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岳阳县经管局2019年度部门预算公开

来源:县经管局 发布时间:2019-06-12 10:05 浏览次数:1

目录

一、部门基本概况

1、职能职责及机构设置情况

2、部门预算单位构成情况

二、2019年度部门预算情况说明

1、部门收支总体情况及增减变化情况说明

2、一般公共预算拨款支出预算情况

三、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费安排情况说明

2、“三公”经费预算情况

3、政府采购安排情况

4、国有资产占有情况

5、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

四、名词解释

1、机关运行经费

2、“三公”经费

五、附件:岳阳县经管局2019年度部门预算公开表

1. 部门收支总表

2. 部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总表

5.一般公共预算支出表

6.一般公共预算基本支出表

7.政府性基金预算支出表

8.三公经费预算表

9.整体支出绩效表

10.项目支出绩效表

正文

岳阳县经管局2019年度部门预算公开

一、部门基本概况

(一)职能职责及机构设置情况

1、单位职能

岳阳县农村经营管理局系承担行政职能的正科级事业单位,加挂县农民负担监督管理领导小组办公室,参照公务员管理,主要承担农经“三大管理”和“三项指导”职能。“三大管理”即村级财务及集体资产管理、维护农民权益及农民负担监督管理、农村土地承包管理;“三项指导”即指导农业产业化经营、指导农民专业合作经济组织建设、指导农业社会服务体系建设。

2、主要职责

①、指导村级集体经济建设发展,农村财务会计、“三资”监管、审计等工作。

②、研究提出稳定和完善以家庭联产承包为主的责任制和统分结合的双层经营体制的意见。指导农村土地承包,耕地经营权流转和承包合同管理、农村土地承包经营纠纷仲裁等工作。

③、负责宣传贯彻减轻农民负担的法律法规和政策,监测农民负担情况,审计、监督减轻农民负担工作。参与审核涉及农民负担的政策性文件和涉及农民负担项目。查处涉及农民负担的重大案(事)件。

④、负责村级“一事一议”财政奖补项目审批和督查工作。

⑤、负责农村有关经济和社会发展的指标体系的统计工作;组织对农村经济收支、农民收入情况监测。

⑥、指导农民专业合作经济组织、家庭农场等新型农业经营主体的建设。

3、机构设置

机关内设4个股室,分别为:办公室、农村集体经济组织审计股、农村财务管理股、农村土地承包管理股,加挂农民权益维护及负担监督管理领导小组办公室。下辖一个正股级二级事业单位“岳阳县农村土地承包经营权流转服务中心”。单位现有在职工作人员20人(含二级机构4人),退休人员10人。

(二)部门预算单位构成

岳阳县农村经营管理局本级,下辖一个正股级二级事业单位“岳阳县农村土地承包经营权流转服务中心”.其二级机构“土地流转服务中心”的财务未单立,纳入局机关财务一并进行核算。因此2019年度部门预算仅为本级预算。

二、2019年度部门预算情况说明

(一)部门收支总体情况

1、收入预算情况:2019年年初预算数262.7万元,加上上年结余的专项土地确权资金108万元,总计收入370.7万元。比上年预算总收入(469.83万元)减少99.13万元,减少21%;其中,本年单位基本运行预算收入减少4.53万元,减幅1.7%;纳入专户管理的非税收入10万元,与上年预算持平。

收入增减原因:主要是受土地确权工作进度和人员减少的影响,导致预算收入降低。

2、支出预算情况:2019年年初预算数370.7万元,比上年预算减少99.13万元,减少21%;其中:机关工资福利支出196.8万元,比上年预算减少1.29万元,减少0.6%;公用经费25.9万元,比上年预算减少3.24万元,减少11%;项目支出148万元,比上年预算减少94.6万元,减少 39%。

支出增减原因:主要是受土地确权工作进度及人员减少的影响,导致预算支出减少。

(二)一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算支出370.7万元,相比上年减少99.13万元,减少变化原因如下:

1、基本支出:2019年年初预算数为222.7万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。比上年减少4.53万元,减幅2%.

2、项目支出:年年初预算数为148万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中:业务工作经费及成本40万元,主要用于各处室、单位等相关职能部门专项业务等方面;土地确权按进度支付资金108万元。比上年减少94.6万元,减幅39%。

三、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费预算说明

2019年局机关及二级机构的机关运行经费当年一般公共预算拨款25.9万元,比2018年预算29.14万元减少3.24万元,减幅11%。减少的主要原因是受单位人员退休和调出减员影响而导致机关运行经费预算减少。

2、 “三公”经费预算情况、增减变化情况和增减变化原因

(1)公务接待费9.8万元,与上年持平。 与去年持平,本单位继续加强公务接待管理,严格控制接待费用。

(2)公务用车运行维护费0万元,同比2018年公务用车运行维护费持平。(3) 2019年因公出国(境)费用0万元,与2018年持平。

(说明:本单位已经实行公车改革,没有公务车及运行维护费,公务出行费用即公务交通补贴,统计在“商品和服务支出”中的“其他交通费用”)。

3、政府性基金收支预算情况:本单位2019年度无政府基金收支预算。

4、政府采购支出预算情况:本单位2019年度无政府采购预算支出计划。

5、国有资产占有使用情况:

截至年2018年12月31日,与2017年期末对比固定资产异动较大。2018年固定资产和无形资产合计394.23万元,比2017年的89.33万元,新增了304.9万元。主要是建造了农村土地经营权信息平台(耗资284.3万元)和购置村级财务“三资”网络版记账软件(耗资15.5万元)。

6、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明:

(1)本单位没有重点绩效评价项目.

(2)整体绩效情况

本单位2019年预算资金收入为262.7万元,加上上年结转的土地确权专项结转资金108万元,共计可支配资金370.7万元,计划产生如下绩效:

1、数量目标:财政供养人员控制率100%、三公经费控制率100%、土地确权颁证率100%、农村财务人员培训及财务公开100%、新增合作社20个省市示范社2个、惠农减负专项检查4次、农村财务审计10个村。

2、质量目标:政府采购执行率100%、公务刷卡率40%、固定资产利用率100%、财政直接支付额度控制率90%、专项资金利用率100%、农民负担越级上访率0%。

3、进度指标:省市级示范社建设在10月底前完成、农财培训和农经统计在年底前完成、惠农减负检查和农村审计年底前完成。

4、成本指标:262.7万元年度预算加上上年结转专项资金108万元,共计370.7万元。

5、社会和经济效益指标:一是农村土地确权颁证到户,农村土地流转有序,村集体经济发展持续,村级财务有效监督,农产品树立品牌,农民权益有效保障,有效维护农村社会稳定。二是指导村级制订村集体经济发展规划,推动农村经济发展。支持合作社示范建设,带动农户增收。三是社会公众或服务对象满意度达95%以上。

四、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

五、附件:   

 岳阳县经管局2019年部门预算公开表.xlsx