2022年岳阳县应急管理局部门预算
来源:岳阳县应急管理局   2021-11-19 18:24
浏览量:1 | | | |

  2022年岳阳县应急管理局部门预算

  目 录

  第一部分 2022年部门预算说明

  一、      部门基本概况

  (一)        职能职责

  (二)        机构设置

  二、      部门预算单位构成

  三、      部门收支总体情况

  (一)        收入预算

  (二)        支出预算

  四、      一般公共预算拨款支出

  (一)        基本支出

  (二)        项目支出

  五、      政府性基金预算支出

  六、      其他重要事项的情况说明

  (一)        机关运行经费

  (二)        “三公”经费预算

  (三)        一般性支出情况

  (四)        政府采购情况

  (五)        国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

  (六)        预算绩效目标说明

  七、      名词解释

  第二部分 2022年部门预算表

  1、收支总表

  2、收入总表

  3、支出总表

  4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

  5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

  6、财政拨款收支总表

  7、一般公共预算支出表

  8、一般公共预算基本支出表

  9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

  10、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

  11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

  12、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

  13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

  14、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

  15、一般公共预算“三公”经费支出表

  16、政府性基金预算支出表

  17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

  18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

  19、国有资本经营预算支出表

  20、财政专户管理资金预算支出表

  21、专项资金预算汇总表

  22、其他项目支出绩效目标表

  23、部门整体支出绩效目标表

  注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

  第一部分 2022年部门预算说明

  一、部门基本概况

  (一)职能职责

  (一)负责应急管理工作,指导全县各乡镇各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

  (二)贯彻实施相关法律法规、部门规章、规程和标准,组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划,组织拟订相关规范性文件并监督实施。

  (三)指导应急预案体系建设,建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度,组织编制岳阳县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案,综合协调应急预案衔接工作,组织开展预案演练,推动应急避难设施建设。

  (四)牵头推进全县统一的应急管理信息系统建设,负责信息传输渠道的规划和布局,建立监测预警和灾情报告制度,健全自然灾害信息资源获取和共享机制,依法统一发布灾情。

  (五)组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援,承担县应对灾害指挥部工作,综合研判突发事件发展态势并提出应对建议,协助县委、县政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作。

  (六)统一协调指挥各类应急专业队伍,建立应急协调联动机制,推进指挥平台对接,负责做好解放军和武警部队参与应急救援相关衔接工作。

  (七)统筹全县应急救援力量建设,负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设,依权限做好综合性应急救援队伍建设的相关工作,指导社会应急救援力量建设。

  (八)负责全县消防管理有关工作,指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

  (九)指导协调全县森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作,负责自然灾害综合监测预警工作,指导开展自然灾害综合风险评估工作。

  (十)组织协调灾害救助工作,组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作,按权限管理、分配中央、省、市下达和县级救灾款物并监督使用。

  (十一)依法行使安全生产综合监督管理职权,指导协调、监督检查县政府有关部门和各乡镇政府安全生产工作,组织开展安全生产巡查、考核工作。

  (十二)按照分级、属地原则,依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

  (十三)依法组织指导生产安全事故调查处理,监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

  (十四)开展应急管理对外交流与合作,组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。

  (十五)制定全县应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施,会同县商务粮食局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度,在救灾时统一调度。

  (十六)负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作,组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

  (十七)承担县防汛抗旱指挥部日常工作,协调县防汛抗旱指挥部成员单位的相关工作,组织执行国家、省、市防汛抗旱总指挥部、相关流域防汛抗旱指挥机构和县防汛抗旱指挥部的指示、命令。

  (十八)完成县委、县政府交办的其他任务。

  (十九)职能转变。县应急局应加强、优化、统筹全县应急能力建设,构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系,推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的中国特色应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合,坚持常态减灾和非常态救灾相统一,努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变,从应对单一灾种向综合减灾转变,从减少灾害损失向减轻灾害风险转变,提高全县应急管理水平和防灾减灾救灾能力,防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本,把确保人民群众生命安全放在首位,确保受灾群众基本生活,加强应急预案演练,增强全民防灾减灾意识,提升公众知识普及和自救互救技能,切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念,坚持生命至上、安全第一,完善安全生产责任制,坚决遏制重特大安全事故。

