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岳阳县经管局2016年部门决算公开

来源:县经管局 发布时间:2017-06-10 00:00 浏览次数:1

岳阳县经管局2016-部门决算公开

第一部分 单位决算说明

一、部门职责及机构设置情况

岳阳县农村经营管理局本单位主要承担农经“三大管理”和“三项指导”职能。“三大管理”即村级财务和集体资产管理,农民负担监督管理,农村土地承包管理。“三项指导”即指导农业产业化经营,指导农民专业合作经济组织建设,指导农业社会服务体系建设。机关内设4个股室,分别为:办公室、农村集体经济组织审计股、农村财务管理股、农村土地承包管理股,加挂农民权益维护及负担监督管理领导小组办公室。下辖一个正股级二级事业单位“岳阳县农村土地承包经营权流转服务中心”,服务中心的财务未单立,纳入局机关财务一并进行核算。

我局属全额拨款具有行政职能参照公务员法管理的事业单位,财务执行行政单位会计制度。单位行政运行和专项事务开支的资金全额来源财政拨款,2016-基本运转收支平衡,专项土地确权颁证工作暂未完工,项目资金因按照进度支付,账面暂存部分专项资金结转下-结算。

至-末,单位人员编制26个(含二级机构4个),实际在职工作人员22人,另有临聘司机1人、退休干部8人,配置公务小车一台。2016-局机关从县政府办公楼中搬迁至民中路,与扶贫办合用办公楼,资产管理由扶贫办负责管理,二级机构在外租赁3间办公室工作,因故账内无办公场地固定资产。

二、部门决算收支情况

(一)-度收支决算情况

①决算总收入:2016-度,我局总收入1789万元,全部为财政拨款收入。

②决算总支出:2016-度总支出总1272.8万元。其中:基本支出239.1万元、项目支出1033.7万元。

③因全县农村土地确权颁证专项工作暂未完工,根据合同按进度支付,结转516.2万元至2017-支付。

(二)-度一般公共预算财政拨款支出情况

2016-公共预算财政拨款支出1272.8万元,其中:基本支出239.1万元,系保障我局基本运转的各项支出。包括人员工资、机关事务、机关服务等常公用经费;项目支出1033.7万元,是我局为完成县委、县政府安排的临时专项业务而发生的支出,主要用于农民权益维护及农民负担监督管理、确权登记颁证、村集体经济发展规划和村会计培训、农业品牌建设等专项开支。

(三)-度“三公”经费决算情况

①、因公出国(境)费用:无。

②、公务接待费8.9万元,其中:基本支出公务接待3.28万元,未超控制数;项目支出公务接待5.62万元,主要用于农民维权减负和农村土地确权颁证工作迎检。

③、公务用车费5.7万元。

(四)-度机关运行经费决算情况

2016-度一般公共预算财政拨款基本支出239.1万元。其中:人员经费179.4万元(工资福利支出136.3万元、对个人和家庭补助43.1万元),主要用于在职及离退休人员工资及津补贴的发放、社会保障和就业支出等;常公用经费(商品和服务支出)59.7万元,主要用于机关办公、印刷、会议、邮电、公务接待、差旅、交通及其他等方面开支。

(五)专项项目资金决算情况

项目支出1033.7万元,主要用于县委、县政府安排的临时专项业务开支,其中:农民权益维护及农民负担监督管理5万元、确权登记颁证939.7万元、村集体经济发展规划和村会计培训77万元、农业品牌建设12万元。

(六)-度政府采购支出决算情况

无。

第二部分 单位决算公开表

一、岳阳县经管局2016-度单位决算收支总表

单位:万元

收 入 支 出
项 目 2016-决算数 项 目 2016-决算数 公共财政预算拨款 政府性基金预算拨款 国有资本经营预算拨款 事业单位经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他收入 上-结转
一、财政拨款 1789.0 201一般公共服务支出 0.0                
(一)公共财政拨款 1789.0 203国防支出 0.0                
1、经费拨款 1789.0 204公共安全支出 0.0                
2、纳入预算管理的非税收入拔款 0.0 205教育支出 0.0                
(1)专项收入   206科学技术支出 0.0                
(2)行政事业性收费收入   207文化体育与传媒支出 0.0                
(3)罚没收入   208社会保障和就业支出 0.0                
(4)国有资源有偿使用收入   210医疗卫生与计划生育支出 0.0                
(5)其他收入   211节能环保支出 0.0                
(二)政府性基金拨款   212城乡社区支出 0.0                
(三)国有资本经营预算拨款   213农林水支出 1272.8 1,272.8              
二、事业单位经营收入   214交通运输支出 0.0                
三、上级补助收入   215资源勘探信息等支出 0.0                
四、附属单位缴款   216商业服务业等支出 0.0                
五、其他收入   217金融支出 0.0                
六、上-结余收入   219援助其他地区支出 0.0                
1、公共财政拨款   220国土海洋气象等支出 0.0                
2、政府性基金拨款   221住房保障支出 0.0                
3、国有资本经营预算拨款   222粮油物资储备支出 0.0                
4.其他收入结转   229其他支出 0.0                
收入总计 1789.0 支出总计 1272.8 1272.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

