一、部门（单位）基本概况

联系人

周向鹏

联络电话

7635002

人员编制

27

实有人数

27

职能职责概述

负责县政协全体会议、常务委员会议、主席会议、联络办（组）会议的会务工作，负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施。协调县政协各专门委员会的工作，充分发挥县政协委员的作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职责。负责县政协委员进行视察、考察、参观、调查、座谈、学习、研讨等日常活动的组织服务及对外宣传工作；围绕全县大政方针，组织专题调查，课题研究，为县委、政府决策建言献策，当好参谋。做好统一战线和人民政协的理论研究工作。联系各民主党派、工商联、人民团体和无党派人士。做好政协自身建设工作。

年度主要

工作内容

任务1：围绕中心大局，在助推发展上积极作为

任务2：紧扣三大职能，在资政建言中服从服务。

任务3：坚持守正创新，在推动工作中开拓进取

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

专题调研硕果累累。按照省政协三级联动要求，高质量完成了“东洞庭湖生态环境治理”课题调研，并被省政协评为三等奖，完成了《岳阳县农业产业化特色小镇建设的调研与思考》和县城居民安全饮水问题等二大重点调研课题。协商民主有声有色，全年共组织召开议政性常委会2次、专题协商会9次、对口协商会7次、专题调研5次，围绕看病难看病贵、幼儿教育、文化惠民、山区教师工作条件改善、生态旅游、非洲猪瘟防控等课题，积极协商、建言。提交协商意见建议50多条，积极主动地回应社会关切，争取部门重视，推动工作落实。社会公众满意度95%以上。并且完成了县委县政府及市政协交办的各项任务。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财

政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他

收入

局机关及二级机构汇总

865.78

66.01

799.67

0.1

1、局机关

865.78

66.01

799.67

0.1

2、二级机构1

3、二级机构2

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

当年结余

累计结余

人员支出

公用支出

局机关及二级机构汇总

671.75

494.75

373.40

121.35

177

66.01

128.02

1、局机关

671.75

494.75

373.40

121.35

177

66.01

128.02

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

三公经费

合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

局机关及二级机构汇总

2.97

2.97

0

0

1、局机关

2.97

2.97

0

0

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

局机关及二级机构汇总

275.46

275.46

1、局机关

275.46

275.46

2、二级机构1

3、二级机构2

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

目标1：完成三次以上专题调研

目标2：民主监督不断深化

目标3：参政议政务实有效

目标4：推动履职平台创新

目标5：推动基层创新

1.完成了东洞庭湖生态环境治理；岳阳县农业产业化特色小镇建设的调研和县城居民安全饮水问题等3个专题调研;

2. 组织委员开展“进法检两院”、典型案件旁听点评、送法进校园活动;

3. 针对委员微建议反映我县陶瓷企业原材料长期无序开采、偷挖乱采乱象突出、矿产资源破坏严重、陶瓷企业发展形势严峻的问题，我们高度重视，积极配合，主动作为。先后2次组织召开专题议政性常委会，广泛听取意见，寻求破解之策，并在较短的时间内出台了《优化营商环境，依法用好资源，促进我县陶瓷产业持续健康发展》的调研报告;

4. 加快智慧政协建设。改造升级政协机关云视频会议室，深化政协云应用推广。我县政协云推广应用工作全省排名靠前，位列全市第二;

5. 依托乡镇（办事处）政协联络办和委员工作室，把协商平台搭建到老百姓的家门口，尝试创立了“会场+现场”“固定+移动”“集中+分散”“网上+线下”等协商模式。

整体支出

绩效定量目标及实施计划完成情况

评价内容

绩效目标

完成情况

产出目标

（部门工作实绩，包含上级部门和市委市政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化）

质量指标

指标1：委员提案回复率100%

办理提案回复率为100%

指标2：助推脱贫攻坚

全县228名政协委员持续结对帮扶建档立卡贫困户，今年共捐资78万元，“一对一”帮扶资助115名贫困学子完成学业，为贫困户介绍和提供就业岗位438个，为285个贫困户增加收入。

