决算表
（见附件）
第三部分
2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计1449万元。与上年相比，增加469万元，增长（减少）47%，主要是因为本年度职工工资薪级普调上涨，缴纳相关社保费用上涨，加强新闻媒体宣传及网络舆情的监管，开关了意识形态工作专题培训、党报党刊征订费用增加，以及党的二十大相关理论书籍的订购，七大政治读物订阅项目的经费增长等。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计1440.77万元，其中：财政拨款收入1438.41万元，占99.83%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入2.36万元，占0.17%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计1448.68万元，其中：基本支出417.79万元，占28.84%；项目支出1030.89万元，占71.16%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计1438.42万元，与上年相比，增加458.42万元,增长47%，主要是因为本年度紧密围绕意识形态教育开展宣传和督查工作，落实党的二十大精神，加强新闻媒体宣传，增订党的二十大相关理论书籍，党报党刊以及七大政治读物的订阅经费增加；另为创建文明城市开展移风易俗、扫黄打非等工作，相应工作经费上涨。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出1438.42万元，占本年支出合计的99.3%，与上年相比，财政拨款支出增加458.42万元，增长47%，主要是因为本年度开展了意识形态培训和督查工作，积极落实党的二十大精神，加强新闻网络媒体的宣传以及相关理论书籍的征订，其工作经费相应得到追加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出1438.42万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1411.42万元，占98%；新闻电影出版支出7万元，占0.05%;其他文化旅游体育与传媒支出20万元，占0.15%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为403.5万元，支出决算数为1438.42万元，完成年初预算的356%，其中：
1、一般公共服务支出－宣传事务－行政运行支出：
年初预算为269.84万元，支出决算为407.53万元，完成年初预算的151%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：职工薪级工资正常普调上涨以及缴纳社保费用的增加。
2、一般公共服务支出－宣传事务－其他宣传事务支出：
年初预算为133.7万元，支出决算为1003.89万元，完成年初预算的750%，决算数大于年初预算数的主要原因是：一般公共服务支出－宣传事务－其他宣传事务支出年中追加安排专项财政拨款预算，其中临时增加了政治读物和党报党刊的订阅、文明创建测评工作的开展、扫黄打非“1111”案件等工作增加了经费开支。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出407.53万元，其中：
人员经费304.19万元，占基本支出的74.6%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费 、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等相关社保经费。
公用经费103.34万元，占基本支出的25.4%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、劳务费、工会经费、会议费、培训费等机关运行开支。
七、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度本单位无政府性基金收支。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2022年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。
九、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为3元，支出决算为3万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，本单位无因公出国（境）费支出，故无百分比。
公务接待费支出预算为3万元，支出决算为3万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定和省委、市委的“规定办法”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，本单位无公车，故无百分比。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，本单位无公车，故无百分比。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为3万元，全年共接待来访团组28个、来宾148人次，主要是用于接待新闻媒体宣传、接待记者采访等。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出103.34万元，比年初预算数增加82.64万元，增长399%。主要原因是：党的二十大召开，为落实会议精神开展宣传教育，另开展了全县文明创建实地测评工作业务培训会议，会议费、印刷费、宣传费、培训费等相关开支相应上涨。
十一、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费17.4万元，用于召开文明创建动员会议，人数191人，内容为岳阳县2022年文明城市创建实地测评工作业务培训暨推进会；召开县人大常委会视察文明城市创建会议，人数为183人，内容为文明城市创建情况汇报，相关部门、乡镇主要负责人表态发言等。
2022年本部门开支培训费6万元，用于意识形态培训，参加人员为各乡镇宣传委员、宣传干事，各单位分管宣传工作的领导、宣传干事，宣传系统各单位班子成员，人数210人，内容为提升新时代宣传思想和意识形态工作能力；共举办10次县委理论中心组集体学习培训，县委理论学习中心组成员出席会议，人数为13人/次；本单位未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额106万元，其中：政府采购货物支出106 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额85万元，占政府采购支出总额的80%，其中：授予小微企业合同金额61万元，占授予中小企业合同金额的71%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的80%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
十四、关于2022年度绩效评价情况的说明
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金30万元，占一般公共预算项目支出总额的22%。组织对“文明创建”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出30万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，文明创建项目顺利通过文明城市创建省级测评，取得了94.51分，全省第六的成绩。2022年的部门项目支出绩效自我评价得到了95分。
组织对本单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出403.54 万元，政府性基金预算支出0万元。专项资金按实际情况实行了专款专用，项目分管领导对资金的使用进行了全程监管，保证了资金使用的合规性。从评价情况来看，本年度财政支出绩效目标总额1438万元，实现年度绩效目标，具体绩效目标详见绩效评价报告（附后）。
第四部分
名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附件
1、2022年宣传部决算公开表格
2、2022年度宣传部整体支出绩效评价报告
宣传部2022年部门决算公开表格.xls
宣传部2022年整体绩效目标评价.doc