二、岳阳县经管局2016-度单位支出决算明细表

单位:万元

经济科目 项目名称/科目 资金收入来源 支出功能科目编码 支出功能科目项级名称
合计 财政拨款 事业单位经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他收入 上-结转
公共财政预算拨款 政府性基金预算拨款 国有资本经营预算拨款
合计 1272.8 1272.8 0 0 0 0 0 0 0 213 01 01 行政运行
一、基本支出 239.14 239.14 0 0 0 0 0 0 0 213 01 01 行政运行
1、工资福利支出 136.27 136.27 0 0 0 0 0 0 0 213 01 01 行政运行
工资福利支出 基本工资 90.82 90.82               213 01 01 行政运行
津贴补贴 43.89 43.89               213 01 01 行政运行
奖金 0                        
绩效工资 0                        
伙食补助费 0                        
机关事业单位基本养老保险缴费 0                        
职业-金缴费 0                        
其他社会保障缴费 0                        
其他工资福利支出 1.56 1.56               213 01 01 行政运行
2、商品和服务支出小计 59.7 59.7 0 0 0 0 0 0 0 213 01 01 行政运行
商品和服务支出 办公费 8.28 8.28               213 01 01 行政运行
印刷费 16.5 16.5               213 01 01 行政运行
水费 0                        
电费 0                        
邮电费 3.15 3.15               213 01 01 行政运行
物业管理费 0                        
公务车运行维护费 5.71 5.71               213 01 01 行政运行
其他交通费 0.6 0.6               213 01 01 行政运行
差旅费 0                        
维修费 0.28 0.28               213 01 01 行政运行
会议费 0.54 0.54               213 01 01 行政运行
劳务费 0                        
培训费 0.16 0.16               213 01 01 行政运行
公务接待费 3.28 3.28               213 01 01 行政运行
工会经费 8 8               213 01 01 行政运行
福利费 0                        
其他商品和服务支出 13.2 13.2               213 01 01 行政运行
3、对个人和家庭的补助小计 43.17 43.17 0 0 0 0 0 0 0 213 01 01 行政运行
对个人和家庭的补助 离休费 0                        
退休费 0                        
离退休津补贴 0                        
抚恤金 0.92 0.92               213 01 01 行政运行
生活补助 15.45 15.45               213 01 01 行政运行
住房公积金 23.82 23.82               213 01 01 行政运行
遗属费 0                        
医疗费 0                        
其他对个人和家庭的补助 2.98 2.98               213 01 01 行政运行
二、项目支出 1033.7 1033.7 0 0 0 0 0 0 0 213 01 01 行政运行
专项商品和服务支出 1033.7 1033.7               213 01 01 行政运行
对企事业单位的补贴 0                        
债务还本付息支出 0                        
基本建设支出 0                        
其他资本性支出 0                        
三、经营支出 0                        
四、对附属单位补助支出 0                        
五、上缴上级支出 0                        

三、岳阳县经管局2016-度单位“三公”经费决算情况表

单位:万元

项 目 2016-决算数合计 公共财政预算拨款 政府性基金预算拨款 国有资本经营预算拨款
一、支出合计 14.6 14.6 0 0
1、因公出国(境)费用        
2、公务接待费 8.9 8.9    
3、公务用车费 5.7 5.7 0 0
其中:(1)公务用车运行维护费 5.7 5.7    
(2)公务用车购置        
二、相关统计数        
1.因公出国(境)团组数(个)        
2.因公出国(境)人数(人)        
3.公务用车购置数(辆)        
4.公务用车保有量(辆) 1      
5.公务接待批次(批) 203      
6.公务接待人数(人) 1981      
三、“三公”经费增减变化原因等说明