  (二)机构设置

  本单位共设10个内设机构:办公室、人事宣传教育股、规划财务股、行政审批股(政策法规股)、安全生产综合协调股、非煤矿山和烟花爆竹安全监督管理股、危险化学品安全监督管理股、工贸行业安全监督管理股、防灾减灾救灾和物资保障股、应急指挥中心,下设安全生产监管执法大队和安全生产应急救援指挥中心两个二级机构。全局在职在编干部40人,“三性”用工2人,退休人员3人。

  二、部门预算单位构成

  本年度预算为汇总预算,纳入编制范围的预算单位包括本级预算以及安全生产监管执法大队和安全生产应急救援指挥中心两个二级机构。

  三、部门收支总体情况

  (一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算数713.19万元,其中:一般公共预算拨款713.19万元(经费拨款713.19万元),比上年预算增加54.9万元,增加8.34%。主要原因是新增3名人员,普调工资,增加了会议费,增加了人员经费和项目支出。

  (二)支出预算

  2022年本部门支出预算713.19万元,其中:社会保障和就业支出39.05万元,卫生健康支出19.53万元,住房保障支出27.56万元,灾害防治及应急管理支出627.05万元,支出较去年增加54.9万元,其中基本支出增加52.2万元,项目支出增加了2.7万元。

  其中基本支出较上年增加主要是由于新增了人员,普调了工资,增加了人员支出;项目支出增加是因为增加了2.7万元的会议费支出。

  四、一般公共预算拨款支出

  2022年本部门一般公共预算拨款支出预算713.19万元,其中:社会保障和就业支出39.05万元,占5.48%;卫生健康支出19.53万元,占2.74%;住房保障支出27.56万元,占3.86%;灾害防治及应急管理支出627.05万元,占87.92%。具体安排情况如下:

  (一)基本支出:

  2022年本部门基本支出预算数为451.49万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

  (二)项目支出:

  2022年本部门项目支出预算261.7万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括会议费、安全生产、安委会经费、打非执法、防灾减灾委员会工作经费、网络维护、隐患治理专项举报奖、应急办、应急救援队伍训练和专家排查隐患。其中:会议费2.7万元,主要用于安全生产会议支出;安全生产53万元,主要用于安全生产宣传和巡查支出;安委会经费15万元,主要用于安委会运转支出;打非执法52万元,主要用于打非执法宣传、差旅、交通支出;防灾减灾委员会工作经费10万元,主要用于防灾减灾委员会运转支出、防灾减灾宣传及其他支出;网络维护经费4万元,主要用于信息化网络维护支出;隐患治理专项举报奖20万元,主要用于对非法违法行为的举报奖励支出;应急办10万元,主要用于应急处突支出;应急救援队伍训练经费70万元,主要用于应急救援队伍开展训练支出;专家查隐患25万元,主要用于聘请专家查处安全隐患劳务及相关支出。

  五、政府性基金预算支出

  本年度本部门无政府性基金安排的支出。

  六、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费:本年度机关运行经费当年一般公共预算拨款36万元,比上年预算减少15.42万元,减少29.99%。主要原因是:本年度机关运行经费不包含公务交通补贴。

  (二)“三公”经费预算:本年度“三公”经费预算数4.5万元,其中:公务接待费4.5万元,因公出国(境)费0万元,因岳阳县实行公务用车改革,本单位公务用车购置数及保有量均为0辆,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),与上年度持平。

  (三)一般性支出情况:2022年本单位会议费预算3.7万元,拟召开25次会议,人数2000人,内容为传达贯彻中央、省、市各级安全生产会议精神,部署安全生产及森林防火和防汛抗旱工作;培训费预算1万元,拟开展1次培训,人数120人,内容为应急管理业务培训;无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动安排。

  (四)政府采购情况:2022年本单位政府采购预算总额90.94万元,其中,货物类采购预算19.05万元、服务类采购预算71.89万元,工程类采购预算0万元。

  (五)国有资产占有使用情况及新增资产配置情况:截止2021年12月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

  (六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为713.19万元,其中,基本支出451.49万元,项目支出261.7万元,具体绩效目标详见报表。

  七、名词解释

  1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2、“三公”经费:纳入县财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

  第二部分  2022年部门预算表

 22年应急管理局预算公开表.xlsx