一、部门（单位）基本概况

联系人

黄雅君

联络电话

7666519

人员编制

336

实有人数

349

职能职责概述

维护国家安全、社会治安秩序，保护公民的人身安全和合法财产、保护公共财产，预防、制止和惩治违法犯罪活动，保障改革开放和社会主义现代化建设的顺利进行。

年度主要

工作内容

目标1：严打整治保稳定；                                                                                          目标2：确保发案率、刑事案件数降低，破案率、群众满意度上升；

目标3：不发生重特大恶性案件；

目标4：整肃队伍树形象；                                                 

目标5：做实基层强基础                                

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

全年全县社会治安稳定，共接处警17264起，受理行政案件1787起，行政拘留1128人，刑事立案972起，破案331起，刑事拘留530人，执行逮捕351人，移送起诉686人，查缉吸毒人员351人，其中强制隔离戒毒129人。打击力度和工作数据均位于全市前列。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财

政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他

收入

局机关及二级机构汇总

14025.88

14025.88

1、局机关

14025.88

14025.88

2、二级机构1

3、二级机构2

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

当年结余

累计结余

人员支出

公用支出

局机关及二级机构汇总

14025.88

8017.69

6484.65

1533.04

6008.19

1、局机关

14025.88

8017.69

6484.65

1533.04

6008.19

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

三公经费

合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

局机关及二级机构汇总

407.5

2

305

100.5

1、局机关

407.5

2

305

100.5

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

局机关及二级机构汇总

8132.4

8132.4

1、局机关

7700.7

7700.7

2、二级机构1

431.7

431.7

3、二级机构2

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

目标1：严打整治保稳定；                         

                                                                   目

标2：确保发案率、刑事案件数降低，破案率、群众满意度上升；                                                                     目标3：不发生重大群体性事件不发生重特大恶性案件；                                                                     目标4：整肃队伍树形象；

目标5：做实基层强基础    

已完成

整体支出

绩效定量目标及实施计划完成情况

评价内容

绩效目标

完成情况

产出目标

（部门工作实绩，包含上级部门和市委市政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化）

质量指标

指标1：三公经费控制率达到百分之百

100%

指标2：政府采购执行率百分之百

100%

指标3：公务刷卡率百分之五十

50%

数量指标

指标4：固定资产利用率百分之百

100%

指标1：财政供养人员控制率达到百分之百；

100%

指标2：三公经费变动率小于等于零

≤0

时效指标

专项资金到位率

95%以上

成本指标

财政支出绩效目标

14025.88万元

效益目标

（预期实现的效益）

社会效益

维护社会治安大局平稳

效益明显

经济效益

加大破获经济案件力度

效益明显

生态效益

严打破坏环境资源违法犯罪

效益明显

社会公众或服务对象满意度

社会公众满意度

90%以上

绩效自评综合得分

98

评价等次

优

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

付学文

副县长、公安局党委书记、局长

岳阳县公安局

付学文

王四清

党委副书记、副局长

岳阳县公安局

王四清

李军

警务保障室主任

岳阳县公安局

李军

评价组组长（签字）：王四清

2020 年7月30 日

部门（单位）意见：同意

部门（单位）负责人（签章）：付学文

2020 年  7  月  30  日

岳阳县公安局2019年度整体支出绩效评价

自  评  报  告  

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）基本情况

岳阳县公安局2019年在职在编民警349人，退休民警90人，协（辅）警243人，一村一辅警195人。定编公务用车47台，实有47台。局机关内设：交警大队、刑侦大队、治安大队、巡特警大队、禁毒大队、网技大队、经侦大队、国内安全保卫大队、情报信息大队、反恐大队、人口与出入境管理大队、治安巡逻大队、政工室、指挥中心、党廉办、督察大队、法制大队、执法办案中心、警务保障室。下设看守所、拘留所、戒毒所和20个派出所。

（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

公安机关是国家政权的重要组成部分，是我国人民民主专政政权中具有武装性质的治安行政和刑事司法专门机关，其任务是维护国家安全，维护社会秩序，保护公民的人身安全、人身自由和合法财产,保护公共财产，预防、制止和惩治违法犯罪活动、保障改革开放和社会现代化建设的顺利进行。

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2019年全局基本支出8017.69万元。主要用于人员经费、日常运行公用经费。人员经费支出6484.65万元，日常运行公用经费1533万元。基本支出中“三公”经费支出407.5万元，包括（1）公务接待费2万元，比县财监年初核定基数20万元减少18万元；（2）公务用车运维费305万元，按全局实有公务用车计算，平均每辆车耗费6.5万元，公务用车经费控制在年初预算以内；（3）全局因公出国（境）经费为“零”。评价年度内全局“三公”经费支出执行情况较好。

（二）专项支出

2019年全局专项支出6008.19万元，其主要项目包括：执法办案中心建设、戒毒所建设、业务技术用房建设、张谷英派出所建设、公田派出所建设、扫黑除恶开支、办案开支、装备费开支等。该工程立项、报建、招投标程序合法，各项制度管理完善，工程监督管理严谨，工程质量验收合格，目前运行状况良好，符合设计要求。

三、部门（单位）整体支出绩效情况

全年全县社会治安稳定，共接处警17264起，受理行政案件1787起，行政拘留1128人，刑事立案972起，破案331起，刑事拘留530人，执行逮捕351人，移送起诉686人，查缉吸毒人员351人，其中强制隔离戒毒129人。打击力度和工作数据均位于全市前列。

四、存在的主要问题

公用经费的预算往年按人均2.5万元已纳入财政预算，随着物价大幅度上涨，公安办案成本增加（尤其是出省办案成本增加），而财政预算的公用经费标准一直没有提高，公安办案经费不足，增加公用经费预算已迫在眉睫。

五、改进措施和有关建议

建议按照湘财政法【2018】30号文件，《关于完善市县级公安机关公用经费保障标准的实施意见》执行新的公用经费标准。