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岳阳县人大2018年部门预算公开

来源:县人大 发布时间:2018-05-11 13:45 浏览次数:1

岳阳县人大2018年部门预算公开

目  录

第一部分 岳阳县人大办2018年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)政府采购情况

(四)国有资产占有使用情况

(五)绩效目标情况说明

六、名词解释

第二部分  部门预算公开表格

1. 部门收支总表

2. 部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总表

5.一般公共预算支出表

6.一般公共预算基本支出表

7.政府性基金预算支出表

8.三公经费预算表

9.政府采购预算表

10.整体支出绩效目标表

11.项目支出绩效目标表

第一部分   岳阳县人大办2018年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

根据宪法规定:人民代表大会制度是国家根本政治制度,人大常委会是代表人民行使国家权力的机关。地方各级人民代表大会常务委员会的职权是《组织法》确定的,其中县级人大常委会共有十四项职权,概括为四大类。一是监督权,监督同级人民政府、人民法院和人民检察院的工作。二是执法检查权,在本行政区域内,保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。三是重大事项决定权,讨论决定本行政区域内政治、经济、教育、科技、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。四是人事任免权。2、机构设置

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,人大办部门包括一个机关行政科室及零个下属单位,其中:列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

岳阳县人大办

财政拨款

73

36

三、部门收支总体情况

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年人大办部门收入预算为651.09万元,与上年基本持平。其中:一般公共预算拨款651.09万元,基金预算财政拨款零万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算651.09万元,与上年基本持平。其中:基本支出507.59万元,包括人员经费427.16万元,日常公用经费80.43万元;项目支出143.50万元。

(一)收入预算情况:2018年年初预算数651.09万元,其中:一般公共预算拨651.09万元,纳入专户管理的非税收入0万元。

收入增减情况及原因:与上年基本持平。

(二)支出预算:

2018年年初预算数651.09万元,其中:机关工资福利支出427.16万元、公用经费80.43万元、项目支出143.50万元。

支出增减情况及原因:与上年基本持平。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入 651.09万元,其中:   。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2018年年初预算数为497.59万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2018年年初预算数为143.50万元,其中:人大代表活动经费25万元;人大常委调研活动经费17.5万元;工委及办公室业务费16万元;离岗处级、正职退休干部经费7万元;专项法律检查经费25万元(三湘农产品质量行经费5万元、三湘农民健康行经费5万元、三湘环保行经费5万元、人大信访督办5万元、规范性文件备案5万元);财政预算审查20万元;人大常委会会议经费15万元、议案办理经费18万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

(一)人员经费427.16万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费80.43万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

2、2018年“三公”经费预算情况

(1)公务接待费7.87万元,同比2017年公务接待费7.69万元,费用下降。主要原因为进一步加强公务接待管理,严格控制接待费用。 (2)公务用车运行维护费 7.22万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费7.22万元),公务用车保有量0辆,同比2017年公务用车运行维护费 49.6万元,下降85.4%,主要原因是公务用车改革。(3) 2018年因公出国(境)费用 0万元,因公出国(境)团组数 0 个,因公出国(境)人次 0 人。2017年因公出国(境)费用 0 万元,因公出国(境)团组数0  个,因公出国(境)人次 0 人。与上年持平。

3、政府采购支出预算情况

2018年政府采购支出合计10万元,其中,政府采购货物预算5万元、政府采购服务预算 5万元、政府采购工程预算   0万元。

4、国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,本单位年末共有车辆0辆;单价100万元以上通用设备0台(套);单价 50 万元以上通用设备0 台(套)。2018年一般公共预算安排购置车辆      辆,单位价值20 万元以上的通用设备0台/万元。办公用房0平米(在政府办公大楼一起)。专用设备无.。

5、绩效目标情况说明

2018年人大办部门共设置绩效目标1个,涉及财政拨款资金651.09万元。

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六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分   岳阳县(单位名称)2018年部门预算表格

2018年部门预算公开表格.xlsx