数量指标

指标1：财政供养人员控制率100%

编制内在职人员控制率小于100%

指标2：“三公经费”变动率≤0

三公经费变动率小于0

指标3：专题调研3次

完成了东洞庭湖生态环境治理；岳阳县农业产业化特色小镇建设的调研和县城居民安全饮水问题等3个专题调研

时效指标

指标1：视察评议2次

视察评议了十三届县政协二次会议大会建言落实情况和2个重点提案办理情况

成本指标

指标1：三公经费只增不减

三公经费决算总额与去年持平

效益目标

（预期实现的效益）

社会效益

指标1：助力扶贫

坚持把脱贫攻坚作为重大政治任务、重要民生工程。一方面，积极落实结对帮扶责任。认真落实县委各阶段工作安排，抓实机关干部结对帮扶贫困户责任，确保帮扶措施落实到位，存在问题整改到位。另一方面，纵深推进委员“三个一”帮扶行动。

经济效益

指标1：在预算执行方面，全年支出总额要控制在预算总额以内

本年预算配置控制较好，制度执行总体较为有效。

生态效益

指标1：开展生态保护相关的课题调研及专题协商

撰写了翔实的《关于东洞庭湖生态环境治理的调研与思考》的调研报告，分析东洞庭湖生态环境治理存在的问题，提出了针对性和可操作的建议，调研成果纳入省市政协常委会专题议政性协商课题。

社会公众或服务对象满意度

指标1：民主监督有力推进

带领政协委员走进法检两院和纪委，推动刚性执纪监督与柔性民主监督的互融、互鉴、互促，社会反响良好。

绩效自评综合得分

97分

评价等次

优秀

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

毛世红

党组成员、秘书长、办公室主任

办公室

庞玉红

副主任

法制群团委

周成方

副科级干部

办公室

评价组组长（签字）：

年    月    日

部门（单位）意见：

部门（单位）负责人（签章）：

年    月    日

财政部门归口业务股室意见：

财政部门归口业务股室负责人（签章）：

年    月   日

五、评价报告综述（文字部分）

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）基本情况

根据《中国人民政治协商会议章程》和县委、县政府《关于县直机构改革的实施意见》（岳县发[2002]4号）精神，政协岳阳县委员会的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。县政协办负责全会、主席会、常委会、主任（组长）会、机关工作的综合、协调、上传下达和服务；负责协调各专委会工作；负责机关退休干部的管理工作、计划生育工作；负责县定中心工作任务的接受、安排、协调、执行、总结；负责各种文字资料的撰写、汇编、印发、档案管理工作及报刊杂志的订发工作；负责机关后勤服务和财务工作。负责机关工会、妇联、共青团、老干、保密、宣传、纪检监察等机关日常管理工作。根据编委核定，政协机关由办公室、提案委员会、经济科技委员会、文化学习文化教育体育卫计委员会、法制群团人力资源环境委员会、联络工作委员会等6个正科级单位。2019年政协机关编制27人，实际27人。到2019年12月，共有退休人员21人。

2019年重点工作计划：一是完成三次以上专题调研；二是民主监督不断深化；三是参政议政务实有效；四是推动履职平台创新目标；五是推动基层创新。

（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

2019年政协办整体支出共计671.75万元，基本支出494.75万元，其中人员经费373.40万元，日常公用经费121.35万元；项目支出177万元。

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

2019年政协办基本支出共计494.75万元，主要用于人员支出373.40万元，公用支出121.35万元，其中“三公”经费合计2.97万元，包括公务接待费2.97万元、公务用车及维护费0万元、因公出国（境）费用0万元。

三、部门（单位）专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析

按照绩效自评要求，机关组织成立了绩效评价工作小组，组织学习国家法律法规，制定了建立绩效管理制度。核查了2019年我办财政预算批复执行及部门整体支出情况，着重核查了“三公”经费及资产管理、内控制度情况。    

（二）专项管理情况分析

把专项资金预算编制、预算执行、绩效管理相结合。申请支出事项必须有预算指标，再履行预算支出审批手续，无预算指标或预算指标的事项应先履行预算追加调整程序，这样保证了项目资金的合理使用，同时定期采集绩效运行的信息，督促各部门按时完成预算执行目标。

四、部门（单位）整体支出绩效情况

2019年，县政协办在县委、县政协党组的坚强领导下，紧扣县委“做大新型工业、做强现代农业、做活生态旅游、做旺商贸物流、做美县城集镇”、建设富饶美丽幸福岳阳县的战略部署，立足“协调、服务、保障、参谋”的职能职责定位，积极践行“维护核心、服务中心、紧贴民心、倍加用心”的参政服务理念，内强素质，外树形象，圆满完成了年度工作目标任务。

(一)经济性评价

2019年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率小于100%；同时机关深入贯彻落实中央有关“厉行节约”的精神，严控行政成本，制订完善财务管理制度，加强了三公经费管理，三公经费预算总额较上年有所减少，三公经费变动率小于0。在预算执行方面，全年支出总额控制在预算总额以内，制度执行总体较为有效。

（二）效率性评价和社会公众满意度评价

1.深化学习教育，提升政治站位，始终确保了正确的政治方向

突出强化政治引领。坚持把理论学习摆在首要位置，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九届四中全会和中央、省、市政协工作会议精神，结合“不忘初心、牢记使命”主题教育和巡视整改要求，通过“制订计划、突出重点、区分层次、集中辅导、搭建平台、丰富形式”等学习举措，进一步增强了对中国特色社会主义制度的制度自信，对推进国家治理体系和治理能力现代化的政治认同，进一步坚定了增强“四个意识、坚定“四个自信”、做到“两个维护”的政治自觉、思想自觉和行动自觉。

着力抓实主题教育。按照县委要求，认真开展主题教育，围绕“守初心、担使命、找差距、抓落实”总要求，制定主题教育方案，抓实学习教育、调查研究、检视问题、整改落实等各个环节，坚持通过邀请专家教授辅导学、用心用情领悟学、理论联系实际学，统筹推进革命传统教育、形势教育和警示教育。结合新中国和人民政协成立70周年系列纪念活动，组织政协常委、联络办（组）主任（组长）赴十八洞村和韶山举办主题教育专题培训班；组织委员参与省、市政协举办的“我与人民政协不解缘”联合征文活动。政协机关刘琦新同志的《六年政协工作，心中充满热爱》征文获省政协三等奖。

2.围绕中心大局，在助推发展上积极作为

助推项目建设。积极参与、支持县殡葬设施建设和企业联手帮扶、“双联”解困工作。特别是由文琪副主席牵头负责的殡葬设施建设项目，矛盾十分尖锐，协调难度很大，政协机关继续抽调1名专委主任和1名副主任参与项目协调，坚持工作在一线，服务在一线。截至目前，项目主体工程建设进展顺利。积极服务、参与竣博建材、鹏程纸业等6家规模企业的联手帮扶工作和1家“双联”企业的解困工作，主动为企业发展排忧解难，积极为“双联”企业筹措解困资金，全面完成了年初确定的目标任务。

助推脱贫攻坚。认真落实机关干部联贫困户责任，每个机关干部分别联系2-3户贫困户，做到一月一上户，帮助定计划、带资金、找项目，及时协调解决扶贫工作中的困难和问题，确保帮扶措施到位、问题整改到位。组织委员深入开展“三个一”扶贫行动，全县228名市、县政协委员持续结对帮扶建档立卡贫困户，今年共捐资78万元，“一对一”帮扶资助115名贫困学子完成学业，为贫困户介绍和提供就业岗位438个，为285个贫困户增加收入。董敏芳、唐禹、方正荣等委员发挥自办经济实体优势，为389个贫困户免费提供种苗、农技、农资、销售等服务，安排贫困户280个劳力就业，年累计可为贫困户增收272万余元。为全县脱贫攻坚最大限度地凝聚了社会力量，展现了政协担当。

助推环境整治。发出政协声音。积极参与农村“空心房”整治和村庄清洁集中攻坚行动。第一时间向全县政协组织和委员发出倡议书，动员县乡政协组织和全体委员积极投身集中攻坚行动。做好政协示范。积极配合由副主席牵头负责的武广高铁沿线的环境整治工作；组建由秘书长任组长的驻村工作队，积极参与黄沙街镇黄秀村人居环境整治示范点的创建工作。先后4次组织机关党员以主题党日活动的方式，到联系村开展集中整治行动，进村入户动员和组织群众合力整治卫生死角、拆除“空心房”、净化周边环境。传递政协能量。组织政协常委、乡镇（办事处）联络办主任、县直界别联络组长专题视察全县秀美屋场和人居环境整治工作，喜看农村人居环境新变化，积极传递我县“党政重视、干群同心、社会助力、部门支持”的环境整治正能量。

3.紧扣三大职能，在资政建言中服从服务

协商民主深入推进。认真贯彻落实政协党组“着眼全局议大事、聚焦热点商难事、立足基层关注群众身边小事”的协商服务理念，积极做好协调服务工作。紧扣施政重点协商。县乡政协组织围绕脱贫攻坚、乡村振兴、扫黑除恶、特色小镇创建、东洞庭湖水生态保护、乡村治理等课题，积极调研协商。特别是《东洞庭湖水生态保护情况调研报告》《岳阳县农业产业化特色小镇建设的调研与思考》等调研成果，得到省、市政协的高度重视。紧盯民生难点协商。今年再次将其作为重要议政性专题，先后召开议政性常委会2次、专题协商会5次、对口协商会2次、专题调研5次，集中力量、集中精力，全力助推项目尽快落地实施。聚焦社会热点协商。围绕看病难看病贵、幼儿教育、文化惠民、山区教师工作条件改善、生态旅游、非洲猪瘟防控等课题，积极协商、建言。先后组织召开不同层次的专题协商会、对口协商会16场次，提交协商意见建议50多条，积极主动地回应社会关切，争取部门重视，推动工作落实。

民主监督不断深化。我们积极为县乡政协组织民主监督工作牵线搭桥、上传下达、联络联通。突出民生领域监督重点。积极践行民主监督“向乡村一线延伸、向窗口服务倾斜、向重点工作聚焦”的工作理念，发挥联络办（组）组织优势，通过委员日常视察评议和片区集中履职活动，围绕民生实事、重点工作、部门作风、热点问题等积极开展民主监督。中洲、杨林街、宣教等联络办（组）围绕防汛大堤硬化、居民集中安置点建设、教育基础设施建设、“空心房”整治和村庄清洁行动集中攻坚等工作，积极开展监督视察活动，效果很好。创新民主监督工作机制。组织委员开展“进法检两院”、典型案件旁听点评、送法进校园活动，组织50名委员旁听涉恶案件庭审、参加“携手关爱、共护明天”检察开放日等民主监督活动，现场见证法院执行工作，促进阳光司法和公正执法；选派委员参与人员招聘现场见证会，促进阳光招聘和公平公正。加大民主决策监督力度。组织委员参与县政府重大项目前期决策听证等政务监督活动，积极为县委县政府科学、民主决策建言服务。

参政议政务实有效。针对委员微建议反映我县陶瓷企业原材料长期无序开采、偷挖乱采乱象突出、矿产资源破坏严重、陶瓷企业发展形势严峻的问题，我们高度重视，积极配合，主动作为。先后2次组织召开专题议政性常委会，广泛听取意见，寻求破解之策，并在较短的时间内出台了《优化营商环境，依法用好资源，促进我县陶瓷产业持续健康发展》的调研报告。

4.坚持守正创新，在推动工作中开拓进取

推动履职平台创新。加快智慧政协建设。改造升级政协机关云视频会议室，深化政协云应用推广。我县政协云推广应用工作全省排名靠前，位列全市第二。加强政协云履职平台的纵向对接与横向连通。纵向方面，加强与省、市政协云平台的无缝对接，利用“政协云”搭建“互联网+履职”平台，实现远程协商、在线建言。

履职机制不断健全。推行委员片区集中履职。深化委员工作室建设。创新提案阳光办理。

推动基层创新。依托乡镇（办事处）政协联络办和委员工作室，把协商平台搭建到老百姓的家门口，尝试创立了“会场+现场”“固定+移动”“集中+分散”“网上+线下”等协商模式。

5.落实严实要求，在加强自身建设上不遗余力

严格队伍管理。按照习近平总书记提出的“懂政协、会协商、善议政、守纪律、讲规矩、重品行”的要求，着力打造一支有情怀、有定力、有担当、有作为的政协干部和委员队伍。抓实履职能力培训。采取“走出去、请进来”方式，分批组织政协干部和委员参加培训班，不断增强队伍的政治把握能力、调查研究能力、合作共事能力、联系群众能力。加强规矩纪律教育。引导机关干部和政协委员自觉将纪律规矩挺在前面，在工作和生活中知敬畏、存戒惧，牢牢守住廉洁自律底线，不断巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果。

五、存在的主要问题

1、预算编制有待更完整、科学。支出预算与实际支出项目有的存在差异。

2、支出进度有点滞后，本年结转结余有所增加。

六、改进措施和有关建议

1.继续严格执行财务制度，合理安排经费支出，继续强化落实厉行节约精神，对经费使用从严控制，对资金运行要实行事前预测、事中控制、事后分析。

2.加快预算支出执行进度，做好本会计年度的支出应支尽支，不跨年度结账列支。

3、增强资金支出责任意识和绩效观念，提高财政资金的使用效益，与预算资金安排相结合，在预算额度内促进财政资金的合理分配与有效使用。另外，要加强资金的管理，注重支出的经济性、效益性，充分利用绩效评价结果，将结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。